監(jiān)督索引號53052300143400000

龍陵縣信訪局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣信訪局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣信訪局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣信訪局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）負責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

（2）承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況，并按要求做好處理結(jié)果反饋。

（3）負責(zé)推進信訪工作制度改革和信訪工作法治化建設(shè)，擬定信訪工作有關(guān)制度、辦法。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到保赴昆進京訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

（6）負責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負責(zé)信訪政策法規(guī)宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。

（8）負責(zé)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負責(zé)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信訪綜合股,

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，縣信訪局將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想和中央決策部署，全力落實省、市、縣工作要求，扛牢扛實信訪工作責(zé)任，深入推進信訪工作法治化，及時就地依法推動化解群眾訴求，維護群眾權(quán)益。

1.大力推進信訪部門政治機關(guān)建設(shè)。扎實開展政治機關(guān)意識教育、對黨忠誠教育，自覺同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。始終堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想，進一步發(fā)揮好信訪工作政治功能的重要作用，持續(xù)提升做好信訪工作的能力和水平。

2.全面推進信訪工作法治化。緊緊圍繞信訪工作法治化總體目標(biāo)，嚴(yán)格落實《信訪工作條例》和“路線圖”。按照“五個法治化”“四個到位”要求，精準(zhǔn)規(guī)范轉(zhuǎn)送交辦督辦信訪事項。用好“三項建議”強化監(jiān)督追責(zé)。大力加強信訪信息化建設(shè)，充分發(fā)揮信訪工作聯(lián)席會議機制作用，使群眾的每一項訴求都有人辦理，群眾的每一項訴求都依法推進，實現(xiàn)權(quán)責(zé)明、底數(shù)清、依法辦、秩序好、群眾滿意。狠抓信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，開展信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)評查，不斷推進信訪工作法治化往深處走、往實里落。

3.縱深推進信訪工作體制機制改革創(chuàng)新。全面貫徹落實黨和國家機構(gòu)改革各項要求，進一步完善理念思路、優(yōu)化制度機制、創(chuàng)新方法手段，持續(xù)改進和完善信訪業(yè)務(wù)工作機制，進一步暢通和規(guī)范群眾信訪重要渠道。進一步健全優(yōu)化多元共治機制，積極推進人民建議征集工作，讓群眾的聰明才智成為社會治理創(chuàng)新的不竭源泉。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

核定編制7名，其中：行政編制6名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制0名。在職實有人數(shù)4人，其中：行政編制3人，工勤人員1人，行政編制空編3名，事業(yè)編制0名，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金保障0人，單位資金補助0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入859,923.30元，其中：一般公共預(yù)算859,923.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少120,955.51元，同比下降12.33%，增減變化為：基本支出709,923.30元，比上年預(yù)算基本支出880,878.81元減少170,955.50元，下降19.41%，主要原因分析：2025年在職人員減少1人（退休），導(dǎo)致工資福利、公用經(jīng)費等支出比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入859,923.30元，其中:本年收入859,923.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款859,923.30元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少120,955.51元，同比下降12.33%。主要原因分析：2025年在職人員退休減少1人，導(dǎo)致工資福利、公用經(jīng)費等支出比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出859,923.30元。財政撥款安排支出859,923.30元，其中：基本支出709,923.30元，與上年對比，比上年預(yù)算減少170,955.51元，同比下降19.41%，主要原因分析：2025年在職人員減少1人，導(dǎo)致工資福利、公用經(jīng)費等支出比上年減少。項目支出150,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加50,000.00元，同比上升50.00%，主要原因分析：財政撥款增加，因申請了志愿者1名，需要給予補助。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.一般公共服務(wù)支出728562.82元，其中2010301行政運行578,562.82元，主要用于行政干部職工工資、公務(wù)經(jīng)費、車輛經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車租車費以及公務(wù)交通補貼等、2014004信訪業(yè)務(wù)150,000.00元，主要用于信訪維穩(wěn)工作。

2.社會保障和就業(yè)支出69111.36元，其中2080501行政單位離退休費1,800.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67,311.36元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險財政配套資金。

3.衛(wèi)生健康支出62249.12元，其中2101101行政單位醫(yī)療支出32,490.55元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出28,167.84元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,590.73元，主要用于單位行政、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額24,000.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算5,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算19,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計32,000.00元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為12,000.00元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待90人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2025年共申報項目1個，按要求編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算財政撥款項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元。對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目：信訪維穩(wěn)工作專項經(jīng)費150,000.00元。通過項目實施,保證了信訪部門的辦公經(jīng)費、處理信訪事項的業(yè)務(wù)經(jīng)費、處突經(jīng)費等，保障信訪維穩(wěn)工作正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費183,740.00元，占基本支出的21.37％，比上年預(yù)算增加40,652.16元，同比上升28.41%，主要原因分析：信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費增加，因信訪局新進了大學(xué)生志愿者一名，需要發(fā)放補貼，財政下?lián)茼椖拷?jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣信訪局資產(chǎn)總額140,158.73元，其中，流動資產(chǎn)11,373.67元，固定資產(chǎn)128,785.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,963.10元，其中固定資產(chǎn)減少51,452.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300143400111