監(jiān)督索引號(hào)53052300143401000

龍陵縣信訪局2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到縣委、縣人民政府的來(lái)訪群眾。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，擬訂有關(guān)信訪工作辦法制度草案，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣關(guān)于信訪工作決策部署的落實(shí)?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到保赴昆進(jìn)京上訪的處置工作。

5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開(kāi)展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和信訪干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)中共龍陵縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)龍陵縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.來(lái)信來(lái)訪?？h信訪局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記關(guān)于信訪工作指示批示精神，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，強(qiáng)化《信訪工作條例》學(xué)習(xí)宣傳落實(shí)，緊緊圍繞黨的二十大信訪安全保障工作主線，以開(kāi)展“作風(fēng)革命、效能建設(shè)”為抓手，突出抓好信訪工作“四個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)不能”“五個(gè)不發(fā)生”，全縣信訪形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好。全縣信訪總量632批次1150人次，同比分別上7.3%、3.1%。其中：來(lái)訪421次批946人次，同比分別上5.8%、2.4%，集體訪34批次419人次，同比分別下15%15.4%；來(lái)信（含網(wǎng)上信訪）198件次204人次，同比上升3.7%、6.8%?？h信訪局共受理群眾來(lái)信來(lái)訪139件次375人次，同比上升12.1%、63%，其中：來(lái)訪63批次275人次，同比上升6.78%，92.31%，集體訪19批195人次，同比上升137.5%、239.5%；來(lái)信76件次82人次，同比上16.9%、26.2%。信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率100%、按期答復(fù)率100%、群眾滿意率95.56%。重復(fù)信訪率10%，為全市最低。發(fā)生上市越級(jí)走訪7批53人次、赴省越級(jí)走訪3批6人次、進(jìn)京越級(jí)走訪1批1人次，越級(jí)走訪批次人次全市最少。

2.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，黨對(duì)信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)得到新加強(qiáng)?？h委、縣政府始終把信訪工作作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)5次聽(tīng)取信訪工作匯報(bào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署重點(diǎn)信訪工作、親自研究協(xié)調(diào)化解重點(diǎn)訪問(wèn)題、親自與信訪人見(jiàn)面交流推動(dòng)問(wèn)題化解；分管領(lǐng)導(dǎo)和其他縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期不定期牽頭組織召開(kāi)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議研究部署信訪工作、協(xié)調(diào)化解突出信訪問(wèn)題，召開(kāi)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議全體（擴(kuò)大）會(huì)議2次、信訪工作聯(lián)席會(huì)議17次。在縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入基層和一線調(diào)研、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理信訪工作的示范帶動(dòng)下，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)信訪工作責(zé)任，形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府組織落實(shí)、信訪工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)、信訪部門推動(dòng)、各方齊抓共管”的信訪工作新格局。

3.強(qiáng)化源頭治理，信訪工作基層基礎(chǔ)煥發(fā)新活力。主動(dòng)將信訪工作融入創(chuàng)建市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市中來(lái)謀劃、來(lái)推動(dòng)，進(jìn)一步織牢織密信訪基層基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化陣地建設(shè)。在縣、鄉(xiāng)綜治中心設(shè)立群眾接待中心，在村（社區(qū)）設(shè)立群眾接待室，建立健全10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事信訪工作的人員享受235元/月的信訪工作津貼，解決了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）無(wú)場(chǎng)所辦公、無(wú)人辦事的局面。二是建立多元化解信訪問(wèn)題機(jī)制。堅(jiān)持依法分類處理信訪訴求，完善信訪和人民調(diào)解、裁、行政裁決、行政復(fù)議、訴訟等有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)的矛盾糾紛多元化解機(jī)制。2022年，人民調(diào)解參與信訪問(wèn)題調(diào)處14件次，化解14件次，化解率100%；引導(dǎo)群眾通過(guò)訴訟途解決利益訴求2件；強(qiáng)化政策法規(guī)宣傳解釋，及時(shí)就地妥善推動(dòng)化解涉疫信訪問(wèn)題44件。三是主動(dòng)參與社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)估。在重大決策、重大項(xiàng)目實(shí)件施前，積極主動(dòng)參與社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)可能引發(fā)信訪矛盾隱患問(wèn)題的事項(xiàng)，及時(shí)提出意見(jiàn)建議，致力從源頭上消除信訪問(wèn)題的發(fā)生。對(duì)5件擬實(shí)施項(xiàng)目提出意見(jiàn)建議。四是推動(dòng)信訪工作法治化建設(shè)。認(rèn)真開(kāi)展新發(fā)布《信訪工作條例》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，把《條例》學(xué)習(xí)宣傳納入“八五”普法內(nèi)容，強(qiáng)力推動(dòng)《條例》進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位“五進(jìn)”活動(dòng)，營(yíng)造了辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的良好環(huán)境氛圍。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門集中開(kāi)展條例學(xué)習(xí)宣傳160次，開(kāi)展專題宣講17場(chǎng)次，建設(shè)信訪法制廣場(chǎng)1個(gè)、印發(fā)宣傳資料3000余份。

4.強(qiáng)化服務(wù)保障，重點(diǎn)信訪工作取得新成效。加大組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)力度，抓實(shí)抓細(xì)信訪工作“四個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)和重點(diǎn)時(shí)段信訪安全保障工作。一是做實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪專項(xiàng)行動(dòng)。制定領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、包案化解突出信訪問(wèn)題工作方案，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、包案化解信訪案件制度化常態(tài)化。縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪群眾247批次，鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪1609批次，推動(dòng)解決了608件信訪矛盾糾紛。排查梳理重點(diǎn)突出信訪案件64件由縣級(jí)和鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解，其中縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解24件（含省級(jí)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案案件）、鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解40件，目前已化解30件（省級(jí)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案的2件案件已全部化解），未化解的正在有序推進(jìn)化解穩(wěn)控中，經(jīng)包案領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪面見(jiàn)信訪人協(xié)商解釋，取得了信訪人的理解支持，涉及人員思想平穩(wěn)。二是做實(shí)信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大化解大督查工作。堅(jiān)持信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患常規(guī)“月排查、月分析、月上報(bào)”和重點(diǎn)時(shí)段“日排查、日研判、日處置”相結(jié)合，對(duì)排查出的信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患實(shí)行臺(tái)賬式管理，壓實(shí)縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)化解責(zé)任，努力將常態(tài)化開(kāi)展矛盾糾紛大排查大化解。認(rèn)真落實(shí)矛盾糾紛“一月一排查”、重點(diǎn)時(shí)段“一日一排查”制度，對(duì)排查出的矛盾糾紛實(shí)行清單式管理，努力將信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在早、化解在小，消除因信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患化解不力引發(fā)上訪事件的發(fā)生。共排查信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患1214件，化解1184件，化解率97.5%?？h委平安龍陵建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立6個(gè)由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的督查工作組，自7月份起每月對(duì)黨的二十大安保維穩(wěn)及“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作開(kāi)展情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，對(duì)標(biāo)對(duì)表存在問(wèn)題壓實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)各項(xiàng)工作早啟動(dòng)早落實(shí)，確保做到萬(wàn)無(wú)一失。三是做實(shí)治理重復(fù)信訪倒流專項(xiàng)行動(dòng)。以中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交辦的重復(fù)信訪案件治理和市聯(lián)辦交辦的重點(diǎn)信訪事項(xiàng)為突破口，采取召開(kāi)案件分析會(huì)、專題座談會(huì)、實(shí)地走訪等方式，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，堅(jiān)持情理法并用，一案一策攻堅(jiān)化解。通過(guò)努力，中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交辦的7件重復(fù)信訪案件按時(shí)化解，實(shí)現(xiàn)了“事心雙解”，至今未發(fā)生過(guò)倒流；市聯(lián)辦交辦5件突出信訪問(wèn)題已化解4件、1個(gè)重點(diǎn)群體和1名重點(diǎn)人員已化解；自行排查梳理的2件向國(guó)家信訪局網(wǎng)絡(luò)信訪平臺(tái)重復(fù)信訪的案件，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案成功化解。四是做實(shí)治理進(jìn)京訪專項(xiàng)行動(dòng)。對(duì)2019年以來(lái)曾進(jìn)京上的5批6人，緊緊圍繞其訴求進(jìn)綜合施策化解，成功化解2批3人，對(duì)其訴求不實(shí)且患有精神病的2批2人和排查出的因政策等因素?zé)o法化解但存在可能赴昆進(jìn)京越級(jí)上訪的3人逐一落實(shí)縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案疏導(dǎo)穩(wěn)控，對(duì)化解責(zé)任主體不屬龍陵、信訪人也不是本省的1人，主動(dòng)向上級(jí)信訪部門申請(qǐng)幫助協(xié)調(diào)調(diào)整責(zé)任主體和協(xié)調(diào)責(zé)任主體做好化解穩(wěn)控工作，同時(shí)落實(shí)技防管控措施，牢牢將人員穩(wěn)控在屬地，未發(fā)生過(guò)漏管失控事件。五是做實(shí)黨的二十大信訪安全服務(wù)保障工作。以管住重點(diǎn)事、重點(diǎn)人員為目標(biāo)，超前謀劃、統(tǒng)籌部署、細(xì)化措施、壓實(shí)責(zé)任做實(shí)做細(xì)黨的二十大信訪安全服務(wù)保障工作。縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)3次聽(tīng)取和安排部署黨的二十大信訪安全保障工作，8月10日，縣委牛永東書記主持召開(kāi)全縣黨的二十大安保維穩(wěn)暨信訪工作推進(jìn)會(huì)，縣委、縣政府分管4次召開(kāi)專題會(huì)議分析研判安排部署，其他縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)緊盯分管領(lǐng)域重點(diǎn)信訪問(wèn)題和重點(diǎn)人員，加大接訪下訪頻次協(xié)調(diào)推動(dòng)問(wèn)題解決和人員思想教育疏導(dǎo)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)、部門內(nèi)的所有信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)“五包五保”責(zé)任制，做到不漏一事不一人?？h委政法、縣公安局、縣信訪局對(duì)重點(diǎn)事、重點(diǎn)人實(shí)行一日一研判一調(diào)度。在全縣各級(jí)各部門的共同努力下，黨的二十大期間實(shí)現(xiàn)了上市赴昆進(jìn)京“零”上訪和“五個(gè)不發(fā)生“的目標(biāo)。

5.強(qiáng)化自身建設(shè)，信訪干部履職能力實(shí)現(xiàn)新提升。

以“信念過(guò)硬、政治過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬”為目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展“作風(fēng)革命、效能建設(shè)”主題實(shí)踐活動(dòng)，信訪干部隊(duì)伍能力水平和擔(dān)當(dāng)作為得到新提升。2022年1人被云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省信訪局授予“云南省信訪工作先進(jìn)個(gè)人”、2個(gè)集體和3名信訪干部受到中共保山市委、保山市人民政府通報(bào)表?yè)P(yáng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、信訪綜合股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣信訪局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣信訪局2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣信訪局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)08表）為空表；龍陵縣信訪局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)09表）為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣信訪局部門2022年度收入合計(jì)1,370,413.64元。其中：財(cái)政撥款收入1,370,413.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加194,206.53元，增長(zhǎng)16.51%。其中：財(cái)政撥款收入增加194,206.53元，增長(zhǎng)16.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少30,000.00元，下降100.00%。主要原因：一是調(diào)整在職人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效，導(dǎo)致收入增加；二是其他收入減少，因2021年有信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，2022年無(wú)信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣信訪局部門2022年度支出合計(jì)1,370,413.64元。其中：基本支出1,327,657.63元，占總支出的96.88%；項(xiàng)目支出42,756.01元，占總支出的3.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加194,206.53元，增長(zhǎng)16.51%。其中：基本支出增加157,850.52元，增長(zhǎng)13.49%；項(xiàng)目支出增加36,356.01元，增長(zhǎng)568.06%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：調(diào)整在職人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效，導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,327,657.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,189,587.49元，占基本支出的89.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)138,070.14元，占基本支出的10.40％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42,756.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)主要用于到各地方維穩(wěn)的機(jī)票、住宿等費(fèi)用，確保了2022年無(wú)赴昆進(jìn)京上訪情況，市、縣級(jí)發(fā)生信訪情況，第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)處理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,370,413.64元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加194,206.53元，增長(zhǎng)16.51%，主要原因分析在職人員工資增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,185,899.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.54%。主要用于在職人員工資及保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行。工資福利支出1,005,473.68元，其中:基本工資351,904.00元，津貼補(bǔ)貼551,486.00元，獎(jiǎng)金100,570.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,513.68元；商品和服務(wù)支出137,670.18元，其中：辦公費(fèi)15,321.00元，郵電費(fèi)10,535.22元，公務(wù)接待費(fèi)12,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,013.92元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)用73,800.00元。項(xiàng)目支出42,756.01，其中：辦公費(fèi)支出15,099.01元，差旅費(fèi)支出27,657.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出111,025.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.10%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110,625.6，退休干部經(jīng)費(fèi)支出400.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73,488.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49460.85元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24027.36。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的62.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,000.00元，占總支出決算的37.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣信訪局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因縣信訪局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,000.00元，下降5.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,000.00元，下降14.29%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，只減不增。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于走訪調(diào)研、信訪維穩(wěn)、信訪突發(fā)事件處置等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)和信訪人員伙食費(fèi)15批次71人，省市信訪事務(wù)工作6批次30人伙食接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣信訪局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138,070.14元，比上年減少18,141.79元，下降11.61%,主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行日常辦公支出，其中：辦公費(fèi)15321.00元，郵電費(fèi)10,535.22元，公務(wù)接待費(fèi)12,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,013.92元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，其他交通費(fèi)用（外出學(xué)習(xí)機(jī)票、住宿、伙食費(fèi)等）73,800.00元，其他商品和服務(wù)支出（退休干部工作經(jīng)費(fèi)）400.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣信訪局部門資產(chǎn)總額1,040,416.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,576.39元，固定資產(chǎn)1,038,840.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60,300.00元，其中固定資產(chǎn)減少61,454.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額9,778.42元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,100.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,678.42元。授予中小企業(yè)合同金額9,778.42元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300143401111