監督索引號53052300647001000

云南龍陵產業園區管理委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會貫徹落實黨中央和省委、市委關于產業園區工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對產業園區工作的全面領導，統一負責產業園區開發建設及規劃區內的組織領導、發展規劃、協調服務、經濟管理、招商引資等職能。

一是貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定。負責產業園區黨的建設工作，領導產業園區全面工作；負責產業園區發展建設工作。

二是根據中共保山市委、保山市人民政府，中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的授權范圍，行使產業園區規劃區內的行政管理、經濟管理權限。

三是貫徹執行國家、省、市有關法律、法規、規章，以及商貿流通、對外貿易、招商引資、經濟合作、經濟技術開發等有關產業園區工作的方針和政策。結合實際，組織實施飛地經濟、合作共建。

四是配合行業主管部門研究制定產業園區發展規劃，擬訂產業園區重大項目布局、重點項目計劃、固定資產投資規模，并組織實施。依據上位國土空間規劃，開展好國土空間詳細規劃編制工作并按程序報批，配合相關行業主管部門做好專項規劃編制工作。

五是負責編制產業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并按規定組織實施，配合行業主管部門履行產業園區建設管理職責。

六是負責入園企業和投資建設項目的審核、協調服務和管理工作。

七是負責所屬事業單位和下屬國有企業的監督管理。

八是負責協調相關部門及金融機構做好產業園區政府性投資的融資工作；根據法律、法規授權或財政部門的委托，履行產業園區財政、資產管理等職責；負責產業園區重點項目庫管理，負責入園企業項目爭取、經濟運行數據收集與分析等工作。

九是負責產業園區的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作工作。

十是服務和融入“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊建設，擴大對外開放建設。

十一是建立健全產業園區的各項行政管理規定、服務措施和激勵制度。

十二是根據相關法律、法規及政策文件要求，落實安全生產監督檢查責任和生態環境保護工作責任。

十三是完成中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。

十四是有關職責分工。產業園區管理機構聚焦主責主業，堅持發展實體經濟的功能定位，剝離社會事務管理職能，原則上將環境保護、安全生產、市場監管、治安維穩、道路管網養護、綠化保潔等公共事務交由所在地人民政府統一實施，產業園區管理機構在人力物力保障和監管責任上配合抓好落實。產業園區管理機構不代管鄉鎮。

（二）2023年度重點工作任務概述

1. 固本強基，黨建工作迸發新活力。一是政治建設更加牢固。始終堅持以黨的政治建設為統領，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現在園區發展的全過程、各環節，嚴格落實“第一議題”制度，全面學習貫徹中央和省市縣委重大決策部署，在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是思想建設扎實有效。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。牢牢把握意識形態工作主導權，全面壓實意識形態工作責任制，意識形態領域安全可控。三是基層組織建設穩步推進。理順園區機制體制，成立黨建工作領導小組，研究制定年度工作方案和任務清單。優化園區黨組織設置，培育黨員后備力量，強化黨員培訓。派強用好8名黨建指導員指導16戶企業，對企業黨組織做到一對一指導服務。引導企業把黨支部建在車間班組、把黨組織活動開展在一線，堅持把黨的領導貫穿企業經營管理全過程、各方面。四是產業鏈黨建抓牢抓實，聚焦冶金新材料、綠色食品、新型建材三大產業鏈條，以冶金新材料產業鏈黨建為主導，以綠色食品產業鏈黨建為突破點，以新型建材產業鏈黨建為培育點，實現黨建工作全面滲透。五是全面從嚴治黨持續深入。嚴格落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求，主要負責人主動承擔全面從嚴治黨第一責任人責任，班子成員認真履行“一崗雙責”，層層簽訂責任書，嚴格落實談心談話、廉政提醒、約談等制度，確保各項工作任務落實落細。

2. 搶抓機遇，經濟發展展現新面貌。一是園區經濟運行趨緩下行。2023年完成工業總產值146.75億元，完成工業企業營業收入164.99億元，完成工業企業利潤11.25億元，完成工業企業稅收3.13億元。二是加大規模以上企業培育。進一步強化企業培育，深入擬納規企業進行實地查看，一對一服務企業，對達到條件的企業指導做好申規入統工作，2023年新增規模以上企業3戶。三是加快推進固定資產投資工作。2023年預計完成固定資產投資10.15億元，本年新入庫固定資產投資項目9個，總投資15.22億元。四是積極謀劃專項債項目爭取資金支持。2023年組織申報專項債項目3個，總投資17.07億元;獲批專項債券項目1個，獲批資金4.4億元;正在謀劃專項債項目2個，總投資15.26億元。

3. 精準施策，規劃建設再上新臺階。一是總體規劃科學指導。2022年12月27日《云南龍陵產業園區總體規劃（修編）（2021—2035）環境影響報告書》通過市生態環境局審查，2022年12月29日《云南龍陵產業園區總體規劃（修編）（2021—2035）》獲市人民政府批復，規劃面積5.53平方公里。二是項目建設提速加力。加快完善水、電、路、氣、管、網等基礎設施配套，全力提升服務保障水平。園區推進項目總計27個，總投資78.41億元。其中，已建成項目5個，總投資4.8億元；在建項目10個，總投資41.23億元；正在開展項目前期12個，總投資32.38億元。三是土地專項整治取得實效。土地衛片違法用地處置187.67畝，全部通過縣級驗收；批而未供土地處置200.27畝，處置率41.55%；閑置土地處置380.5畝，處置率100%。四是加大安全生產和生態環境保護工作力度。堅持統籌謀劃，每季度專題研究，積極配合縣級相關部門開展監督檢查。五是綠美園區建設穩步推進。打造綠化美化點位6個，綠化面積24760平方米。完成綠美道路建設3條，總長約9千米，創建綠美企業3戶。綠美園區建設已取得初步成效，正在組織申報認定綠美園區。

4. 攻堅破難，招商引資取得新突破。一是立足高位推動，形成大招商合力。今年來，園區將招商引資工作作為促進經濟高質量發展的“一把手工程”，成立招商引資工作領導小組，聚焦“人”這個關鍵因素，將黨員骨干充實到招商隊伍，推動黨的組織優勢、干部優勢更好轉化為經濟社會發展勝勢，形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室齊抓共管的“大招商”工作格局，著力打造一支懂招商、會招商、能招商的“主力軍”，為實現經濟高質量發展提供堅強組織保障。二是多點發力齊招商，推進產業集聚發展。按照“產業興園、招商富園”的思路，在政策供給上增強“吸引力”，在感情鏈接上增強“感召力”，在統籌資源上增強“向心力”。圍繞“一主兩輔”，在項目招大引強、招優育新上做文章，綠色硅材產業實現了新的集聚。今年來，“一把手”赴江西、四川、福建、浙江、上海、陜西、貴州等地招商8次，共對接和拜訪企業41戶次，共接待客商51批次；分管領導帶隊到吉林、遼寧、內蒙古等地招商2次，共對接和拜訪企業6戶次。全年共謀劃招商引資項目20個，總投資254.78億元，已簽約項目9個，總投資26.27億元，同比分別增長200%、262.85%；正在洽談對接項目11個，總投資228.51億元。

5. 主動出擊，企業服務取得新成效。一是建立企業服務機制。制定《關于選派云南龍陵產業園區企業黨建工作指導員及企業聯絡員的通知》，選派8名黨建指導員和12名企業聯絡員共聯系指導39戶企業，因企施策解決個性問題，集中批量化解共性問題。二是多舉措提升企業服務質效。堅持在一線發現問題、研究問題、解決問題，建立企業日常聯系和集中走訪制度，做到“無事不插手，有事不撒手，好事不伸手，難事伸援手”。組織召開2023年園區企業座談會、簽訂園區合作共建協議，進一步提升產業發展能級、招商服務水平、園區綜合實力。2023年以來，共走訪企業180戶次，收集到企業困難問題119個，已解決80個，針對未解決的39個問題，提出意見建議55條。三是以大服務持續優化營商環境。持續深化“放管服”改革，健全完善“一企一策”清單化幫扶、重大招商引資項目“保姆式”服務等機制。做到招商前全面細致調研評估論證，招商中做好測算分析，入駐建設中及時做好服務保障等，及時為企業排憂解難，確保項目招得來、落得下、留得住、能發展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室（計劃財務辦公室）、經濟發展科、規劃建設科、投資促進科，所屬事業單位1個，即云南龍陵產業園區企業服務中心（加掛云南龍陵產業園區黨群服務中心牌子）。

（二）決算單位構成

納入云南龍陵產業園區管理委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入云南龍陵產業園區管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因為所屬事業單位云南龍陵產業園區企業服務中心（加掛云南龍陵產業園區黨群服務中心牌子）不是獨立核算單位，納入云南龍陵產業園區管理委員會核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南龍陵產業園區管理委員會2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員6人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南龍陵產業園區管理委員會2023年度收入合計254,966,537.90元。其中：財政撥款收入254,966,537.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加248,438,829.95元，增長3,805.91%。其中：財政撥款收入增加248,438,829.95元，增長3,805.91%；上級補助收入與上年持平；事業收入與上年持平；經營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。主要原因為：

1. 一般公共預算財政撥款收入增加7,252,429.31元，主要是：本年單位機構改革，人員較上年增加5人，人員經費增加；職能職責發生變化，公用經費及項目支出撥款較上年增加。

2. 政府性基金預算財政撥款收入增加241,186,400.64元，主要是：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加240,000,000.00元，用于云南龍陵產業園區綠色低碳示范園基礎設施建設項目工程款；征地和拆遷補償支出增加1,186,400.64元，用于保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設項目。

二、支出決算情況說明

云南龍陵產業園區管理委員會2023年度支出合計254,966,537.90元。其中：基本支出2,455,675.21元，占總支出的0.96%；項目支出252,510,862.69元，占總支出的99.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加248,438,829.95元，增長3,805.91%。其中：基本支出增加715,053.46元，增長41.08%；項目支出增加247,723,776.49元，增長5,174.83%；上繳上級支出與上年持平；經營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。主要原因為：

1. 基本支出增加715,053.46元，原因為：一是本年機構改革，人員較上年增加5人，人員經費增加663,801.40元；二是職能職責發生變化，公用經費較上年增加51,252.06元。

2. 項目支出增加247,723,776.49元，增5,174.83%，原因為：云南龍陵產業園區綠色低碳示范園基礎設施建設項目、保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設項目、龍陵工業園區再生資源利用產業園進場道路建設項目、龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目、保山園中園項目指揮部運轉補助、綠色硅材電價專項補助等項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南龍陵產業園區管理委員會機關、下屬事業單位、保山硅基產業園項目建設指揮部等機構正常運轉的日常支出2,455,675.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,148,862.34元，占基本支出的87.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費306,812.87元，占基本支出的12.49％。人均基本支出153,479.70元，人均人員經費支出134,303.90元，人均公用經費支出19,175.80元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南龍陵產業園區管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出252,510,862.69元。其中：基本建設類項目支出1,210,000.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

項目一：云南龍陵產業園區綠色低碳示范園基礎設施建設項目資金240,000,000.00元，具體支出為資本性支出-基礎設施建設，用于新建園區標準廠房209,440平方米，新建倉儲用房2,370平方米，配套建設示范園廠區道路、供排水管網、堆場、綠化、用電等基礎設施附屬工程。

項目二：專項業務經費533,137.47元，具體支出為商品和服務支出-辦公費243,908.84元，商品和服務支出-水費、電費、郵電費、會議費、培訓費6,728.90元，商品和服務支出-差旅費96,240.92元，商品和服務支出-公務接待費19,580.64元，商品和服務支出-勞務費17,464.46元，商品和服務支出-其他交通費用39,008.70元，商品和服務支出-稅金及附加費用4,305.01元，資本性支出-辦公設備購置94,000.00元，資本性支出-信息網絡及軟件購置更新11,900.00元，用于單位機構改革，職能職責及工作范圍發生變化，增加了招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作、組織實施飛地經濟等工作，為保障單位正常運轉，購買電腦，打印機，碎紙機，辦公椅等辦公設備及增加接待費、辦公費、差旅費等日常支出。

項目三：保山園中園項目指揮部運轉補助資金900,000.00元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于保障保山硅基產業園項目建設指揮部正常運轉，順利推動建設項目掃尾、服務入園企業、做好招商引資對接服務等工作。

項目四：2023年元旦春節慰問資金500.00元，具體支出為商品和服務支出-其他商品和服務支出，用于元旦、春節慰問保山硅基產業園項目建設指揮部。

項目五：非農建設處罰罰款補助資金224,421.10元，具體支出為商品和服務支出-其他商品和服務支出，用于繳納龍陵縣龍新鄉黃草壩社區周家寨三組火夾彎處土地（22,442.11平方米）進場道路建設罰款。

項目六：綠色硅材電價專項補助資金4,500,000.00元，具體支出為對企業的補助-費用補貼，根據《保山市人民政府會議紀要2020年第24期》、《云南保山電力股份有限公司、云南省電力配售有限責任公司、保山工貿園區配售有限公司、保山硅基材料有限公司簽訂電力零售交易結算四方臨時協議》要求，用于撥付專項電價補助，確保保山隆基硅材料有限公司正常生產運行。

項目七：保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設項目經費1,186,400.64元，具體支出為商品和服務支出-辦公費74,748.00元，商品和服務支出-委托業務費419,694.85元，資本性支出-土地補償595,885.79元，資本性支出-地上附著物和青苗補償96,072元，用于征收土地24.916畝，其中15.32畝用于保山硅基產業園保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設項目，解決園區批而未供土地15.32畝，促進園區經濟發展。

項目八：龍陵工業園區再生資源利用產業園進場道路建設項目經費1,558,464.16元，具體支出為商品和服務支出-辦公費6,600.00元，商品和服務支出-差旅費100,000.00元，商品和服務支出-委托業務費430,000.00元，資本性支出-基礎設施建設1,021,864.16元，用于完成龍陵工業園區再生資源利用產業園進場道路建設項目施工圖設計、監理等項目前期工作，新建園區進場道路一條，全長1.35千米，路面寬12米，路面類型為瀝青混凝土路面，配套建設排水溝，護坡，擋墻等附屬工程。

項目九：黃草壩污水處理廠建設項目經費854,002.50元，具體支出為商品和服務支出-辦公費52,209.11元，商品和服務支出-勞務費5,000.00元，商品和服務支出-委托業務費410,000.00元，資本性支出-專用設備購置356,793.39元，資本性支出-基礎設施建設30,000.00元，用于購買黃草壩污水處理廠污染源水質自動監控系統設備及實驗室耗材一套，并委托云南魁立市政工程有限公司進行污水處理廠日常管理維護，使污水處理廠正常運行。

項目十：云南龍陵產業園區綠色低碳示范園基礎設施建設項目240,600元，具體支出為商品和服務支出-辦公費35,600.00元，商品和服務支出-差旅費60,000.00元，商品和服務支出-委托業務費145,000.00元，用于完成新建園區標準廠房209,440平方米，新建倉儲用房2,370平方米，配套建設示范園廠區道路、供排水管網、堆場、綠化、用電等基礎設施附屬工程可研、社會穩定風險評估、實施方案、財務評價報告、法律意見書編制工作。

項目十一：黃草壩工業園區化肥廠地形圖測繪20,000.00元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于完成黃草壩工業園區化肥廠地形圖測繪，促進項目順利推進。

項目十二：龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目210,000.00元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費210,000.00元，用于完成龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目環評登記、社會穩定風險評估編制、可研報告編制等工作。

項目十三：云南龍陵產業園區再生資源利用產業園區土地違法圖斑整改項目231,547.00元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于完成云南龍陵產業園區再生資源利用產業園區土地違法圖斑整改違法圖斑66.67畝（約44,450㎡）。

項目十四：云南龍陵產業園區土地集約利用評價報告編制項目35,700.00元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于完成云南龍陵產業園區土地集約利用評價報告編制工作。

項目十五：云南龍陵產業園區總體規劃項目956,089.82元，具體支出為商品和服務支出-差旅費126,800.00元，商品和服務支出-公務接待費10,000.00元，商品和服務支出-委托業務費819,289.82元，用于完成《云南龍陵產業園區總體規劃（修編）（2021-2035）》編制，園區工業紅線劃定，園區總體規劃環評編制等工作。

項目十六：云南龍陵產業園區基礎設施建設項目1,000,000.00元，具體支出為資本性支出（基本建設）-其他基本建設支出，用于完成擴大園區規模，推動園區招商引資工作，提高園區競爭力，改善園區基礎設施建設。

項目十七：龍陵縣“十四五”工業園區發展規劃經費60,000.00元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于完成龍陵縣“十四五”工業園區發展規劃編制工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南龍陵產業園區管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出13,780,137.26元,占本年支出合計的5.40%。與上年相比增加7,252,429.31元，增長111.10%,主要原因是本年單位機構改革，職能職責及人員發生變化，基本支出撥款增加715,053.46元、項目支出撥款增加6,537,375.85元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出250,162.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出178,060.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%。主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費86,950.58元，事業人員基本醫療保險繳費28,718.01元，公務員醫療補助繳費58,121.12元，其他社會保障繳費4,271.27元（大病保險2,156.00元，工傷保險2,115.27元）。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出210,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于完成龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目環評登記、社會穩定風險評估編制、可研報告編制等工作。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出13,141,914.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.37%。主要用于園區單位人員工資福利支出1,718,639.34元，保障單位正常運轉及保山硅基產業園項目建設指揮部日常公用經費支出2,255,180.55元，項目前期經費支出2,151,536.82元，慰問保山硅基產業園區項目建設指揮部2,000.00元，完成擴大園區規模，推動園區招商引資工作，提高園區競爭力，改善園區基礎設施建設1,000,000.00元，單位機構改革，職能職責發生變化，購置辦公設備、信息網絡及軟件購置更新105,900.00元，龍陵工業園區再生資源利用產業園進場道路項目工程款1,021,864.16元，黃草壩污水處理廠擋墻支砌工程款30,000.00元，黃草壩污水處理廠污染源水質自動監控系統設備購置356,793.39元，綠色硅材電價專項補助資金4,500,000.00元。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元，決算為125,903.95元，完成年初預算的192.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為48,500.00元，決算為79,323.31元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的63.00%，完成年初預算的163.55%；公務接待費支出年初預算為17,000.00元，決算為46,580.64元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的37.00%，完成年初預算的274.00%，具體是國內接待費支出決算46,580.64元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南龍陵產業園區管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元，支出決算為125,903.95元，完成年初預算的192.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為48,500.00元，決算為79,323.31元，完成年初預算的163.55%；公務接待費支出年初預算為17,000.00元，決算為46,580.64元，完成年初預算的274.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是單位機構改革，工作范圍增廣，公務用車出行增多，燃油費、過路費增多；二是公務用車購買久遠，車輛老化，修理費增多。三是單位機構改革，職能職責、工作范圍發生變化，招商引資、服務園區企業等任務加重，商務、公務接待增多。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加62,329.95元，增長98.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算增加30,823.31元，增長63.55%；公務接待費支出決算增加31,506.64元，增長209.01%，國內公務、商務接待，較上年增加47批次，221人次，主要原因為本年單位機構改革，職能職責、工作范圍發生變化，招商引資、組織實施飛地經濟等工作任務加重，商務、公務接待增多。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是單位機構改革，職能職責及工作范圍發生變化，增加了商貿流通、對外貿易、招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作、組織實施飛地經濟等工作，公務用車出行增多，過路費、燃油費及修理費增多，服務企業、招商引資等任務加重，商務及公務接待增多。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位開展招商引資、服務企業、園區持續健康發展等工作所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費。

3.安排國內公務、商務接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、招商引資、服務企業等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南龍陵產業園區管理委員會2023年機關運行經費支出306,812.87元，比上年增加51,252.06元，增長20.05%，主要原因：一是單位機構改革，職能職責發生變化，工作范圍增加，接待費增1,926.00元，工會經費增9,959.04元，電費增397.61元，公務用車運行維護費增30,573.31元；二是本年新增志愿者1人，志愿者勞務費增25,455.90元；三是保山硅基產業園項目建設指揮部租車相關支出增29,534元；四是實行厲行節約，辦公費、水費、租賃費等減少46,593.80元。部門機關運行經費主要用于保障單位正常運轉所需的辦公費、公務用車運行維護費、印刷費、電費、水費、郵電費、差旅費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，云南龍陵產業園區管理委員會資產總額13,647,233.93元，其中，流動資產12,932,651.24元，固定資產712,202.69元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,380.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少47,479,589.51元，其中固定資產增加375,318.79元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產20項，賬面原值36,300.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2,845,134.31元，其中：政府采購貨物支出116,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,728,434.31元。授予中小企業合同金額999,119.50元，其中：授予小微企業合同金額999,119.50元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生

的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展

非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300647001111