監督索引號53052300143401000

龍陵縣信訪局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況，并按要求做好處理結果反饋。

3.負責推進信訪工作制度改革和信訪工作法治化建設，擬訂信訪工作有關制度、辦法。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

7.負責信訪政策法規宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.負責縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責信訪事項復查復核工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.密切關注群眾呼聲，全力做好群眾訴求辦理。2023年，全縣信訪總量573件次，同比下降9.33%，其中：來信195件次，同比下降1.51%；來訪378批822人次，同比批次下降10.21 %、人次下降13.11%。縣信訪局接待群眾來信來訪132件次，同比批次下降5.03%，其中：群眾來信（網上信訪）87件次，同比上升14.47%；接待群眾來訪51批次143人次，同比批次下降19.04%、人次下降48%，接待集體訪6批64人次，與去年同期相比批次下降68.42%，人次下降67.18%。信訪事項及時受理率100%、按期辦結率100%，群眾參評率89.89%、群眾滿意率達100%。未發生進京越級走訪、規模性聚集群體性上訪、個人極端惡性和因信訪問題引發的網絡負面炒作事件。

2.圍繞信訪責任落實，構建信訪工作大格局。著力構建“黨委統一領導、政府組織落實、信訪工作聯席會議協調、信訪部門推動、各方齊抓共管”的信訪工作格局。一是縣委、縣政府高度重視信訪工作，年內縣委常委會、縣政府常務會專題聽取和研究信訪工作4次，召開全縣信訪工作會議3次。二是縣委信訪工作聯席會議積極發揮統籌協調作用，定期組織召開聯席會議研究部署全縣信訪重點工作，充分運用“五個聯合”工作機制，構建起渠道暢通、運行高效、齊抓共管工作局面，“雙拖欠”、征地拆遷、集融資、網絡直播賭石、房地產等問題有效推進。截至10月末，縣委信訪工作聯席會議辦公室組織召開工作會議和信訪重點案件推進會議21次。三是進一步優化信訪接待大廳建設，提升信訪服務質量。嚴格按照省級“如家信訪窗口”創建工作要求，有序推進創建工作落細落實。探索建立一站式化解信訪矛盾糾紛服務窗口，形成了主動下沉、關口前移、源頭預防、前端化解的新時代信訪工作新格局。

3.聚焦信訪問題源頭治理，強化矛盾糾紛前端化解。一是抓實初信初訪辦理。嚴格落實首接首辦、接訴即辦、簡易事項辦理、跟蹤督辦等措施，全力推進讓群眾“最多訪一次”。2023年以來，初信初訪信訪事項一次性化解率達92.31%。二是常態化開展信訪矛盾糾紛大排查大化解。聚焦重點領域、重點群體、重點人員和重點問題，堅持橫向到邊、縱向到底，全面開展大排查、大起底、大化解工作。2023年以來，共排查信訪矛盾糾紛467件，化解461件，化解率98.78%。三是開門接訪下訪。以開展“作風革命、效能革命”為契機，健全完善領導干部接待群眾工作機制，推動領導干部接訪下訪制度化、常態化。全縣領導干部接訪下訪群眾2289批次,其中縣級領導接訪下訪229次，推動化解了一批群眾急難愁盼問題及時就地妥善解決。四是持續推進《信訪工作條例》學習宣傳。以普法強基補短板專項行動為抓手，認真組織開展《信訪工作條例》實施一周年主題宣傳活動，全縣共開展學習宣傳12場次、專題宣講50場次，發放宣傳資料3000余份。

4.全面落實信訪維穩責任，信訪保障有力有效。堅決落實信訪安全保障工作任務，不斷強化突發性信訪問題研究處置，圓滿完成重點時段信訪安全保障任務。2023年以來，順利完成了全國各級兩會、杭州亞運會、“一帶一路”高峰論壇等重要會議、重點時段期間的信訪安全保障工作，實現了重要會議、重點時段無重點人員失控，無進京、赴省越級訪，無媒體炒作，無群體性上訪事件，工作成效明顯。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：局辦公室、信訪綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣信訪局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣信訪局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣信訪局2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣信訪局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表；

龍陵縣信訪局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣信訪局2023年度收入合計1174,687.00元。其中：財政撥款收入1144687.00元，占總收入的97.45%；上級補助收入30,000.00元，占總收入的2.55%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少195,726.64元，下降14.28%。其中：財政撥款收入減少225,726.64元，下降16.47%；上級補助收入增加30,000.00元，增長300.00%；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是人員調出2人，工資和保險減少導致收入減少；二是上級補助增加，因2022年沒有上級補助，2023年市信訪局補助30,000.00元信訪工作實戰化運行經費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣信訪局2023年度支出合計1,174,687.00元。其中：基本支出1,051,656.54元，占總支出的89.53%；項目支出123,030.46元，占總支出的10.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少195,726.64元，下降14.28%。其中：基本支出減少276,001.09元，下降20.79%；項目支出增加80,274.45元，增長187.75%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出減少是因為人員調出2人，工資和保險支出減少。二是項目支出增加是因為外出學習和維穩費用增加，上級補助增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,051,656.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出920,565.10元，占基本支出的87.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費131,091.44元，占基本支出的12.47％。

（二）項目支出情況

1.2023年度用于保障龍陵縣信訪局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出93,030.46元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：信訪維穩工作經費主要用于到各級維穩的差旅費，確保了2023年無赴昆進京上訪情況，市、縣級發生信訪情況，第一時間趕到現場處理。

2.2023年度用于完成龍陵縣信訪局實戰化運行工作，市信訪局補助龍陵縣信訪局工作經費30,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：用于打造如家信訪工作接訪室（龍陵縣信訪接待大廳）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,174,687.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少195,726.64.64元，下降14.28%,主要原因是在職在編人員減少，導致工資和保險減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出977,903.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.25%。主要用于行政運行（2010301）資金854,873.16元，信訪事務（2010308）資金123,030.46元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出95,478.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.13%。主要用于行政單位離退休（2080501）資金1,200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金94278.08元。主要用于退休人員慰問經費和機關事業單位養老保險繳費。

9.衛生健康（類）支出101,305.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于行政單位醫療（2101101）資金62,132.18元，公務員醫療補助（2101103）資金36,435.68元，其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金2,737.44元。主要用于單位醫療保險繳費、公務員醫療補助和大病保險。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，決算為32,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，較上年無增減變化；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，較上年無增減變化；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的62.50%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為12,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的37.50%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算12,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，較上年無增減變化；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為12,000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因省吃儉用，按照預算金額控制支出，厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，較上年無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變化；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年持平，主要原因是縣信訪局貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于走訪調研、信訪維穩、信訪突發事件處置等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市督查檢查、鄉鎮、村工作對接發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣信訪局2023年機關運行經費支出131,091.44元，比上年減少6,978.70元，下降5.05%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約節儉。部門機關運行經費主要用于保障機構運行日常辦公支出，其中：辦公費20,826.14元，郵電費10,565.62元，公務接待費12,000.00元，工會經費14,899.68元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費用（外出學習機票、住宿、伙食費等）52,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣信訪局資產總額182,166.83元，其中，流動資產1,884.64元，固定資產180,282.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少27,226.35元，其中固定資產減少27,534.6元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額37,197.90元，其中：政府采購貨物支出23,350.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出13,847.90元。授予中小企業合同金額37,197.90元，其中：授予小微企業合同金額37,197.90元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143401111