一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2021年度我單位根據部門整體支出評價指標相關表格，績效自評分為100.00分，自評等級為“優秀”。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為100%。

2.完成的績效目標。

2021年，龍陵工業園區管理委員會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞“做強工業、做大園區”的發展思路，按時按質完成了各黨委、政府安排部署的各項工作，全年完成園區全部工業總產值139.5億元，同比增長30.88%。

以“不斷推進工業聚集化，推動園區高質量發展”為目標，通過積極與企業對接協調，多方籌措資金，年產3萬立方米空分制氧及多種氣體建設項目已于2021年10月取得正式生產許可證，項目已全面進入正式生產，同時，成功引進五礦稀土（騰沖）有限公司入駐龍陵工業園區黃草壩片區，成立五礦稀土（騰沖）有限公司龍陵分公司，具體實施龍陵混合稀土氧化物加工項目；

以園區優化提升工作為契機，按照“一個開發區、一個管委會、一個平臺、一個規劃、一個開發主題或主導產業、一個招商隊伍”的原則，對園區進行優化提升，《云南龍陵產業園區總體規劃修編（2020-2035）》已于2021年12月通過省級部門評審。

3.未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，建立了單位績效評價長效機制，促進各類資金使用規范。

2.本年度績效存在的問題和原因

①預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。

③項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（四）下一步擬改進措施

1.嚴格執行預算，加強資金使用管理，提高資金使用效率。

2.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

3.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、采購等內部控制制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.部門整體收支情況

2021年龍陵工業園區管理委員會總收入1344.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1344.97萬元，占總收入的100%。總支出1344.97萬元，其中：基本支出149.17萬元，占總支出的11.09%，項目支出1195.8萬元，占總支出的88.91%。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

龍陵工業園區管理委員會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞“做強工業、做大園區”的發展思路，深入貫徹落實省、市、縣各級安排部署，園區各項發展工作成效明顯。園區主要經濟指標平穩增長，固定資產投資任務圓滿完成，園區優化提升工作順利推進，園區重點項目、招商引資工作快速推進，融資平臺公司高效運作，園區環保整改達標工作進行全面整改，安全生產、黨建工作、黨風廉政建設及反腐敗斗爭工作、疫情防控等工作有序推進。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我單位高度重視此次績效評價工作，接到通知后立即召集相關業務人員認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

龍陵工業園區管理委員會嚴格按照財政預算要求，年初進行預算，年中按預算執行，全年支出根據預算安排進行管理，部門制定完善了預算管理相關制度。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是加大保山工貿園區龍陵“園中園”建設力度，年產3萬立方米空分制氧及多種氣體建設項目年內實現達產。此項分值4分，經考評，年產3萬立方米空分制氧及多種氣體建設項目已于2021年10月取得正式生產許可證，項目已全面進入正式生產，根據評分細則，自評得4分。

二是大力開展招商引資，確保年內新增入園企業1戶。此項分值3分，經考評，2021年10月成功引進五礦稀土（騰沖）有限公司入駐龍陵工業園區黃草壩片區，根據評分細則，自評得3分。

三是不斷完善園區規劃修編。此項分值3分，經考評，《云南龍陵產業園區總體規劃修編（2020-2035）》已于2021年12月通過省級部門評審，根據評分細則，自評得3分。

②質量指標

一是園區主要經濟指標平穩增長，全年完成園區全部工業總產值110億元。此項分值4分，經考評，我單位完成園區工業總產值139.5億元，根據評分細則，自評得4分。

二是園區重點項目快速推進。此項分值2分，經考評，保山隆基11GW單晶硅棒項目高效達產，新材料產業園項目建設順利推進，農特產品加工產業園基礎設施建設項目完成立項批復，根據評分細則，自評得2分。

三是融資平臺公司高效運作。此項分值2分，經考評，2021年度平臺公司主動承接園區各項基礎設施建設，積極配合縣政府各項融資工作，積極籌措園區基礎設施建設資金500萬元，根據評分細則，自評得2分。

四是園區安全生產工作有序開展。此項分值2分，經考評，2021年度加強宣傳，強化治理整頓，園區內無安全責任事故發生，根據評分細則，自評得2分。

③時效指標

完成預算執行支出進度。此項分值10分，經考評，我單位2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得10分。

④成本指標

一是“三公經費”控制率。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成控制率為100%，根據評分細則，自評得5分。

二是公用經費控制率。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成控制率為97%，根據評分細則，自評得5分。

（2）效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標

帶動園區經濟發展。此項分值8分，經考評，園區工業總產值139.5億元，根據評分細則，自評得8分。

②社會效益指標

入駐企業提供就業崗位，解決社會就業問題。此項分值7分，經考評，入駐園區企業，為社會提供1000多個就業崗位，根據評分細則，自評得7分。

③生態效益指標

園區環保達標。此項分值8分，經考評，園區工業固體廢物和危險廢物的處置利用率達100％。根據評分細則，自評得8分。

④可持續影響指標

加強園區基礎設施建設，積極為入駐企業服務，讓入駐企業能持續健康發展。此項分值7分，經考評，進一步加強園區基礎設施建設，優化了產業結構，實現了高效為企業服務，讓入駐企業可持續健康發展，根據評分細則，自評得7分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

一是職工滿意度。此項分值5分，經考評，我單位2021年度職工滿意度達到100%，根據評分細則，自評得5分。

二是社會公眾和服務對象滿意度。此項分值5分，經考評，我單位2021年度社會公眾和服務對象滿意度98%，根據評分細則，自評得5分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無

龍陵工業園區管理委員會

2022年6月30日