監督索引號53052300143400000

龍陵縣信訪局2022年部門預算公開

目 錄

第一部分龍陵縣信訪局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣信訪局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣信訪局2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、信訪綜合股,

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2022年，縣信訪局將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神，在市信訪局的指導下，緊緊圍繞縣委工作大局，全面落實信訪工作各項目標任務。

一是不斷強化創新理論武裝。深入學習領會黨的十九屆五中、六中全會精神，學習貫徹關于習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，更加自覺地運用政治理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是持續開展信訪矛盾攻堅化解。繼續開展突出重點信訪問題攻堅化解，完成國家、省、市信訪局交辦重點案件。三是繼續開展重信重訪專項治理。總結鞏固重信重訪專項治理經驗做法，重點全面排查梳理多次重信、重訪、重復投訴事項，分級建立專項治理臺賬。實行縣級以上領導包案，因人因案施策化解，確保案件得到解決。四是積極推進信訪基礎業務規范化建設。全面推進“最多訪一次”，簡化工作流程，縮短辦理時限，壓實首辦責任，加強督導檢查。下大功夫提升信訪“三率”，持續推進信訪基礎業務規范化建設。五是全面落實督查督辦機制。加強對轉送、交辦信訪事項和有權處理單位自登信訪事項辦理工作的網上常態化督促指導。健全完善信訪事項辦理“三率”情況定期通報機制。六是加強信訪法治化建設。嚴格落實訴訪分離制度，推動涉法涉訴信訪事項由司法機關依法處理。積極推進依法分類處理信訪訴求工作。七是加大信訪宣傳力度。發揮信訪工作簡報、信訪網站、微信公眾號等平臺作用，采取豐富多樣的形式，大力宣傳各地各部門學習貫徹新理念新思想新戰略、做好新時代信訪工作的生動實踐和顯著成效。八是以更高標準推進自身建設。持續抓好黨史學習教育、黨建、黨風廉政、意識形態（網絡意識形態）、鄉村振興等工作，以更好地適應新時代新任務新要求，更好地履行為黨分憂、為民解難的信訪工作職責，奮力開創信訪維穩工作新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入143.62萬元，其中：一般公共預算143.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加35.68萬元，增長33.06%，主要原因分析：基本支出128.62萬元，比上年預算基本支出收入104.94萬元增加23.68萬元，增長22.57%，主要原因為人員增加，并且本年有退休人員，導致人員經費增加，具體為2010301行政運行支出收入增加13.29萬元，增長15.23%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加1.55萬元，增長15.90%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入增加7.5萬元，純增100%；2101101行政單位醫療支出收入增加0.86萬元，增長15.81%；2101103公務員醫療補助收入增加0.38萬元，增長15.57%。預算項目支出15.00萬元，比上年預算項目支出收入3.00萬元增加12萬元，增長400.00%，主要是2010308信訪事務收入增加12.00萬元，增長400.00%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入143.62萬元，其中:本年收入143.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款143.62萬元（本級財力143.62萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加35.68萬元，增長33.06%，主要原因分析：基本支出128.62萬元，比上年預算基本支出收入104.94萬元增加23.68萬元，增長22.57%，主要原因為人員增加，并且本年有退休人員，導致人員經費增加，具體為2010301行政運行支出收入增加13.29萬元，增長15.23%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加1.55萬元，增長15.90%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入增加7.5萬元，純增100%；2101101行政單位醫療支出收入增加0.86萬元，增長15.81%；2101103公務員醫療補助收入增加0.38萬元，增長15.57%。預算項目支出15.00萬元，比上年預算項目支出收入3.00萬元增加12萬元，增長400.00%，主要是2010308信訪事務收入增加12.00萬元，增長400.00%。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出143.62萬元。財政撥款安排支出143.62萬元，其中：基本支出128.62萬元，與上年對比增加23.68萬元，增長22.57%，主要原因分析：一是在職人員比上年增加1人，對應的工資福利支出（含社會保險費）、公務經費也相應增加）；二是2022年退休1人，職業年金記實增加7.50萬元；項目支出15萬元，與上年對比增加12.00萬元，增長400%，主要原因分析：2022年信訪維穩工作經費由3.00萬元調整為15.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（201）一般公共服務支出115.66萬元，其中，行政運行（2010301）100.66萬元，主要用于在職行政人員工資、公務經費等；信訪事務（2010308）15.00萬元，主要用于信訪維穩工作。（208）社會保障和就業支出18.84萬元，其中，行政單位離退休（2080501）0.04萬元，主要用于退休行政人員公務經費；機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）11.30萬元，主要用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出；機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）7.50萬元，主要用于2022年退休人員職業年金記實。（210）衛生健康支出9.13萬元，其中，行政單位醫療（2101101）6.30萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳費支出；公務員醫療補助（2101103）2.82萬元，主要用于機關及事業在職人員公務員醫療補助支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

基本支出分別為：

301工資福利支出110.76萬元，其中:30101基本工資31.84萬元、30102津貼補貼48.23萬元、30103獎金2.65萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費11.30萬元、30109職業年金繳費7.50萬元、30110職工基本醫療保險繳費6.14萬元、30111公務員醫療補助繳費2.82萬元、30112其他社會保障繳費0.28萬元；

302商品和服務支出17.86萬元，其中：30201辦公費4.10萬元、30207郵電費1.10萬元、30217公務接待費1.20萬元、30228工會經費1.41萬元、30231公務用車運行維護費2.00萬元、30239其他交通費用8.01萬元、30299其他商品和服務支出0.04萬元；

項目支出為：302商品和服務支出15.00萬元，其中：30201辦公費12.00萬元；30211差旅費3.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預算0.6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣信訪局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.2萬元，較上年減少0.2萬元，下降5.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣信訪局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣信訪局2022年公務接待費預算為1.2萬元，較上年減少0.2萬元，下降14.29%，國內公務接待批次約為26次，共計接待約140人次。

主要原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣信訪局2022年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣信訪局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排15.00萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排15.00萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣信訪局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

信訪維穩工作專項經費：

1.立項依據

根據龍信函〔2021〕20號文件要求，將信訪維穩工作經費納入縣級財政給予保障。

2.項目實施單位

龍陵縣信訪局

3.項目基本概況

2022年信訪維穩工作經費15萬元，用于保障信訪維穩工作正常開展。

4.項目實施內容

該項目資金用于保障信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等，保障信訪維穩工作正常開展。

5.資金安排情況

縣級財政安排信訪維穩工作經費15.00萬元。

6.項目實施計劃

縣級財政每年安排信訪維穩工作經費15.00萬元，用于保障信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等。

7.項目實施成效

通過項目實施，保證了信訪部門的辦公經費、處理信訪事項的業務經費、處突經費等，保障信訪維穩工作正常開展。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣信訪局2022年機關運行經費安排32.85萬元，與上年對比增加13.93萬元，增長73.63%，主要原因分析：一是2022年編制預算時實有人員8人比上年增加1人，公務經費增加；二是為保障信訪維穩工作正常開展，2022年信訪維穩工作經費由3.00萬元調整為15.00萬元，所以機關運行經費比上年增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣信訪局資產總額26.40萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產26.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少12.90萬元，其中固定資產減少12.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣信訪局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣信訪局部門預算表（預算公開表）。

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