一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況:龍陵工業園區管理委員會屬于縣直正科級單位，編制中有部門正科級領導職數1名，副科級領導職數2名，內設機構領導職數1名，事業編制5名。車輛定編2輛，實有2輛。

2.主要職能:龍陵工業園區管理委員會貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵工業園區工作；組織編制、實施工業園區各項規劃，進行規劃管理和監督，研究制訂園區發展規劃并組織實施，對龍陵工業園區內的建設項目實施建設管理；擬定工業園區管理辦法并組織實施；建立健全龍陵工業園區的各項管理規定，激勵制度；負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況:龍陵工業園區管理委員會編制人數為9人，其中行政編制4人，事業單位編制5人，單位實有人數11

人，其中行政人員6人，機關工勤人員1人，事業人員5人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵工業園區管理委員會2022年職能指標》和縣委縣政府的要求，整理歸納出部門2022年績效目標為：第一、持續加大保山工貿園區龍陵“園中園”建設力度，不斷推進園區項目建設，確保年產3萬立方米空分制氧及多種氣體建設（一期）

項目年內實現達產；第二、持續加大招商力度。結合園區發展規劃、區位優勢、資源優勢，準確定位、精準招商，爭取引入高質量項目、高水平企業、高效益產業，有效助推園區經濟發展。確保年內新增入園企業1戶；第三、推動綠色硅材、稀土、特色農產品加工等產業發展，確保混合稀土氧化物加工、新型環保節能材料等項目年內建成投產；第四、以園區優化提升工作為契機，持續優化對產業、項目、投資的合理布局和精準定位，年內完成園區規劃修編；第五、以園區優化提升為契機，不斷強化規劃引領，統籌產業布局，促進優勢特色產業聚集發展，堅持以基礎設施建設、服務環境建設、招商引資選資為突破口，以大投入、大項目、大企業帶動龍陵工業園區經濟大發展。全年完成園區全部工業總產值110億元；第六、按時按質完成縣委、縣政府安排部署的其他工作。

（三）部門整體收支情況

2022年部門整體收支情況為，總收入652.77萬元，比2021年1344.97萬元，減少692.20萬元，減少51.47%，主要是項目收入減少；總支出652.77萬元，比2021年1344.97萬元減少692.20萬元，減少51.47%，主要是項目支出減少。上年結余0元，本年結余0元。

（四）部門預算管理制度建設情況

龍陵工業園區管理委員會嚴格按照財政預算要求，年初進行預算，年中嚴格按預算執行，年底進行決算。單位制定了預算管理相關制度，全年支出根據預算安排進行管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各科室自評并上報自評報告，部門匯總進行自評。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我單位2022年資金主要投入為對企業補助及園區基礎設施和項目建設，總計478.71萬元，所有資金的投入，對園區提升項目承載能力，確保企業發展都產生積極的影響，完成了部門全年績效目標。

（二）過程情況分析

我單位在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、管理企業經營，爭取完全實現全年的績效目標。

（三）產出情況分析

2022年共有入園企業31戶，其中規上企業21戶。完成園區工業總產值181.04億元，同比增長29.78%；完成園區規上企業工業總產值180.58億元，同比增長29.83%；完成園區規上企業工業增加值41.95億元，同比增加23.71%；園區用工人數達6000余人。。

園區機構進一步理順，于2023年1月13日收到《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》。《云南龍陵產業園區總體規劃（修編）（2021-2035）》于2022年12月29日取得市人民政府批復。重點項目建設得到順利發展：一是保山隆基年產11GW單晶硅棒項目，已全面竣工達產。二是龍陵縣混合稀土氧化物加工項目完成了土地購置、生產設備采購、項目地勘、施工圖設計、社會穩定性評估等工作，并于2022年8月22日獲得省級項目核準，2022年10月21日項目節能審查報告獲得市級審批。項目環評報告已通過省廳審查中心審查，待取得環評批復后即可開工建設。三是龍陵縣鮮果分揀及精深加工廠建設項目，租用龍陵產業園區羊圈坪子區域已建成的兩棟標準廠房40000平方米和部分附屬設施，用于過渡期水果分揀加工生產，于11月12日開工運行。四是龍陵工業園區新材料產業園進場道路建設已完成路面開挖，部分路面已調平，正在開展擋墻支砌、水溝修建和橋梁架設等工作。五是保山頤遠新型建材有限公司建設項目于2022年5月6日開工建設，目前已開始試生產，待產品驗收合格后即可正式進行生產。

招商引資工作高位推進，園區管委會嚴格落實“一把手”外出招商機制，單位主要領導圍繞園區規劃、產業發展主動出擊外出招商10余次，接待客商20余次。年內招商引入五礦稀土有限公司在大壩片區實施龍陵縣混合稀土氧化物加工項目；引入龍陵恒冠泰達農業發展有限公司在羊圈坪子片區實施龍陵縣鮮果分揀及精深加工廠建設項目，項目已于11月12日正式開工運行；引入龍陵磊成鑫環?？萍加邢薰驹阪偘叉倢嵤埩昕h鎮安鎮八零八尾礦庫綜合利用治理項目，項目正在進行前期手續辦理。目前正在洽談通威股份30萬噸高純晶硅一體化綠色基材項目、保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設項目。

綠美園區建設、綠色低碳園區建設、園區安全生產、營商環境培育等工作得到正常開展。

（四）效果情況分析

2022年我部門在縣委縣政府的帶領下，在縣財政的支持下，圓滿完成年初設定的各項績效目標。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。

一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。

經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目科室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。

我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。

2022年，我部門進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2022年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵工業園區管理委員會

2023年4月25日