監督索引號53052300143400000

第一部分 龍陵縣信訪局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣信訪局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣信訪局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、信訪綜合股,

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，全縣信訪工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，深入推進信訪工作法治化，深化信訪問題源頭治理，防范化解矛盾風險，加強信訪部門和干部隊伍建設，在服務黨和國家大局、維護群眾合法權益、化解信訪突出問題、促進社會和諧穩定中發揮更大作用。一是進一步完善信訪事項受理辦理、轉辦督辦、依法處理、監督問責、秩序維護等工作程序，努力實現權責明、底數清、依法辦、秩序好、群眾滿意的工作目標。二是堅定不移抓好信訪問題源頭治理攻堅，以創建全國信訪工作示范縣、全省信訪工作示范鄉鎮創建為抓手，夯實信訪工作基層基礎，全力推動構建“黨委統一領導、政府組織落實、信訪工作聯席會議協調、信訪部門推動、各方齊抓共管”的信訪工作格局。三是堅定不移抓好信訪矛盾風險排查化解，強化信訪源頭治理，實現“矛盾不上交、信訪不上行”。四是堅定不移抓好隊伍建設，加強政治、思想、組織、紀律和作風建設，推動各項工作再上新臺階。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2023年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業編制0人。在職實有5人，行政編制空編1名，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入980,878.81元，其中：一般公共預算980,878.81元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少567,894.97元，同比下降36.67%，增減變化為：基本支出880,878.81元，比上年預算基本支出1,398,773.78元減少517,894.97元，下降37.02%，主要原因分析：2024年在職人員減少2人，導致工資福利、公用經費等支出比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入980,878.81元，其中:本年收入980,878.81元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款980,878.81元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少567,894.97元，同比下降36.67%。主要原因分析：2024年在職人員減少2人，導致工資福利、公用經費等支出比上年減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出980,878.81元。財政撥款安排支出980,878.81元，其中：基本支出880,878.81元，與上年對比，比上年預算減少517,894.97元，同比下降37.02%，主要原因分析：2024年在職人員減少2人，導致工資福利、公用經費等支出比上年減少。項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年預算減少50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因分析：財政撥款減少。

按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行725,261.91元，主要用于行政干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2014004信訪事務-信訪業務100,000.00元，主要用于信訪維穩工作。

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休費1,200.00元，主要用于單位退休人員公用經費。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出85,092.48元，主要用于單位在職職工養老保險財政配套資金。

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出40,762.44元，主要用于單位行政人員醫療保險。

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出26,561.12元，主要用于單位公務員醫療補助。

2101199衛生健康-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,000.86元，主要用于單位行政、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額30,000元。其中：政府采購貨物預算10,500.00元、政府采購服務預算19,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32,000.00元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為12,000.00元，與上年持平。國內公務接待批次預計為26次，共計接待預計80人次，與上年持平原因是按照省吃儉用原則，能不接待就不接待，能省則省。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門2024年共申報項目1個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算財政撥款項目1個，財政預算安排100,000.00元。對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目：信訪維穩工作專項經費100,000.00元。通過項目實施,保證了信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等，保障信訪維穩工作正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費143,087.84元，占基本支出的9.74％，比上年預算減少37,021.84元，同比下降20.56%，主要原因分析：在職人員減少2人，導致公用經費比上年減少，財政下撥項目經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣信訪局資產總額182,121.83元，其中，流動資產1,884.64元，固定資產180,237.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少27,271.35元，其中固定資產減少27,579.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300143400111