附件4：

2024年度云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況:中國共產(chǎn)黨云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為中共保山市委、保山市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行合署辦公、一套機(jī)構(gòu)，委托龍陵縣委、縣人民政府管理，采取“市屬縣管、市縣共建、以縣為主”的管理體制，為副處級。設(shè)4個副科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即黨政辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進(jìn)科，所屬公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個，即云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心（加掛云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨群服務(wù)中心牌子），副科級。

2.主要職能:中國共產(chǎn)黨云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、招商引資等職能。一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)全面工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。二是根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的授權(quán)范圍，行使產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。三是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實(shí)際，組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)、合作共建。四是配合行業(yè)主管部門研究制定產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)重大項(xiàng)目布局、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實(shí)施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。五是負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并按規(guī)定組織實(shí)施，配合行業(yè)主管部門履行產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。六是負(fù)責(zé)入園企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。七是負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。八是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財(cái)政部門的委托，履行產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫管理，負(fù)責(zé)入園企業(yè)項(xiàng)目爭取、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。九是負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。十是服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，擴(kuò)大對外開放建設(shè)。十一是建立健全產(chǎn)業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵制度。十二是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任。十三是完成中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。十四是有關(guān)職責(zé)分工。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能定位，剝離社會事務(wù)管理職能，原則上將環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、治安維穩(wěn)、道路管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)、綠化保潔等公共事務(wù)交由所在地人民政府統(tǒng)一實(shí)施，產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)在人力物力保障和監(jiān)管責(zé)任上配合抓好落實(shí)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)不代管鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況:云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會編制16名，其中行政編制9名，事業(yè)編制7名，單位實(shí)有人數(shù)19人，其中行政人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員7人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》和縣委、縣政府的要求，整理歸納出部門2024年績效目標(biāo)為：一是狠抓黨的建設(shè)，把穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展航向標(biāo)；二是狠抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)，打通高質(zhì)量發(fā)展主動脈；三是狠抓規(guī)劃建設(shè)，打好全面發(fā)展組合拳；四是狠抓招商引資，點(diǎn)燃經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)引擎；五是狠抓企業(yè)服務(wù)，打造企業(yè)服務(wù)金名片。

（三）部門整體收支情況

2024年部門整體收支情況為，總收入1883.09萬元，比2023年25496.65萬元，減少23613.56萬元，下降92.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少524.94萬元；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少23118.64萬元；三是非同級財(cái)政撥款收入增加30萬元；四是其他收入增加0.02萬元。

總支出1872.09萬元，比2023年25496.65萬元減少23624.56萬元，下降92.66%，主要原因：一是人員較上年增加3人，人員經(jīng)費(fèi)增23.14萬元，增10.77%，公用經(jīng)費(fèi)增24.94萬元，增81.29%；二是項(xiàng)目支出減23672.64萬元。上年結(jié)余0元，本年結(jié)余11萬元，原因?yàn)楸Ｉ绞惺袌霰O(jiān)督管理局撥入2023年保山市專利轉(zhuǎn)化促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目尚未完工未支付完畢。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算要求，年初進(jìn)行預(yù)算，年中嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，年底進(jìn)行決算。單位制定了預(yù)算管理相關(guān)制度，全年支出根據(jù)預(yù)算安排進(jìn)行管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我部門的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織各科（室）中心自評并上報自評報告，部門匯總進(jìn)行自評。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

我單位2024年資金主要投入為對企業(yè)補(bǔ)助、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，總計(jì)1578.44萬元，所有資金的投入，對園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升承載能力，確保入駐企業(yè)能持續(xù)健康發(fā)展，完成了部門全年績效目標(biāo)。

（二）過程情況分析

我單位在整體支出情況中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，管理資金收支、管理項(xiàng)目建設(shè)、管理企業(yè)經(jīng)營，爭取完全實(shí)現(xiàn)全年的績效目標(biāo)。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.落實(shí)黨建責(zé)任，黨建水平穩(wěn)步提升。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，始終忠誠擁護(hù)“兩個確立”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，鞏固拓展主題教育成果，認(rèn)真開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。擴(kuò)大“兩個覆蓋”，優(yōu)化基層黨組織架構(gòu)，調(diào)整優(yōu)化黨支部1個、新成立黨支部1個、補(bǔ)選配齊2個黨支部班子。培育黨員后備力量，儲備入黨積極分子3名，發(fā)展黨員3名。增強(qiáng)“兩個功能”，選派8名黨建指導(dǎo)員聯(lián)系指導(dǎo)18戶企業(yè)，搭建實(shí)踐載體，助力企業(yè)發(fā)展。

發(fā)揮“兩個作用”，強(qiáng)化黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，開展黨員一線建功行動，培養(yǎng)黨員成為生產(chǎn)管理、科技創(chuàng)新的骨干力量。強(qiáng)化典型培育，永隆、品斛堂、保山中遠(yuǎn)3個黨支部黨建引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展成效明顯。

2.產(chǎn)業(yè)下行持續(xù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓前行。園區(qū)共有入園企業(yè)62戶，其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)27戶。全年總產(chǎn)值89.18億元；營業(yè)收入95.08億元；稅收1.53億元。其中，工業(yè)總產(chǎn)值83.52億元；工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入82.03億元；工業(yè)企業(yè)稅收1.23億元。完成固定資產(chǎn)投資17.53億元，同比增長35.45%。畝均營業(yè)收入243.02萬元，位列全市第一。2024年8月，被省林業(yè)和草原局認(rèn)定命名為第一批云南省林草特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

3.強(qiáng)化效能提升，規(guī)劃建設(shè)逐步優(yōu)化。園區(qū)總體規(guī)劃獲市人民政府補(bǔ)充批復(fù)，控制性詳細(xì)規(guī)劃已通過聽證，產(chǎn)業(yè)聚集和功能布局進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)劃體系逐步完善。共推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8個，投資0.79億元，其中，已完成5個，在建1個，正在開展項(xiàng)目前期2個，水、電、路、氣等基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。土地處置工作穩(wěn)步推進(jìn)，掛牌出讓園區(qū)內(nèi)6個地塊共505.22畝土地。2024年上級下達(dá)批而未供土地處置基數(shù)68.68畝，已處置34.66畝，處置率50.46%；龍陵“園中園”批而未供用地基數(shù)361.15畝，市級下達(dá)處置基數(shù)108.35畝，已處置111.51畝，處置率30.88%。完成5個地塊798.28畝“標(biāo)準(zhǔn)地”地災(zāi)評估，完成2個地塊154.93畝“標(biāo)準(zhǔn)地”礦壓評估，正在開展1300畝“標(biāo)準(zhǔn)地”礦壓區(qū)域性評估。打造綠化美化點(diǎn)位2個，新增綠化面積2600平方米，園區(qū)綠化率達(dá)17%。2024年8月被省工業(yè)和信息化廳評為2023年度省級綠美園區(qū)。

4.緊盯發(fā)展定位，招商引資難中有成。圍繞冶金新材料、特色食品消費(fèi)品、倉儲物流及新能源等方面重點(diǎn)謀劃儲備招商項(xiàng)目20個，赴湖南、廈門及上海招商2次，對接企業(yè)10戶，省內(nèi)招商9次，對接企業(yè)17戶，接待客商57批次。新簽約閩達(dá)年處理5萬噸硅渣資源綜合利用、龍炬6萬噸/年硅渣深度處置綜合利用及恒源礦業(yè)年產(chǎn)20萬噸硅石采礦項(xiàng)目合作協(xié)議，總投資2.05億元。引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)招商到位資金10.4億元。

5.培育發(fā)展沃土，企業(yè)服務(wù)質(zhì)效初顯。企業(yè)服務(wù)力度不斷加大，12名企業(yè)聯(lián)絡(luò)員聯(lián)系指導(dǎo)51戶企業(yè)，深入企業(yè)開展調(diào)研服務(wù)4次，走訪企業(yè)200戶次，收集企業(yè)實(shí)際困難問題121個，已解決70個。編制《云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)指南》，提前介入找準(zhǔn)服務(wù)點(diǎn)，積極打造服務(wù)品牌。推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目26個，總投資48.44億元，已建成11個，在建9個，正在開展項(xiàng)目前期6個。開展園區(qū)工會聯(lián)合會規(guī)范化建設(shè)，企業(yè)建會率86.27%，發(fā)展會員3469人，入會率86.88%。組織開展“健康義診進(jìn)企業(yè)”活動2場次，為2戶企業(yè)200多名企業(yè)員工提供免費(fèi)義診服務(wù)。組織召開政銀企座談會，搭建“政銀企”合作平臺，截至2024年12月，有貸款需求企業(yè)36戶，貸款需求資金25.68億元，共發(fā)放貸款7.37億元（其中，2024年發(fā)放貸款4.65億元）、貸款余額6.63億元，授信21.86億元。持續(xù)深化園區(qū)共建，與上海誼智企業(yè)發(fā)展有限公司、上海市鵬景智谷科技發(fā)展有限公司分別簽訂合作共建協(xié)議。

（四）效果情況分析

2024年我部門在市委、市政府、縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政的支持下，圓滿完成年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了部門的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)部門規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我部門預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。

一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。

經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目科室加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。

我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。

2024年，我部門進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2024年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 2025年4月18日