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龍陵縣信訪局2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

2.承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

8.承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.加強黨對信訪工作的領導

把信訪工作聯席會議機制作為加強黨對信訪工作領導的重要抓手，更好地統籌協調推進各項工作，更加有力有效地解決信訪突出問題，不斷提升信訪工作整體水平。加強政治建設，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，正確處理維權和維穩的關系，及時就地解決群眾合理訴求，帶著感情和責任為民解難、為黨分憂。全面抓好《中共云南省委信訪工作聯席會議〈“不忘初心、牢記使命”主題教育中整治信訪工作突出問題任務分解責任清單〉的通知》20項工作任務的整改落實。

2.持續深化信訪制度改革

拓展網上信訪覆蓋面，走好網上群眾路線，健全完善網上流轉、部門辦理、群眾評價、全程監督的信訪事項受理辦理機制，讓“互聯網+信訪”更加精準高效，服務人民群眾更好便利更有溫度。進一步落實信訪工作責任制，全面推進讓群眾“最多訪一次”，壓實首接首辦責任，完善聯合接訪機制。加強信訪法治化建設，推進訴訪分離、依法分類處理信訪問題、訪調對接、律師參與信訪矛盾化解。加強信訪法治宣傳教育。

3.統籌推進信訪矛盾化解

全面排查化解重點領域、重點群體、重點問題、重點人員信訪矛盾，推動信訪問題依法及時就地解決。加強群眾反映強烈、影響社會穩定的重點信訪矛盾調查研究，加大政策完善落實、宣傳解讀和督查督辦力度。加強涉及多部門職責信訪矛盾協調化解。

4.強化信訪問題源頭防治

推動完善決策機制和程序，嚴格落實重大決策事項社會穩定風險評估制度，堅持依法行政、依法辦事，從源頭上預防和減少信訪問題的發生。積極推進“楓橋經驗”本土化、本地化，夯實基層基礎，發揮社區網格化管理和服務作用，及時就地化解信訪矛盾，減少信訪上行。大力推行領導干部接訪下訪，建立健全領導干部接訪下訪制度，指導督促各級職能部門開展領導干部接訪下訪。堅持接訪與包案相結合，落實責任、解決問題。拓展社會力量參與信訪工作渠道，統籌各方資源力量，形成信訪聯解、工作聯動格局。完成信訪、調解、仲裁、行政裁決、行政復議、訴訟等社會矛盾糾紛多元預防調處化解綜合機制。

5.加強信訪風險防范和應急處置

用好信訪大數據，加強信訪信息和社會矛盾綜合分析研判，加強風險預警，及時預測苗頭性、傾向性問題。強化信息共享、聯動處理，防止行動性、揚言類信息造成現實危害。健全完善應急預案，及時穩妥處置大規模聚集上訪和信訪活動中的個人極端事件。加強輿情監測和輿論引導，避免形成負面炒作。完善重大活動、敏感節點信訪保障工作機制，健全重要敏感信息通報制度，提高信訪風險發現力、研判力、處置力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣信訪局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣信訪局2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人，事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人，主要是局長1名（正科級），副局長3名（副科級），四級調研員1名，一級科員1名，工勤人員1名。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣信訪局2020年度收入合計1087898.55元。其中：財政撥款收入1077898.55元，占總收入的99.08%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10000元，占總收入的0.92%。與上年對比減少111772.57元，下降9.32%，主要原因為財政撥款收入減少86772.57元，其他收入減少25000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣信訪局2020年度支出合計1087898.55元。其中：基本支出1057898.55元，占總支出的97.24％；項目支出30000.00元，占總支出的2.76％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少111772.57元，下降9.32%，主要原因為：

1.工資福利支出減少145303.63元；

2.商品和服務支出增加3531.06元；其中：

辦公費支出增加20536.66元；

差旅費支出減少36676.00元；

“三公”經費支出減少1000.00元；

工會經費支出增加11306.40元；

其他交通費用支出增加9364.00元。

3.資本性支出增加30000.00元，主要為信息網絡及軟件購置更新支出30000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣信訪局機關正常運轉的日常支出1057898.55元。與上年對比減少106772.57元，下降9.17%，主要原因為：

1.工資福利減少145303.63元。主要為：基本工資減少2395.00元，津貼補貼增加3175.00元，獎金減少153194.00元，機關事業單位基本養老保險繳費增加1919.68元，職工基本醫療保險增加8469.70元，公務員醫療補助增加1704.00元，其他社會保障繳費減少6551.01元，醫療費增加1568.00元。

2.商品和服務支出增加38531.06元，主要為：辦公費增加20536.66元，差旅費減少1676.00元，“三公”經費減少1000.00元，工會經費增加11306.40元，其他交通費用支增加9364.00元。

基本工資、津貼補貼等人員經費支出145303.63元，占基本支出的84.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費161518.35元，占基本支出的15.27％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣信訪局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出30000.00元。與上年對比減少5000.00元，下降14.29%，主要原因是打擊走私信訪問題工作經費減少35000元，視頻接訪系統運營維護費增加30000.00元。2020年無打擊走私信訪問題工作經費，增加了視頻接訪系統運營維護費，視頻接訪系統運營維護費主要用于保證視頻接訪系統網絡正常運行，確保網絡數據的可用性、完整性和保密性，確保視頻接訪工作順利開展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2020年度一般公共預算財政撥款支出1077898.55元,占本年支出合計的99.08%。與上年對比減少86772.57元，下降7.45%，主要原因為：

1.工資福利減少145303.63元。主要為：基本工資減少2395.00元，津貼補貼增加3175.00元，獎金減少153194.00元，機關事業單位基本養老保險繳費增加1919.68元，職工基本醫療保險增加8469.70元，公務員醫療補助增加1704.00元，其他社會保障繳費減少6551.01元，醫療費增加1568.00元。

2.商品和服務支出增加28531.06元，主要為：辦公費增加17936.66元，差旅費減少9076.00元，“三公”經費減少1000.00元，工會經費增加11306.40元，其他交通費用支增加9364.00元。

3.資本性支出增加30000.00元，主要為信息網絡及軟件購置更新支出30000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出894490.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.98%。主要用于工資福利支出712972.44元，商品和服務支出151518.35元，資本性支出30000.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出100192.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.3%。主要用于行政事業單位養老支出，其中行政單位離退休支出400.00元，機關事業單位基本醫療保險繳費支出99792.00元。

9.衛生健康（類）支出83215.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%。主要用于行政事業單位醫療支出，其中行政單位醫療保險支出55516.88元，公務員醫療補助支出27698.88元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為34000.00元，支出決算為34000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為14000.00元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是縣信訪局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少1000.00元，下降2.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算減少1000.00元，下降6.67%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是縣信訪局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，未超過2019年決算數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20000.00元，占58.82%；公務接待費支出14000.00元，占41.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機構正常運轉、解決信訪事務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14000.00元。其中：

國內接待費支出14000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府辦公廳（室）及相關機構信訪事務發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣信訪局2020年機關運行經費支出151518.35元，與上年對比增加28531.06元，增長23.2%，主要原因是辦公費支出增加17936.66元；差旅費支出減少9076.00元；“三公”經費支出減少1000.00元；工會經費支出增加11306.40元；其他交通費用支出增加9364.00元。部門機關運行經費主要用于單位辦公等日常運轉支出，其中辦公費34647.95元，公務接待費14000.00元，工會經費11306.40元，公務用車運行維護費20000.00元，其他交通費用71164.00元，其他商品和服務支出400.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣信訪局資產總額1038300.70元，其中，流動資產260.70元，固定資產1038040.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加29197.20元，其中固定資產增加30000.00元，流動資產減少802.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額30000.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出30000.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：視頻接訪系統運營維護費

2.項目基本情況

用于視頻接訪系統的維修維護，保證視頻接訪系統網絡正常運行，確保網絡數據的可用性、完整性和保密性，確保視頻接訪工作順利開展。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。年末項目支出決算數30000.00元，與預算數一致，項目預算執行率為100%。項目支出均為資本性支出信息網絡及軟件購置更新支出30000.00元，占項目總支出的100%。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。項目資金合計30000.00元，具體指標為:龍財行〔2020〕1號：視頻接訪系統運營維護專項資金30000.00元。

②項目資金執行情況。認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數30000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況。嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為資本性支出信息網絡及軟件購置更新支出30000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：優

②效益指標完成情況：優

③滿意度指標完成情況：優

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

績效自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機構設置及人員情況

2020年，龍陵縣信訪局內設辦公室、信訪綜合股2個機構，有行政編制數5名，工勤編制數1名，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數3名：副局長3名；內設機構領導職數1名；實有人數7人，其中局長1名，副局長3名，四級調研員1名，一級科員1名，工勤人員1名。

②主要職能。

一是負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣政府的群眾來訪。

二是承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

三是推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的政府規章制度草案，推動黨中央、國務院和省市縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

四是綜合協調指導和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

六是負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

七是負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

八是承擔縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

九是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣信訪局2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展信訪工作職能職責，整理歸納出2020年龍陵縣信訪局整體績效目標。

（3）部門整體收支情況

2020年決算收入108.79萬元，其中財政撥款收入107.79萬元，占總收入99.08%；其他收入1.00萬元，占總收入0.92%。預算收入比上年增加3.48萬元，上升2.90 %。

2020年決算支出108.79萬元，其中：財政撥款支出107.795萬元，占總支出99.08%；非財政撥款支出1.00萬元，占總支出0.92%。基本支出105.79萬元，占總支出97.24%；項目支出3.00萬元，占總支出2.76%。預算支出比上年增加3.48萬元，上升 2.90 %。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

詳見附表（附表10—附表12）

（3）自評組織過程

①準備階段（2020年3月10日——3月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目部門自評并上報自評報告；上報縣財政局審核。

③總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規定及項目開展進度執行。

（2）過程情況分析

評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析

各項目產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析

根據各股室開展的自評情況，2020年度我局較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

存在問題：一是各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規范績效評價工作。2020年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300143401111