龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況:龍陵縣硅工業園區管理辦公室屬于縣直正科級單位，單位下設事業編制機構一個，名稱為保山硅基產業園服務中心，編制中有部門領導職數2人，內設機構領導職數3人，工勤編制數1人。車輛定編1輛，實有1輛。

2．主要職能:龍陵縣硅工業園區管理辦公室于2011年5月正式成立，是負責園區開發建設，基礎設施完善，及園區內企業發展，園區項目建設、招商引資、協調服務等工作。

3．年末機構人員情況:龍陵縣硅工業園區管理辦公室編制人數為12名，1名機關工勤編制，6名暫定行政編，5名事業單位編制，單位實有人數10人，10人中，其中行政編制6人，機關工人編制1人，事業編制3名.

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣硅工業園區管理辦公室2018年部門工作要點和職能職責》和縣委縣政府的要求，整理歸納出部門2018年績效目標為：第一、園區開發建設和維護，實現園區工業總產值88億元，第二、園區項目有序推進，主要包括保山隆基年產5GW單晶硅棒、保山隆基年產6GW單晶硅棒、年產30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體、構樹生物質高蛋白飼料及構樹生物質炭綜合利用項目等項目建設。

（三）部門整體收支情況

2018年部門整體收支情況為，總收入1666.77萬元，比2017年6485.41萬元，減少4818.64萬元，減少74.3%，主要是項目收入減少，總支出1669.04萬元，比2017年6557.1萬元減少4888.06萬元，減少74.54%，主要是項目支出減少。上年結余2.27萬元，本年結余0元。

（四）部門預算管理制度建設情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室嚴格根據財政預算要求，每年進行年初預算，年底調整預算和決算，全年支出根據預算安排進行管理，我本門制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部門通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各科室自評并上報自評報告，部門匯總進行自評。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我部門2018年資金主要投入為園區基礎設施和項目建設，總計1484.56萬元，所有資金的投入，對園區環境和企業發展都產生積極的影響，完成了部門全年績效目標。

（二）過程情況分析

我部門在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、管理企業經營，爭取完全實現全年的績效目標。

（三）產出情況分析

2018年我部門完成了園區工業總產值88億元，正常地推進了園區開發建設和維護，及有序地推進了園區項目建設，主要包括保山隆基年產5GW單晶硅棒、保山隆基年產6GW單晶硅棒、年產30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體、構樹生物質高蛋白飼料及構樹生物質炭綜合利用項目等項目建設。

（四）效果情況分析

2018年我部門在縣委縣政府的帶領下，及在縣財政的支持下，圓滿完成年初設定的各項績效目標。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門部分科室對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目科室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我部門進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣硅工業園區管理辦公室

2019年6月8日