監督索引號53052300143400000

龍陵縣信訪局2023年部門預算公開

目 錄

第一部分龍陵縣信訪局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣信訪局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣信訪局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制訂信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、信訪綜合股,

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，全縣信訪工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，緊緊圍繞中央、省、市、縣委的決策部署和上級信訪部門的工作安排和要求，堅持以人民為中心的工作理念，堅持黨建與業務兩手抓，按照“內抓制度規范、外抓協調機制、整體抓責任體系”工作思路，以解決問題為根本，以群眾滿意為標準，不斷改進工作方法，提高群眾工作水平，更好地為人民群眾服務，全力推進信訪工作提質增效。

一是把牢政治方向。將意識形態工作作為黨建的重要內容,把意識形態工作與信訪工作一起抓，強化政治意識和大局意識，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現到信訪工作全過程、融入信訪工作各方面，持續深入推進《信訪工作條例》宣傳貫徹落實，善于從政治、法治的角度分析處理信訪問題，自覺從全縣大局出發，全力協調處理好各類信訪問題，努力把問題化解在縣域內，實現矛盾不上交。

二是走好群眾路線。持續深入開展“作風革命、效能建設”，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識,做到“任務一布置、馬上抓落實，工作一部署、馬上去推動”，以細致、精致、極致的工作作風，抓實抓細信訪制度改革、基層基礎建設、干部隊伍能力提升等重點工作，實現黨建、業務、黨風廉政建設等工作全方位謀劃、全系統推進，致力全縣信訪工作不斷取得新成效。

三是強化責任意識。時刻繃緊安保維穩這根弦，持續開展“四個專項行動”，壓實各方責任，健全完善矛盾糾紛排查、源頭預防化解、信息預警處置等工作機制，堅持推進形式多樣的領導干部接訪下訪和包案化解工作，確保重大會議、重大活動和重要時間節點期間“四個不能”“五個不發生”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1548773.78元，其中：一般公共預算1548773.78元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增112538.39元，同比增長7.84%，增減變化為：基本支出1398773.78元，比上年預算基本支出1286235.39元增加112538.39元，增長8.75%，具體為2010301行政運行支出收入增加149399.31元，增長14.84%；2080501行政單位離退休增加800.00元，增長200%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加23385.6元，增長20.70%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入減少75000.00元，下降100%；2101101行政單位醫療支出收入增加2196.12元，增長3.49%；2101103公務員醫療補助收入增加8550.4元，增長30.27%；2101199其他行政事業單位醫療支出收入增加3206.96元，純增100%。主要原因分析：一是2022年年初調整了人員基本工資及增發了獎勵性績效，導致人員經費支出預算增加；二是由于工資增加，導致各種社會保障繳費的支出預算增加；三是退休人員公用經費標準由400元/年/人調整為600元/年/人，導致離退休人員公用經費支出預算增加。預算項目支出150000.00元，與上年持平。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1548773.78元，其中:本年收入1548773.78元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1548773.78元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增112538.39元，同比增長7.84%，增減變化為：基本支出1398773.78元，比上年預算基本支出1286235.39元增加112538.39元，增長8.75%，具體為2010301行政運行支出收入增加149399.31元，增長14.84%；2080501行政單位離退休增加800.00元，增長200%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加23385.6元，增長20.70%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入減少75000.00元，下降100%；2101101行政單位醫療支出收入增加2196.12元，增長3.49%；2101103公務員醫療補助收入增加8550.4元，增長30.27%；2101199其他行政事業單位醫療支出收入增加3206.96元，純增100%。主要原因分析：一是2022年年初調整了人員基本工資及增發了獎勵性績效，導致人員經費支出預算增加；二是由于工資增加，導致各種社會保障繳費的支出預算增加；三是退休人員公用經費標準由400元/年/人調整為600元/年/人，導致離退休人員公用經費支出預算增加。預算項目支出150000.00元，與上年持平。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，無增減。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1548773.78元。財政撥款安排支出1548773.78元，其中：基本支出1398773.78元，與上年對比，比上年預算增112538.39元，同比增長8.75%，增減變化為：基本支出1398773.78元，比上年預算基本支出1286235.39元增加112538.39元，增長8.75%，具體為2010301行政運行支出收入增加149399.31元，增長14.84%；2080501行政單位離退休增加800.00元，增長200%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加23385.6元，增長20.70%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入減少75000.00元，下降100%；2101101行政單位醫療支出收入增加2196.12元，增長3.49%；2101103公務員醫療補助收入增加8550.4元，增長30.27%；2101199其他行政事業單位醫療支出收入增加3206.96元，純增100%。主要原因分析：一是2022年年初調整了人員基本工資及增發了獎勵性績效，導致人員經費支出預算增加；二是由于工資增加，導致各種社會保障繳費的支出預算增加；三是退休人員公用經費標準由400元/年/人調整為600元/年/人，導致離退休人員公用經費支出預算增加。預算項目支出150000.00元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1398773.78元，其中：人員經費1218664.10元；公用經費180109.68元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計150000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計150000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（201）一般公共服務支出1305980.41元，其中，行政運行（2010301）1155980.41元，主要用于在職行政人員工資、公務經費等；信訪事務（2010308）150000.00萬元，主要用于信訪維穩工作。（208）社會保障和就業支出137581.44元，其中，行政單位離退休（2080501）1200.00元，主要用于退休行政人員公務經費；機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）136381.44元，主要用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出。（210）衛生健康支出105211.93元，其中，行政單位醫療（2101101）65205.61元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳費支出；公務員醫療補助（2101103）36799.36元，主要用于機關及事業在職人員公務員醫療補助支出；其他行政事業單位醫療支出（2101199）3206.96元，主要用于在職和退休職工大病醫療保險、工傷保險。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

基本支出分別為：

301工資福利支出1218664.10元，其中:30101基本工資356220.00元、30102津貼補貼483264.00元、30103獎金137085.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費136381.44元、30110職工基本醫療保險繳費64813.61元、30111公務員醫療補助繳費36799.36元、30112其他社會保障繳費4100.69元；

302商品和服務支出180109.68元，其中：30201辦公費37000.00元、30202印刷費4000.00元、30207郵電費11000.00元、30217公務接待費12000.00元、30228工會經費14899.68元、30231公務用車運行維護費20000.00元、30239其他交通費用80010.00元、30299其他商品和服務支出1200.00元；

項目支出為：302商品和服務支出120550.00元，其中：30201辦公費90550.00元；30211差旅費30000.00元。310資本性支出29450.00元，其中：31002辦公設備購置29450.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額50450.00元，其中：政府采購貨物預算29450.00元、政府采購服務預算21000.00元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣信訪局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32000.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣信訪局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣信訪局2023年公務接待費預算為12000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為25次，共計接待142人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣信訪局2023年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣信訪局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排150000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排150000.00元，編制績效指標1個。2023年龍陵縣信訪局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

信訪維穩工作專項經費：

1.立項依據

根據龍信函〔2021〕20號文件要求，將信訪維穩工作經費納入縣級財政給予保障。

2.項目實施單位

龍陵縣信訪局。

3.項目基本概況

2023年信訪維穩工作經費150000.00元，用于保障信訪維穩工作正常開展。

4.項目實施內容

該項目資金用于保障信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等，保障信訪維穩工作正常開展。

5.資金安排情況

縣級財政安排信訪維穩工作經費150000.00元。

6.項目實施計劃

縣級財政每年安排信訪維穩工作經費150000.00元，用于保障信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等。

7.項目實施成效

通過項目實施，保證了信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等，保障信訪維穩工作正常開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費180109.68元，比上年預算增1575.20元，同比增0.88%，占基本支出的12.88％，主要是工會經費增加775.20元、其他商品和服務支出增加800.00元。主要原因分析：工會經費提取基數增加，退休人員護理費今年在生活補助中預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣信訪局資產總額209393.18元，其中，流動資產1576.39元，固定資產207816.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少60338.84元，其中固定資產減少61466.89元，流動資產增加1128.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣信訪局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300143400111