監(jiān)督索引號(hào)53052300143401000

龍陵縣信訪局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，擬訂有關(guān)信訪工作辦法制度草案，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、市、縣關(guān)于信訪工作決策部署的落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到保赴昆進(jìn)京上訪的處置工作。

（5）制訂信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。

（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和信訪干部教育培訓(xùn)工作。

（8）承擔(dān)中共龍陵縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)龍陵縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，龍陵縣信訪局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，深入學(xué)習(xí)落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)信訪工作的重要指示精神，積極適應(yīng)新時(shí)代我國社會(huì)主要矛盾的新變化，堅(jiān)持以人民為中心思想，以實(shí)現(xiàn)信訪形勢和信訪秩序“雙好轉(zhuǎn)”、信訪增量和信訪存量“雙下降”、信訪公信力和滿意度“雙提升”為目標(biāo)，進(jìn)一步深化信訪工作制度改革，扎實(shí)推進(jìn)“陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪”，不斷提升信訪工作專業(yè)化、信息化、法治化水平，更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

1.來信來訪。2019年，全縣共受理群眾來信來訪669件次，同比下降5.62%，按時(shí)辦結(jié)669件，辦結(jié)率100%。其中：來信238件，同比上升3.03%；來訪431批855人次，同比批次下降13.63%、人次上升1.30%。接待群眾集體訪56批287人次，同比批次下降9.68%、人次上升9.96%。縣信訪局共受理群眾來信來訪147件次，同比下降8.5 %。辦結(jié)147件，辦結(jié)率100%。其中來訪55批154人，同比批次下降24.66%、人次減少23.76%。集體訪5批67人次，同比批次下降44.44%，人次減少16.25%；來信64件（其中市以上交辦17件），同比件數(shù)下降20%；網(wǎng)上信訪28件，辦結(jié)28件，辦結(jié)率100%，同比件數(shù)上升7.69%；2019年共辦理人民網(wǎng)留言10件，其中：省委書記留言1件，市委書記留言5件，縣委書記留言4件，已全部按時(shí)辦結(jié)。

2.領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪包案。2019年，全縣副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部接訪群眾82批134人次，下訪239批次，協(xié)調(diào)解決案件93件次；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門領(lǐng)導(dǎo)接訪群眾588批1024人次，下訪群眾2810批次。梳理排查出的重要信訪案件和突出矛盾糾紛均由鄉(xiāng)科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行“五包五保”責(zé)任制。2019年共排查重要信訪案件9件，均由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了包案化解。

3.云南信訪信息系統(tǒng)運(yùn)用。 2019年，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革工作，重點(diǎn)抓好橫向信訪部門與同級(jí)職能部門、縱向與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的互聯(lián)互通，全面鞏固和提升網(wǎng)上信訪工作水平。整合資源，將來信、來訪和網(wǎng)上信訪全部納入網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全生成、辦理過程全公開。按照信訪工作信息化要求，進(jìn)一步規(guī)范信訪業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作程序，實(shí)現(xiàn)信訪事項(xiàng)辦理程序的信息化、規(guī)范化。發(fā)揮視頻信訪信息系統(tǒng)作用，加大網(wǎng)上信訪平臺(tái)的宣傳力度，提高網(wǎng)上信訪平臺(tái)的公眾知曉率，引導(dǎo)群眾通過網(wǎng)上信訪平臺(tái)反映訴求、提出建議。2019年我縣在云南信訪信息系統(tǒng)上辦理信訪案件的及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率均達(dá)100%。

4.信訪源頭治理。一是深入排查，摸清底數(shù)。定期不定期的組織開展“拉網(wǎng)式、全覆蓋”的矛盾糾紛大排查工作，共排查出矛盾糾紛368件，截止2019年12月31日，已成功化解矛盾糾紛356件，化解成功率96.74%。二是重要會(huì)議活動(dòng)和敏感節(jié)點(diǎn)前夕，由縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議及時(shí)組織召開分析研判和工作安排部署會(huì)議，在全縣范圍內(nèi)組織開展矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)行動(dòng)，構(gòu)建了縣鄉(xiāng)村組自下而上、縱向到底、橫向到邊的矛盾糾紛排查體系，以信訪、民政、公安等部門建立高效的信息互通研判工作機(jī)制，確保突出信訪問題抓早抓小和及時(shí)穩(wěn)控化解。三是深入開展拖欠農(nóng)民工工資、棚戶區(qū)改造、涉軍群體、大中專畢業(yè)生等信訪重點(diǎn)問題和重點(diǎn)群體專項(xiàng)治理，對(duì)重點(diǎn)問題、重點(diǎn)人員，逐一明確包保責(zé)任單位、包保領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員，確保重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員底數(shù)清、情況明、可穩(wěn)控。四是堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，堅(jiān)持自治、法治、德治相結(jié)合，充分發(fā)揮村（社區(qū)）群眾自治組織的基礎(chǔ)性作用，深入開展矛盾糾紛排查化解，推動(dòng)信訪工作重心下移、關(guān)口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基層。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣信訪局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣信訪局部門2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是局長1名（正科級(jí)），副局長3名（副科級(jí)），四級(jí)調(diào)研員1名，一級(jí)科員1名，工勤人員1名。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣信訪局部門2019年度收入合計(jì)1199671.12元。其中：財(cái)政撥款收入1164671.12元，占總收入的97.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入35000.00元，占總收入的2.92%。與上年對(duì)比增加89401.36元，增長8.05%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利增加85500.63元；

2.辦公費(fèi)增加35246.29元；

3.“三公”經(jīng)費(fèi)減少18549.00元；

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少12796.56元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣信訪局部門2019年度支出合計(jì)1199671.12元。其中：基本支出1164671.12元，占總支出的97.08%；項(xiàng)目支出35000.00元，占總支出的2.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少153598.64元，下降11.35%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出增加85500.63元；

2.辦公費(fèi)支出增加35246.29元；

3.“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少18549.00元；

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少12796.56元；

5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少243000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1164671.12元。與上年對(duì)比增加54401.36元，增長4.9%，主要原因是：

1.工資福利增加85500.63元。主要為：基本工資增加27439.00元，津貼補(bǔ)貼增4895.00元，獎(jiǎng)金減少11854.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減14118.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加45479.18元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25994.88元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加7665.45元。

2.商品和服務(wù)支出減少31099.27元，主要為：辦公費(fèi)增加246.29元；“三公”經(jīng)費(fèi)減少18549.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少12796.56元。

基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.44%，人均148811.98元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.56%，人均17569.61元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35000.00元。與上年對(duì)比減少208000元，下降85.6%，原因是特殊疑難信訪資金減少243000元，打擊走私問題工作經(jīng)費(fèi)增加35000元。打擊走私問題工作經(jīng)費(fèi)主要用于協(xié)調(diào)處理打擊走私行為信訪問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1164671.12元,占本年支出合計(jì)的97.08%。與上年對(duì)比增加54401.36元元，增長4.9%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利增加85500.63元。主要為：基本工資增加27439.00元，津貼補(bǔ)貼增4895.00元，獎(jiǎng)金減少11854.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減14118.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加45479.18元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加25994.88元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加7665.45元。

2.商品和服務(wù)支出減少31099.27元，主要為：辦公費(fèi)增加246.29元；“三公”經(jīng)費(fèi)減少18549.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少12796.56元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出994924.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.43%。主要用于工資福利支出872337.45元，商品和服務(wù)支出122587.29元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98272.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出71474.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣信訪局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35000.00元，支出決算為35000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15000.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少18549.00元，下降34.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，無增長或下降；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12324.00元，下降38.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6225.00元，下降29.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，未超過2018年決算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000.00元，占57.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出15000.00元，占42.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、解決信訪事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15000.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出15000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)信訪事務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣信訪局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122987.29元，與上年對(duì)比減少31099.27元，下降20.18%，主要原因是辦公費(fèi)增加246.29元；“三公”經(jīng)費(fèi)減少18549.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少12796.56元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)26187.29元，公務(wù)接待費(fèi)：15000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20000.00元；其他交通費(fèi)用：61800.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣信訪局部門資產(chǎn)總額516999.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1063.50元，固定資產(chǎn)凈值515935.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190145.66元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少48936.50元，固定資產(chǎn)凈值減少141209.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5313.76元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出5313.76元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：化解打擊走私行為信訪問題工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于為妥善化解部分被打擊對(duì)象對(duì)走私販私相關(guān)法律法規(guī)不熟悉、不清楚的信訪問題的辦公經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。認(rèn)真組織完成該項(xiàng)目的實(shí)施，年末項(xiàng)目支出決算數(shù)20000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目支出均為商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)支出20000.00元，占項(xiàng)目總支出的100%。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。年初預(yù)算項(xiàng)目資金20000.00元，實(shí)際到位資金20000.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目資金管理，年末項(xiàng)目支出決算數(shù)20000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到專款專用，項(xiàng)目資金支出為商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)支出20000.00元，占項(xiàng)目總支出的100%。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目正常實(shí)施，妥善化解部分被打擊對(duì)象對(duì)走私販私相關(guān)法律法規(guī)不熟悉、不清楚的信訪問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。績效目標(biāo)已成，下一步將加大項(xiàng)目實(shí)施力度，切實(shí)完成績效目標(biāo)考核。

6.績效自評(píng)結(jié)果。績效自評(píng)結(jié)果100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。項(xiàng)目實(shí)施及完成情況按要求及時(shí)進(jìn)行公開，做到全部項(xiàng)目公開化，透明化。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，如期完成項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項(xiàng)目預(yù)算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題。沒有其他需要說明的問題。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：化解打擊走私行為信訪問題工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于為妥善化解部分被打擊對(duì)象對(duì)走私販私相關(guān)法律法規(guī)不熟悉、不清楚的信訪問題的辦公經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。認(rèn)真組織完成該項(xiàng)目的實(shí)施，年末項(xiàng)目支出決算數(shù)15000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目支出均為商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)支出15000.00元，占項(xiàng)目總支出的100%。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。年初預(yù)算項(xiàng)目資金15000.00元，實(shí)際到位資金15000.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目資金管理，年末項(xiàng)目支出決算數(shù)15000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到專款專用，項(xiàng)目資金支出為商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)支出15000.00元，占項(xiàng)目總支出的100%。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目正常實(shí)施，妥善化解部分被打擊對(duì)象對(duì)走私販私相關(guān)法律法規(guī)不熟悉、不清楚的信訪問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。績效目標(biāo)已成，下一步將加大項(xiàng)目實(shí)施力度，切實(shí)完成績效目標(biāo)考核。

6.績效自評(píng)結(jié)果。績效自評(píng)結(jié)果100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。項(xiàng)目實(shí)施及完成情況按要求及時(shí)進(jìn)行公開，做到全部項(xiàng)目公開化，透明化。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，如期完成項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項(xiàng)目預(yù)算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題。沒有其他需要說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

2019年，龍陵縣信訪局設(shè)立：辦公室、信訪綜合股共2個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制5名，其中：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：局長 1 名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 3 名：副局長 3 名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。實(shí)有在職人員7名，分別為局長1名（正科級(jí)），副局長3名（副科級(jí)），四級(jí)調(diào)研員1名，一級(jí)科員1名，工勤人員1名。

主要職能：

一是負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

二是承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，擬訂有關(guān)信訪工作辦法制度草案，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、市、縣關(guān)于信訪工作決策部署的落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到保赴昆進(jìn)京上訪的處置工作。

五是制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。

六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和信訪干部教育培訓(xùn)工作。

八是承擔(dān)中共龍陵縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)龍陵縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣信訪局2019年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展信訪工作職能職責(zé)，整理歸納出2019年龍陵縣信訪局整體績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣信訪局部門2019年度決算收入合計(jì)1199671.12元。其中：財(cái)政撥款收入1164671.12元，占總收入的97.08%；其他收入35000.00元，占總收入的2.92%。與上年對(duì)比增加89401.36元，增長8.05%。

龍陵縣信訪局部門2019年度決算支出合計(jì)1199671.12元。其中：基本支出1164671.12元，占總支出的97.08%；項(xiàng)目支出35000.00元，占總支出的2.92%。與上年對(duì)比減少153598.64元，下降11.35%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

我局通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

詳見附表（附表9—附表12）。

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2019年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評(píng)工作通知，安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目部門自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)縣財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評(píng)資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算1152371.58元，因?yàn)楣べY調(diào)整等原因，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1164671.12元，保障了信訪工作順利完成。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，2019年支出35000.00元，比2018年減少18549.00元，下降34.64%。

（2）過程情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財(cái)政要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2019年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

（3）產(chǎn)出情況分析

來信來訪。2019年，全縣共受理群眾來信來訪669件次，同比下降5.62%，按時(shí)辦結(jié)669件，辦結(jié)率100%。其中：來信238件，同比上升3.03%；來訪431批855人次，同比批次下降13.63%、人次上升1.30%。接待群眾集體訪56批287人次，同比批次下降9.68%、人次上升9.96%。縣信訪局共受理群眾來信來訪147件次，同比下降8.5 %。辦結(jié)147件，辦結(jié)率100%。其中來訪55批154人，同比批次下降24.66%、人次減少23.76%。集體訪5批67人次，同比批次下降44.44%，人次減少16.25%；來信64件（其中市以上交辦17件），同比件數(shù)下降20%；網(wǎng)上信訪28件，辦結(jié)28件，辦結(jié)率100%，同比件數(shù)上升7.69%；2019年共辦理人民網(wǎng)留言10件，其中：省委書記留言1件，市委書記留言5件，縣委書記留言4件，已全部按時(shí)辦結(jié)。

領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪包案。2019年，全縣副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部接訪群眾82批134人次，下訪239批次，協(xié)調(diào)解決案件93件次；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門領(lǐng)導(dǎo)接訪群眾588批1024人次，下訪群眾2810批次。梳理排查出的重要信訪案件和突出矛盾糾紛均由鄉(xiāng)科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行“五包五保”責(zé)任制。2019年共排查重要信訪案件9件，均由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了包案化解。

云南信訪信息系統(tǒng)運(yùn)用。 2019年，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革工作，重點(diǎn)抓好橫向信訪部門與同級(jí)職能部門、縱向與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的互聯(lián)互通，全面鞏固和提升網(wǎng)上信訪工作水平。整合資源，將來信、來訪和網(wǎng)上信訪全部納入網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全生成、辦理過程全公開。按照信訪工作信息化要求，進(jìn)一步規(guī)范信訪業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作程序，實(shí)現(xiàn)信訪事項(xiàng)辦理程序的信息化、規(guī)范化。發(fā)揮視頻信訪信息系統(tǒng)作用，加大網(wǎng)上信訪平臺(tái)的宣傳力度，提高網(wǎng)上信訪平臺(tái)的公眾知曉率，引導(dǎo)群眾通過網(wǎng)上信訪平臺(tái)反映訴求、提出建議。2019年我縣在云南信訪信息系統(tǒng)上辦理信訪案件的及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率均達(dá)100%。

信訪源頭治理。一是深入排查，摸清底數(shù)。定期不定期的組織開展“拉網(wǎng)式、全覆蓋”的矛盾糾紛大排查工作，共排查出矛盾糾紛368件，截止2019年12月31日，已成功化解矛盾糾紛356件，化解成功率96.74%。二是重要會(huì)議活動(dòng)和敏感節(jié)點(diǎn)前夕，由縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議及時(shí)組織召開分析研判和工作安排部署會(huì)議，在全縣范圍內(nèi)組織開展矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)行動(dòng)，構(gòu)建了縣鄉(xiāng)村組自下而上、縱向到底、橫向到邊的矛盾糾紛排查體系，以信訪、民政、公安等部門建立高效的信息互通研判工作機(jī)制，確保突出信訪問題抓早抓小和及時(shí)穩(wěn)控化解。三是深入開展拖欠農(nóng)民工工資、棚戶區(qū)改造、涉軍群體、大中專畢業(yè)生等信訪重點(diǎn)問題和重點(diǎn)群體專項(xiàng)治理，對(duì)重點(diǎn)問題、重點(diǎn)人員，逐一明確包保責(zé)任單位、包保領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員，確保重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員底數(shù)清、情況明、可穩(wěn)控。四是堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，堅(jiān)持自治、法治、德治相結(jié)合，充分發(fā)揮村（社區(qū)）群眾自治組織的基礎(chǔ)性作用，深入開展矛盾糾紛排查化解，推動(dòng)信訪工作重心下移、關(guān)口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基層。

（4）效果情況分析

2019年，龍陵縣信訪局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，深入學(xué)習(xí)落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)信訪工作的重要指示精神，積極適應(yīng)新時(shí)代我國社會(huì)主要矛盾的新變化，堅(jiān)持以人民為中心思想，以實(shí)現(xiàn)信訪形勢和信訪秩序“雙好轉(zhuǎn)”、信訪增量和信訪存量“雙下降”、信訪公信力和滿意度“雙提升”為目標(biāo)，進(jìn)一步深化信訪工作制度改革，扎實(shí)推進(jìn)“陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪”，不斷提升信訪工作專業(yè)化、信息化、法治化水平，更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

4.存在的問題和整改情況

在問題：一是各相關(guān)股室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。二是項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

整改情況：針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目股室加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2019年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

7.其他需說明的情況：無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300143401111