監督索引號53052300647001000

云南龍陵產業園區管理委員會2024年度

部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會貫徹落實黨中央和省委、市委關于產業園區工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對產業園區工作的全面領導，統一負責產業園區開發建設及規劃區內的組織領導、發展規劃、協調服務、經濟管理、招商引資等職能。

一是貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定。負責產業園區黨的建設工作，領導產業園區全面工作；負責產業園區發展建設工作。

二是根據中共保山市委、保山市人民政府，中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的授權范圍，行使產業園區規劃區內的行政管理、經濟管理權限。

三是貫徹執行國家、省、市有關法律、法規、規章，以及商貿流通、對外貿易、招商引資、經濟合作、經濟技術開發等有關產業園區工作的方針和政策。結合實際，組織實施飛地經濟、合作共建。

四是配合行業主管部門研究制定產業園區發展規劃，擬訂產業園區重大項目布局、重點項目計劃、固定資產投資規模，并組織實施。依據上位國土空間規劃，開展好國土空間詳細規劃編制工作并按程序報批，配合相關行業主管部門做好專項規劃編制工作。

五是負責編制產業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并按規定組織實施，配合行業主管部門履行產業園區建設管理職責。

六是負責入園企業和投資建設項目的審核、協調服務和管理工作。

七是負責所屬事業單位和下屬國有企業的監督管理。

八是負責協調相關部門及金融機構做好產業園區政府性投資的融資工作；根據法律、法規授權或財政部門的委托，履行產業園區財政、資產管理等職責；負責產業園區重點項目庫管理，負責入園企業項目爭取、經濟運行數據收集與分析等工作。

九是負責產業園區的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作工作。

十是服務和融入“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊建設，擴大對外開放建設。

十一是建立健全產業園區的各項行政管理規定、服務措施和激勵制度。

十二是根據相關法律、法規及政策文件要求，落實安全生產監督檢查責任和生態環境保護工作責任。

十三是完成中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。

十四是有關職責分工。產業園區管理機構聚焦主責主業，堅持發展實體經濟的功能定位，剝離社會事務管理職能，原則上將環境保護、安全生產、市場監管、治安維穩、道路管網養護、綠化保潔等公共事務交由所在地人民政府統一實施，產業園區管理機構在人力物力保障和監管責任上配合抓好落實。產業園區管理機構不代管鄉鎮。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室（計劃財務辦公室）、經濟發展科、規劃建設科、投資促進科。

所屬事業單位1個，即云南龍陵產業園區企業服務中心（黨群服務中心）。

云南龍陵產業園區企業服務中心（黨群服務中心）納入云南龍陵產業園區管理委員會核算。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因為所屬事業單位云南龍陵產業園區企業服務中心（黨群服務中心）不屬于二級單位，不獨立核算，納入云南龍陵產業園區管理委員會預決算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員19人。包括財政撥款開支經費的：公務員10人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員7人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.落實黨建責任，黨建水平穩步提升。堅持以黨的政治建設為統領，始終忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，鞏固拓展主題教育成果，認真開展黨紀學習教育。擴大“兩個覆蓋”，優化基層黨組織架構，調整優化黨支部1個、新成立黨支部1個、補選配齊2個黨支部班子。培育黨員后備力量，儲備入黨積極分子3名，發展黨員3名。增強“兩個功能”，選派8名黨建指導員聯系指導18戶企業，搭建實踐載體，助力企業發展。發揮“兩個作用”，強化黨組織戰斗堡壘作用，開展黨員一線建功行動，培養黨員成為生產管理、科技創新的骨干力量。強化典型培育，永隆、品斛堂、保山中遠3個黨支部黨建引領企業發展成效明顯。

2.產業下行持續，經濟運行承壓前行。園區共有入園企業62戶，其中規上工業企業27戶。全年總產值89.18億元，同比下降41.59%；營業收入95.08億元，同比下降44.27%；利潤減少4.58億元，同比下降139.38%；稅收1.53億元，同比下降77.92%。其中，工業總產值83.52億元，同比下降43.09%；工業企業營業收入82.03億元，同比下降50.28%；工業企業利潤減少4.58億元，同比下降140.68%；工業企業稅收1.23億元，同比下降81.8%。完成固定資產投資17.53億元，同比增長35.45%。畝均營業收入243.02萬元，位列全市第一。2024年8月，被省林業和草原局認定命名為第一批云南省林草特色產業園區。

3.強化效能提升，規劃建設逐步優化。園區總體規劃獲市人民政府補充批復，控制性詳細規劃已通過聽證，產業聚集和功能布局進一步優化，規劃體系逐步完善。共推進基礎設施項目8個，投資0.79億元，其中，已完成5個，在建1個，正在開展項目前期2個，水、電、路、氣等基礎設施逐步完善。土地處置工作穩步推進，掛牌出讓園區內6個地塊共505.22畝土地。2024年上級下達批而未供土地處置基數68.68畝，已處置34.66畝，處置率50.46%；龍陵“園中園”批而未供用地基數361.15畝，市級下達處置基數108.35畝，已處置111.51畝，處置率30.88%。完成5個地塊798.28畝“標準地”地災評估，完成2個地塊154.93畝“標準地”礦壓評估，正在開展1300畝“標準地”礦壓區域性評估。打造綠化美化點位2個，新增綠化面積2600平方米，園區綠化率達17%。2024年8月被省工業和信息化廳評為2023年度省級綠美園區。

4.緊盯發展定位，招商引資難中有成。圍繞冶金新材料、特色食品消費品、倉儲物流及新能源等方面重點謀劃儲備招商項目20個，赴湖南、廈門及上海招商2次，對接企業10戶，省內招商9次，對接企業17戶，接待客商57批次。新簽約閩達年處理5萬噸硅渣資源綜合利用、龍炬6萬噸/年硅渣深度處置綜合利用及恒源礦業年產20萬噸硅石采礦項目合作協議，總投資2.05億元。引進省外產業招商到位資金10.4億元。

5.培育發展沃土，企業服務質效初顯。企業服務力度不斷加大，12名企業聯絡員聯系指導51戶企業，深入企業開展調研服務4次，走訪企業200戶次，收集企業實際困難問題121個，已解決70個。編制《云南龍陵產業園區企業服務指南》，提前介入找準服務點，積極打造服務品牌。推進重點產業項目26個，總投資48.44億元，已建成11個，在建9個，正在開展項目前期6個。開展園區工會聯合會規范化建設，企業建會率86.27%，發展會員3469人，入會率86.88%。組織開展“健康義診進企業”活動2場次，為2戶企業200多名企業員工提供免費義診服務。組織召開政銀企座談會，搭建“政銀企”合作平臺，截止2024年12月，有貸款需求企業36戶，貸款需求資金25.68億元，共發放貸款7.37億元（其中，2024年發放貸款4.65億元）、貸款余額6.63億元，授信21.86億元。持續深化園區共建，與上海誼智企業發展有限公司、上海市鵬景智谷科技發展有限公司分別簽訂合作共建協議。

6.壓緊壓實責任，整改工作有序推進。2022年市委第二巡察組專項巡察龍陵工業園區黨組反饋的39個問題已經完成整改35個，基本完成整改4個。2023年省委第七巡視組巡視龍陵縣反饋意見涉及園區的2個問題正常推進并取得階段性成效，目前追回資金333萬元，收回原項目閑置用地202.19畝，掛牌出讓184.59畝、出租111.5畝，2.59萬平方米違建廠房已拍賣，正在組織拆除。園區32項遺留問題已化解14項，針對涉及時間跨度長、問題交織復雜、資金籌措困難、涉案涉訴多等18個“老大難”問題，制定了遺留問題化解工作方案，壓實工作責任，明確具體責任人和工作措施。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南龍陵產業園區管理委員會2024年度收入合計18,830,940.44元。其中：財政撥款收入18,530,749.77元，占總收入的98.41%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入300,190.67元，占總收入的1.59%。

與上年相比，收入合計減少236,135,597.46元，下降92.61%。其中：財政撥款收入減少236,435,788.13元，下降92.73%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加300,190.67元，增長100.00%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款減少5,249,387.49元；二是政府性基金預算財政撥款減少231,186,400.64元；三是非同級財政撥款收入增加300,000.00元；四是其他收入增加190.67元。

二、支出決算情況說明

云南龍陵產業園區管理委員會2024年度支出合計18,720,940.44元。其中：基本支出2,936,502.22元，占總支出的15.69％；項目支出15,784,438.22元，占總支出的84.31％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少236,245,597.46元，下降92.66%。其中：基本支出增加480,827.01元，增長19.58%；項目支出減少236,726,424.47元，下降93.75%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是一是人員較上年增加3人，人員經費增231,413.35元，增10.77%，公用經費增249,413.66元，增81.29%；二是項目支出減236,726,424.47元，減93.75，其中：資本性支出（基本建設）支出減934,000.00元，資本性支出減241,817,493.30元，對企業的補助費用補貼增7,200,000.00元，商品和服務支出減1,174,931.17元。上年結余0元，本年結余110,000.00元，較上年增110,000.00元，增100%，原因為保山市市場監督管理局撥入2023年保山市專利轉化促進項目經費因項目尚未完工未支付完畢。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南龍陵產業園區管理委員會機關、所屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,936,502.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,380,275.69元，占基本支出的81.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費556,226.53元，占基本支出的18.94％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障云南龍陵產業園區管理委員會機關、所屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,784,438.22元。其中：基本建設類項目支出276,000.00元。

指揮部運轉專項經費484,449.72元，主要用于保障保山硅基產業園項目建設指揮部正常運轉，順利推動建設項目掃尾、服務入園企業、做好招商引資對接服務等工作。

專項業務經費637,255.84元，主要用于保障黃草壩污水處理廠能夠正常運行，購買黃草壩污水處理廠備用發電機1臺，保障單位正常運轉，確保招商引資、服務企業等工作正常開展所需商務接待、辦公費、差旅費等日常支出。

龍陵縣黃草壩污水處理廠建設經費1,651,622.04元，主要用于購買黃草壩污水處理廠污染源水質自動監控系統設備、備用發電機、污水管網探測檢測、擋墻支砌及日常管理維護，使污水處理廠正常運行。

黃草壩片區五金物流園土地違法圖斑復墾經費81,650.00元，主要用于完成黃草壩五金物流園121畝違法圖斑復墾整改并通過驗收。

單晶硅棒建設項目咨詢服務經費199,800.00元，主要用于保障好單晶硅棒建設項目發展咨詢服務工作，更好的為入園企業服務。

春節慰問經費500.00元，主要用于元旦、春節慰問保山硅基產業園項目建設指揮部。

云南龍陵產業園區控制性詳細規劃經費55,000.00元，主要用于完成云南龍陵產業園區控制性詳細規劃編制，促進園區產業聚集化發展。

云南龍陵產業園區“標準地”壓覆重要礦產資源、地質災害危險性評估報告編制經費185,000.00元，主要用于完成云南龍陵產業園區“標準地”壓覆重要礦產資源、地質災害危險性評估報告編制，推動園區經濟發展、規劃建設、企業服務各項工作協同共進，進一步實現本年工業總產值。

云南龍陵產業園區土地集約利用評價報告編制經費23,160.62元，主要用于完成云南龍陵產業園區管理委員會2024年度開發區土地集約利用評價報告編制。

綠色硅材產業發展專項經費2,000,000.00元，主要用于支持綠色硅材產業持續健康發展，確保硅材企業正常生產運行。

產業園區發展專項經費10,000,000.00元，主要用于進一步完善園區基礎設施建設，全面提升園區承載力、吸引力、競爭力，持續促進園區經濟高質量發展。

龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目前期經費200,000.00元,主要用于完成龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目初步設計和施工圖設計工作。

云南龍陵產業園區基礎設施建設（二期）項目前期經費76,000.00元，主要用于配套完善園區基礎設施建設，完成項目可研和初步設計，為園區發展做好保障。

云南龍陵產業園區專利轉化專項計劃項目經費190,000.00元，主要用于完成園區專利轉換各項工作，為園區企業品牌打造、發展、創新做好保障。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南龍陵產業園區管理委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出8,530,749.77元,占本年支出合計的45.57%。與上年相比減少5,249,387.49元，下降38.09%，完成年初預算的140.63%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出277,039.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%，完成年初預算的113.00%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。造成預決算差異的主要原因是本年人員增加導致養老保險增加。

9.衛生健康（類）支出175,990.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%，完成年初預算的100.89%。主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費78,604.85元，事業人員基本醫療保險繳費32,874.99元，公務員醫療補助繳費57,911.36元，其他社會保障繳費6,598.98元（大病保險3,136.00元，工傷保險3,462.98元）。造成預決算差異的主要原因是本年人員增加，導致醫療保險、大病保險、工傷保險增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%，完成年初預算的20.20%。主要用于完成龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目環評登記、社會穩定風險評估、可研報告編制等工作。造成預決算差異的主要原因是項目未完工，資金未支付完畢。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出7,877,719.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.34%，完成年初預算的169.17%。主要用于園區單位人員工資福利支出1,925,245.83元，保障單位、保山硅基產業園項目建設指揮部正常運轉辦公費、水費、電費、差旅費、接待費等日常公用經費支出1,492,563.10元，購置公務用車一輛261,238.94元，云南龍陵產業園區基礎設施建設項目（二期）項目前期經費支出76,000.00元，慰問保山硅基產業園項目建設指揮部2,000.00元，黃草壩污水處理廠運維費、污水處理現狀調查及分析項目技術咨詢服務費、年產6GW單晶硅棒建設項目固定資產投資金額審核認定服務費等委托業務費1,731,650.00元，污水處理廠污水管網改造、擋墻支砌等基礎設施建設299,242.04元，污水處理廠污染源水質自動監控系統設備、備用發電機購置89,780.00元，綠色硅材電價專項補助資金2,000,000.00元；造成預決算差異的主要原因一是人員變動、職級晉升、晉級晉檔、專技等級變動人員經費增加；二是工作任務繁重，保證單位正常運轉日常公用經費增多；三是為提升園區承載能力，加大園區基礎設施投入。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為372,900.00元，決算為384,315.94元，完成年初預算的103.06%；支出決算較上年增加258,411.99元，增長205.25%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為242,900.00元，決算為261,238.94元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的67.98%，完成年初預算的107.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為90,000.00元，決算為90,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的23.42%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為33,077.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.61%，完成年初預算的82.69%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加261,238.94元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加10,676.69元，增長13.46%；公務接待費支出決算較上年減少13,503.64元，下降28.99%；具體是國內接待費支出決算33,077.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13,503.64元，下降28.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為372,900.00元，支出決算為384,315.94元，完成年初預算的103.06%，支出決算較上年增加258,411.99元，增長205.25%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為242,900.00元，決算為261,238.94元，完成年初預算的107.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為90,000.00元，決算為90,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為33,077.00元，完成年初預算的82.69%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是單位購買公務用車1輛，年初預算數是裸車價格，未預算車輛購置稅，決算數含車輛購置稅，決算數較預算數增18338.94元；二是單位實行厲行節約，節儉一切開支，減少公務、商務接待支出，接待費較年初預算數減6923.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加261,238.94元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加10,676.69元，增長13.46%；公務接待費支出決算減少13,503.64元，下降28.99%，具體是國內接待費支出決算33,077.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13503.64元，下降28.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是本年新購公務用車1輛，公務用車購置及運行維護費增加261238.94元；二是單位工作任務繁重，公務用車出行增多，過路費、燃油費及修理費等公務用車運行維護費增10676.69元；三是單位實行厲行節約，節儉開支，商務及公務接待減少13,503.64元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1輛。原因為機構改革后，園區職能職責發生

變化，統一負責產業園區開發建設及規劃區內的組織領導、發展規劃、協調服務、經濟管理、招商引資等職能，工作量增大，現有公務用車難以保障各項工作正常開展，為保證單位正常運轉購買公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于園區及保山硅基產業園項目建設指揮部開發建設、發展規劃、協調服務、經濟管理、招商引資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于產業發展、上級調研，企業服務、招商引資等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南龍陵產業園區管理委員會2024年機關運行經費支出556,226.53元，比上年增加249,413.66元，增長81.29%,主要原因是一是單位工作范圍增廣，招商引資等工作任務繁重，辦公費增15330.73元，水費增2014.30元，電費增368.07元，郵電費增337.39元，差旅費增5500元，接待費增3000元，工會經費增8587.44元；二是保山硅基產業園項目建設指揮部租車相關支出增加12096.00元；三是實行厲行節約，公務用車運行維護費減29073.31元；勞務費減29985.9元；四是新增公務用車1輛，購置費增261238.94元。

部門機關運行經費主要用于保障單位正常運轉所需的辦公費、公務用車運行維護費、印刷費、電費、水費、郵電費、差旅費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，云南龍陵產業園區管理委員會資產總額1300140.98元，其中，流動資產198792.35元，固定資產795924.63元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產305424.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額減少12347092.95元，其中固定資產增加83721.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；無償劃撥土地一宗，賬面原值7,771,000.00元，出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額511,973.17元，其中：政府采購貨物支出262,800.00元；政府采購工程支出200,000.00元；政府采購服務支出49,173.17元。授予中小企業合同金額511,973.17元，其中：授予小微企業合同金額511,973.17元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300647001111