監督索引號53052300143400000

龍陵縣信訪局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

龍陵縣信訪局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制訂信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣信訪局設立辦公室、信訪綜合股共2個機構。信訪局共有行政編制5名，工勤編制1名。正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數3名：副局長3名；內設機構領導職數1名。2020年人員無變動情況，實有在職人員7名，分別為局長1名（正科級），副局長3名（副科級），四級調研員1名，一級科員1名，工勤人員1名。

（三）重點工作概述

1、繼續做好群眾來信來訪工作。進一步健全受理、交辦、督辦、回復群眾信訪事項等工作的具體制度，嚴格規范信訪工作行為，提高信訪事項的辦理效率和質量，確保群眾的利益訴求得到及時有效處理，不斷減少信訪案件“增量”，化解“存量”。緊盯信訪“三率”建設，確保2020年全縣信訪事項及時受理率達100%、按期辦結率達100%，群眾滿意率達95%以上。

2、全力做好重點時期的信訪工作。加強統籌協調，精心安排部署，全力做好2020年重要會議、重大活動、重要節點期間信訪工作。強化多部門協調聯動，及時完善應急處置預案，積極有效開展清理勸返，切實做好部分特殊利益群體利用敏感節點大規模上市赴昆進京聚訪的應對處置工作。適時啟動信訪信息“零報告”機制。

3、加大社會矛盾糾紛排查力度。著力加強源頭預防，深入開展矛盾糾紛排查，分門別類建立合理訴求、教育疏導、幫扶救助、依法處理“四個清單”，推動信訪問題依法及時就地解決。

4、全面推進信訪信息化工作。拓寬網上信訪主渠道，推進視頻接訪，打造“網上群眾之家”。加強信訪信息系統優化和深度應用，實行網上受理、加強落地辦理、全程公開透明，接受群眾評價監督。建立“誰首次辦理、誰跟蹤督辦”的日常督查督辦機制，積極探索讓群眾“最多訪一次”的做法，對群眾信訪事項馬上辦、簡易辦，加大重信重訪治理力度。用好信訪視頻接訪系統應用，完善領導接訪下訪、部門聯合接訪、網上信訪等工作機制，拓寬暢通“信、訪、網、電”四位一體群眾訴求表達渠道，進一步規范信訪事項辦理程序，確保“件件有結果、事事有回音”，樹立不走訪也能有效解決問題的導向。

5、提升信訪法治化水平。認真貫徹落實中辦、國辦《關于進一步加強信訪法制化建設的意見》及省、市、縣要求，加強信訪法治宣傳教育，引導群眾依法理性表達訴求。深入推進訴訪分離、依法分類處理、逐級走訪、律師參與信訪矛盾化解等工作。持續開展重要場所信訪秩序專項整治和進京非接待場所有關人員綜合治理，嚴厲打擊違法上訪，促進信訪秩序持續好轉。嚴格落實“三到位一處理”要求，在解決群眾訴求問題中嚴守法律、紀律、政策、道德底線。

6、全面加強信訪部門建設。一是加強政治建設。繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以理論為引領，把黨的政治建設擺在首位，嚴格遵守政治紀律和政治規矩，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是加強思想建設。認真落實中央、省市縣委關于意識形態工作的決策部署，按照“一崗雙責”要求，抓好全局意識形態工作，確保意識形態安全。三是加強黨風廉政建設。認真履行黨風廉政建設責任制，抓實“一崗雙責”要求。落實反腐敗工作任務，打造廉潔自律、風清氣正信訪部門形象。四是加強從嚴從實治黨。始終繃緊從嚴從緊這根弦，嚴格遵守黨章黨規黨紀，嚴肅黨內政治生活，嚴格落實管黨治黨主體責任，教育管理監督隊伍。五是加強脫貧攻堅工作。針對脫貧工作中的難點問題，做到聚焦再聚焦、精準再精準，詳細制訂工作計劃，重點抓好問題整改、項目推進、住房穩固、資金管理、強化幫扶等問題，以敢死拼命的精神狀態和善作善成的工作作風，下足繡花功夫，主動擔當作為，確保全面完成脫貧攻堅各項任務。六是加強內部管理。加強制度建設，推進依法行政、依法辦事，強化綜治維穩、保密、消防等工作，著力防范各種安全風險和隱患，確保管理運行安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業編制0人。在職實有7人，其中：財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1309001.66元，其中：一般公共預算財政撥款1309001.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年1152371.58元對比增加156630.08元，主要原因是基本支出增加46630.08元，項目支出增加110000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1309001.66元，其中:本年收入1309001.66元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1309001.66元（本級財力1309001.66元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年1152371.58元對比增加156630.08元，主要原因是基本支出增加46630.08元，項目支出增加110000.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1309001.66元。財政撥款安排支出 1309001.66元，其中，基本支出1199001.66元，與上年對比增加46630.08元，主要原因是工資福利支出增加；項目支出110000.00元，與上年對比增加110000.00元，主要原因是2019年無項目支出，2020年增加勸返處突工作經費和視頻接訪系統運營維護費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出1134630.16元，社會保障和就業支出96622.72元，衛生健康支出77748.78元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1199001.66元，項目支出110000.00元）。

1.工資福利支出1045683.82元。其中：基本工資（30101）264288.00元、津貼補貼（30102）416304.00元、獎金（30103）190024.00元、機關事業單位基本養老保險繳費（30108）96222.72元、職工基本醫療保險繳費（30110）52321.10元、公務員醫療補助繳費（30111）24055.68元、其他社會保障繳費（30112）1096.32元、醫療費（30114）1372.00元。

2.商品和服務支出263317.84元（其中：基本支出153317.84元，項目支出110000.00元）。其中：辦公費（30201）42000.00元、差旅費（30211）50000.00元、維修（護）費（30213）60000.00元、公務接待費（30217）14000.00元、工會經費（30228）12027.84元、公務用車運行維護費（30231）20000.00元、其他交通費用（30239）64890.00元（其中：公務交通補貼（3023901）61800.00元、公務用車租車費（3023902）3090.00元）、其他商品和服務支出（30299）400.00元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為1199001.66元，比上年預算增46630.08元，同比增長4.05%，主要是基本工資增加30732.00元，津貼補貼增加5340.00元，獎金增加22024.00元，機關事業單位基本養老保險繳費減少16841.28元，職工基本醫療保險繳費增加9922.10元，公務員醫療補助繳費增加1442.88元，其他社會保障繳費減少6711.06元，辦公費增加11000.00元，差旅費減少10000.00元，公務接待費減少1000.00元，工會經費增加721.44元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為110000.00元，比上年預算增110000.00元，同比增長100%，主要是2019年無項目支出，2020年增加勸返處突工作經費和視頻接訪系統運營維護費。其中：勸返處突工作經費支出50000.00元，主要用于赴昆進京開展信訪維穩工作經費；視頻接訪系統運營維護費支出60000.00元，主要用于視頻接訪系統的維修維護，保證視頻接訪系統網絡正常運行，確保網絡數據的可用性、完整性和保密性，確保視頻接訪工作順利開展。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣信訪局“三公”經費財政撥款預算安排34000.00元，比上年預算減1000.00元，同比下降2.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算數一致，同比持平。

2.公務接待費

安排公務接待費14000.00元，比上年預算減1000.00元，同比下降6.67%。主要是控制接待標準、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000.00元，與上年預算數一致，同比持平，其中：公務用車購置費0元，與上年預算數一致，同比持平；公務用車運行維護費20000.00元，與上年預算數一致，同比持平。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費263317.84元，比上年預算增110721.44元，同比增72.56%，占基本支出的21.96％，主要是辦公費增加11000.00元，差旅費減少10000.00元，公務接待費減少1000.00元，工會經費增加721.44元，差旅費增加50000.00元，維修（護）費增加60000.00元。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年中共龍陵縣委龍陵縣人民政府信訪局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益明顯，通過受理人民群眾來信、來電，接待人民群眾來訪，積極引導信訪人依法上訪，維護信訪秩序；轉送、交辦、督辦群眾信訪事項，維護信訪人的合法權益。進一步健全受理、交辦、督辦、回復群眾信訪事項等工作的具體制度，嚴格規范信訪工作行為，提高信訪事項的辦理效率和質量，確保群眾的利益訴求得到及時有效處理，不斷減少信訪案件“增量”，化解“存量”，認真落實信訪工作責任制，妥善處理群眾來信來訪，做到件件有著落，事事有答復。；二是預算配置科學，按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我局中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；三是預算執行有效，部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；四是預算管規范，理建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣信訪局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排110000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排110000.00元，編制績效指標2個。2020年龍陵縣信訪局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（五）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（六）其他公開信息

專業名詞解釋：

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

監督索引號53052300143400111