監督索引號53052300143401000

龍陵縣信訪局2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

2.承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

8.承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.來信來訪。結合黨史學習教育，以“我為群眾辦實事”實踐活動為載體，高度重視群眾來信來訪訴求，全力做實群眾來信來訪工作。全縣受理群眾來信來訪589件次，同比下降1.83%，按時辦結589件，按期辦結率100%。其中來信191件，同比上升57.85%；來訪398批675人次，同比批次上升38.68%、人次上升52.37%。接待群眾集體訪40批495人次，同比批次上升166.67%、人次上升419.19 %。縣信訪局受理群眾來信來訪124件次，同比下降15.65%，按時辦結124件次，按期辦結率100%。其中來信65件次，同比件數下降16.67%；來訪59批143人次，同比批次上升63.87%、人次下降24.34%。集體訪8批81人次，同比批次下降33.33%，人次下降47.74%；網上信訪39件，辦結39件，同比件數上升18.18%。律師參與接訪8人次，接待群眾8批次8件次，推動化解信訪案件2件，依法導入司法程序6件。從群眾反映訴求內容來看，問題主要集中在集資融資、拖欠工程款、勞動社保、扶貧搬遷、棚戶區改造、農村農業等方面。龍陵縣信訪部門及時受理率100%，責任單位及時受理率90.91%；信訪事項按期答復率100%；信訪部門參評率84%，責任單位參評率為78.26%；信訪部門滿意率76%，責任單位滿意率78.26%；重復信訪占比率31.63%；網上信訪一次性化解率84.62%，重信占比38.46%。

2.領導接訪下訪包案。全縣副縣級以上領導干部累計接訪群眾66批89人次，下訪134批次；各鄉鎮、各部門領導接訪群眾308批803人次，下訪群眾1032批次。對上級交辦和自排查信訪積案以及群眾反映的涉及面廣、社會關注度高的疑難信訪事項，由縣級領導親自包保化解。縣級領導包案10件次，化解5件次，化解率為50%，未化解的經政策解釋、思想疏導取得信訪人的理解支持，涉及人員思想穩定。

3.信訪積案化解。把中央巡視組移交信訪件辦理和集中治理重復信訪件、化解信訪積案專項工作作為重中之重，全面發揮縣委信訪工作聯席會議協調聯動機制，對重要信訪積案及時向縣委主要領導、縣級分管領導進行匯報，落實領導包案，召集相關部門、責任鄉鎮，通過召開案件分析會、專題座談會、實地走訪調研、推動協調辦理、日常調度和督查督辦、持續跟蹤問效等方式進行化解。中央巡視組交辦案件11件、中聯辦交辦的3件、省聯辦交辦的4件重復信訪案件已全部辦結。

4.信訪維穩保障。在重要會議、重要活動和敏感節點前夕，由縣委信訪工作聯席會議召集人及時組織召開分析研判和工作安排部署會議，對重點人員進行重點穩控。全面落實重要節日、重大活動期間信訪工作“零報告”和24小時值班制度，開展突出問題和重點人員的排查穩控工作，按照“一人一策”“一天三見面”的工作要求，落實“五包五保責任制”，做好轄區范圍內信訪維穩工作。全縣在各級兩會、建黨100周年大慶、COP15大會等重點節慶和重要時間節點期間共組織召開信訪維穩工作會議4次，確保重大活動、敏感時期全縣社會和諧穩定。

5.信訪制度改革。落實基層信訪工作人員津貼。按縣城區范圍內鄉鎮專職信訪工作人員不超過3名，其他鄉鎮專職信訪工作人員不超過2名，各鄉鎮在職數范圍內按實際配備人員審批執行，標準為縣信訪部門、鄉鎮信訪工作專職人員統一執行標準為235元/月，其他職能部門內設信訪機構統一執行標準為130元/月。從2021年1月1日起執行。縣人力資源和社會保障局3人、各鄉鎮共19人符合發放信訪工作津貼。推進云南信訪信息智能輔助系統運用。1月，云南省信訪信息智能輔助系統正式上線運行。為確保系統運行平穩，縣信訪局組織全縣10個鄉鎮、36家縣委信訪工作聯席會議成員單位專兼職信訪工作人員進行專題培訓，確保云南省信訪信息智能輔助系統的深度運用，達到信訪事項受理辦理環境無縫鏈接、標準統一。推動鄉鎮（街道）設立信訪工作聯席會議工作機制。6月，制定并下發《中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室關于建立鄉鎮信訪工作聯席會議機制的通知》，全縣10個鄉鎮均建立聯席會議機制，加強黨對信訪工作的領導，形成“責任聯動、工作聯動、政策聯動、上下聯動、齊抓共管”的信訪工作格局。

6.疫情防控。堅持疫情防控和信訪事項辦理“兩手抓、兩不誤”，全力推進疫情防控常態化條件下信訪工作。疫情防控期間，積極引導群眾以網上信訪、手機信訪、來電來信等形式反映信訪訴求。高度重視涉疫信訪問題的辦理工作，對群眾反映的涉疫信訪矛盾糾紛及與疫情防控相關的投訴、意見建議，做到即收即辦、應辦盡辦。妥善處理相關重點群體訴求，防止突出信訪問題與疫情影響疊加產生新的問題和情況。受理涉疫信訪案件3件，辦結3件，辦結率100%。

7.其他重點工作。全面加強黨建工作，從嚴錘煉干部隊伍。制定下發《2020年龍陵縣信訪局黨支部黨建工作要點》，堅持圍繞中心、建強隊伍、服務群眾，扎實推進機關黨建工作。認真開展黨史學習教育。按照縣委要求，及時傳達、認真組織、積極安排部署全局黨史學習教育工作，全面落實黨史學習教育工作任務，扎實推進黨史學習教育開展。抓好全年黨風廉政建設和反腐敗工作任務。將黨風廉政建設要求融入到信訪工作中，穩步推進全局黨風廉政建設和反腐敗工作的健康發展。加強和改進意識形態（網絡意識形態）工作，牢牢掌握意識形態（網絡意識形態）工作的領導權。切實抓好鄉村振興、綜治維穩、政務公開、創建民族團結、愛國衛生“7個專項行動”、創文創衛等各項工作落實，保證機關運轉有序。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣信訪局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣信訪局2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣信訪局2021年度收入合計1176207.11元。其中：財政撥款收入1146207.11元，占總收入的97.45%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30000.00元，占總收入的2.55%。與上年對比增加88308.56元，增長8.12%，主要原因：人員增加，人員經費增加導致基本收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣信訪局2021年度支出合計1176207.11元。其中：基本支出1169807.11元，占總支出的99.45％；項目支出6400.00元，占總支出的0.54％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加88308.56元，增長8.12%，主要原因：人員增加導致基本支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1169807.11元。與上年對比增加111908.56元，增長10.58%，主要原因：人員增加導致基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出983595.18元，占基本支出的84.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費186211.93元，占基本支出的15.92％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣信訪局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6400.00元。與上年對比減少23600.00元，下降78.67%，主要原因是視頻接訪運營維護專項資金減少23600.00元。具體項目支出及開展工作情況：該項目經費為視頻接訪系統運營維護費，2021年支出6400.00元，主要用于保證視頻接訪系統網絡正常運行，確保網絡數據的可用性、完整性和保密性，確保視頻接訪工作順利開展，2021年視頻接訪系統運行正常，導致維修維護資金支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2021年度一般公共預算財政撥款支出1146207.11元,占本年支出合計的97.45%。與上年對比增加68308.45元，增長6.34%，主要原因：人員增加導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出957883.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.57%。主要用于工資福利支出795671.08元，商品和服務支出155811.93元，視頻接訪運營維護專項資金支出6400.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出111745.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.75%。主要用于行政事業單位養老支出，其中行政單位離退休支出400.00元，機關事業單位基本醫療保險繳費支出111345.60元。

9.衛生健康（類）支出76578.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.68%。主要用于行政事業單位醫療支出，其中行政單位醫療保險支出51248.58元，公務員醫療補助支出25329.92元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為34000.00元，支出決算為34000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為14000.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因縣信訪局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2020年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，與上年持平；公務接待費支出決算為14000.00元，與上年持平。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20000.00元，占58.82%；公務接待費支出14000.00元，占41.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機構正常運轉、解決信訪事務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14000.00元。其中：

國內接待費支出14000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府辦公廳（室）及相關機構信訪事務發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣信訪局2021年機關運行經費支出156,211.93元，與上年對比增加4693.58元，增長3.10%，主要原因：人員增加,相應的經費支出也增加。部門機關運行經費主要用于單位辦公等日常運轉支出，其中辦公費32443.31元，郵電費748.70元，差旅費7156.00元，公務接待費14000.00元，工會經費6013.92元，公務用車運行維護費20000.00元，其他交通費用75450.00元，其他商品和服務支出400.00元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣信訪局資產總額1038488.34元，其中，流動資產448.34元，固定資產1038040.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加187.64元，其中固定資產與上年持平，流動資產增加187.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3180.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出3180.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300143401111