一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況:龍陵工業園區管理委員會屬于縣直正科級單位，編制中有部門正科級領導職數1名，副科級領導職數2名，內設機構領導職數1名，事業編制5名。車輛定編2輛，實有2輛。

2.主要職能:龍陵工業園區管理委員會于2011年5月正式成立，是貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導、組織編制、實施工業園區各項規劃，研究制訂發展規劃、擬定工業園區管理辦法并組織實施，對園區內的建設項目實施建設管理和監督，建立健全工業園區的各項管理規定、激勵制度，負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3．年末機構人員情況:龍陵工業園區管理委員會編制人數為9人，其中行政編制4人，事業單位編制5人，單位實有人數12人，其中行政人員6人，機關工勤人員1人，事業人員5人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵工業園區管理委員會2020年部門工作要點和職能職責》和縣委、縣政府的要求，整理歸納出部門2020年績效目標為：第一、加大園中園建設力度，加快推進保山隆基6GW單晶硅棒項目4月份以前投產，年底以前達產；第二、新增入園企業1戶；第三、加大園區基礎設施投入，爭取上級專項資金補助項目1個；第四、完成園區全部工業總產值100億元，全部工業增加值26.8億元,全部工業主營業務收入89億元。

（三）部門整體收支情況

2020年部門整體收支情況為，總收入2077.11萬元，比2019年731.04萬元，增加1970.07萬元，增加269.49%，主要是項目收入增加，總支出2077.11萬元，比2019年731.04萬元增加1970.07萬元，增加269.49%，主要是項目支出增加。上年結余0元，本年結余0元。

（四）部門預算管理制度建設情況

龍陵工業園區管理委員會嚴格按照財政預算要求，年初進行預算，年底調整預算和決算，年中按預算執行，全年支出根據預算安排進行管理，我部門制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部門通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各科室自評并上報自評報告，部門匯總進行自評。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我部門2020年資金主要投入為對企業補助及園區基礎設施和項目建設，總計2548萬元，所有資金的投入，對園區環境和企業發展都產生積極的影響，完成了部門全年績效目標。

（二）過程情況分析

我部門在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、管理企業經營，爭取完全實現全年的績效目標。

（三）產出情況分析

2020年我部門完成了園區工業總產值106.59億元，完成園區規上企業工業增加值29.39億元；完成園區主營業務收入101.84億元；完成園區利潤15.53億元；完成園區稅收3.02億元，完成園區非電工業投資16.67億元。

快速的推進園區重點項目，保山工貿園區龍陵“園中園”年產6GW單晶硅棒項目已于2020年3月底全部投產，同時確保已投產的年產保山隆基5GW單晶硅棒項目的穩定高效生產，同時積極開展“園中園”硅基配套產業項目建設，年內完成年產30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體項目的廠房建設、設備安裝調試、生產手續辦理等工作。

不斷加快推進園區基礎設施建設，完善園區功能，提高園區承載能力和配套服務能力，充分發揮園區服務中心作用，使園區發展環境不斷得到改善，持續推動產業、企業、資金、人才和服務配套向工業園區聚集。年內積極籌措項目建設資金1000萬元保障園區基礎設施建設。

招商引資工作高位推進，年內成功引進龍陵海岸石業有限公司的海岸石業加工生產線建設項目入駐龍陵工業園區黃草壩片區。

（四）效果情況分析

2020年我部門在縣委、縣政府的帶領下，在縣財政的支持下，圓滿完成年初設定的各項績效目標。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目科室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我部門進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵工業園區管理委員會

2021年6月21日