監(jiān)督索引號53052300647001000

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)龍陵工業(yè)園區(qū)工作；組織編制、實(shí)施工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)行規(guī)劃管理和監(jiān)督，研究制訂園區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理；擬定工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施；建立健全龍陵工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定，激勵制度；負(fù)責(zé)龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資工作，為入園企業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助縣人民政府做好園區(qū)內(nèi)的征地、拆遷和周邊群眾工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會在市委、市人民政府及縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直有關(guān)部門的支持和配合下，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，以市委、市人民政府“大抓項(xiàng)目年”行動為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，牢固樹立馬上就干、真抓實(shí)干、緊抓快干、埋頭苦干的意識，以“攻”的狀態(tài)、“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，推動園區(qū)項(xiàng)目提標(biāo)提效、落地落實(shí)，園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。

2022年共有入園企業(yè)31戶，其中規(guī)上企業(yè)21戶。完成園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值181.04億元。園區(qū)機(jī)構(gòu)得到進(jìn)一步理順，《云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（修編）（2021-2035）》已取得市人民政府批復(fù)。加大招商引資力度，年內(nèi)引入五礦稀土有限公司在大壩片區(qū)實(shí)施龍陵縣混合稀土氧化物加工項(xiàng)目，龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在羊圈坪子片區(qū)實(shí)施龍陵縣鮮果分揀及精深加工廠建設(shè)項(xiàng)目，龍陵磊成鑫環(huán)保科技有限公司在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)實(shí)施龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)八零八尾礦庫綜合利用治理項(xiàng)目。園區(qū)黨建、重點(diǎn)項(xiàng)目、平臺公司、安全生產(chǎn)、營商環(huán)境等工作得到順利推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個即綜合股，所屬事業(yè)單位1個，即龍陵工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度收入合計(jì)6,527,707.95元。其中：財(cái)政撥款收入6,527,707.95元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,921,998.56元，下降51.47%。其中：財(cái)政撥款收入減少6,921,998.56元，下降51.47%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因?yàn)樨?cái)政資金困難，優(yōu)先保障工資、社會保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，項(xiàng)目投入較少。

二、支出決算情況說明

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度支出合計(jì)6,527,707.95元。其中：基本支出1,740,621.75元，占總支出的26.67%；項(xiàng)目支出4,787,086.20元，占總支出的73.33%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,921,998.56元，下降51.47%。其中：基本支出增加248,923.04元，增長16.69%；項(xiàng)目支出減少7,170,921.60元，下降59.97%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。原因?yàn)橐皇钦{(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資、人員變動、職務(wù)職級晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加228,130.57元；工作任務(wù)繁重，日常公用經(jīng)費(fèi)增加20,792.47元。二是財(cái)政資金困難，為保障人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目投入減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,740,621.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,485,060.94元，占基本支出的85.32％，人均支出135,005.54元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)255,560.81元，占基本支出的14.68％，人均支出23,232.80元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,787,086.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)5個。

項(xiàng)目一：龍財(cái)預(yù)〔2022〕21號2022年元旦春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)2,500.00元，具體支出為商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)，用于2022年元旦春節(jié)慰問保山硅基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)指揮部。

項(xiàng)目二：龍財(cái)預(yù)〔2022〕40號保山硅基產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施（二期）項(xiàng)目專項(xiàng)資金891,297.00元，具體支出為商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)20,000.00元，商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)31,297.00元，商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)840,000.00元，用于保山硅基產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施（二期）總建筑面積106,296平方米，其中，新建單晶硅棒生產(chǎn)車間標(biāo)準(zhǔn)廠房105,296平方米，配套建設(shè)110KV變電站及站房1,000平方米和設(shè)備購置安裝，以及電纜、消防、室外供排水等附屬工程施工圖設(shè)計(jì)，編制等支出。

項(xiàng)目三：龍財(cái)預(yù)〔2022〕293號龍陵混合稀土氧化物加工項(xiàng)目10KV配電線路工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)396,189.20元，具體支出為資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)363,400.00元，資本性支出-地上附著物和青苗補(bǔ)償32,789.20元，用于實(shí)施龍陵混合稀土氧化物加工項(xiàng)目10KV配電線路工程項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目四：龍財(cái)預(yù)〔2022〕166號、龍財(cái)預(yù)〔2022〕206號隆基硅材料有限公司（一期）建設(shè)項(xiàng)目2020年企業(yè)所得稅專項(xiàng)資金3,397,100.00元，具體支出為對企業(yè)補(bǔ)助-其他對企業(yè)補(bǔ)助，用于保山隆基硅材料有限公司年產(chǎn)5GW單晶硅棒建設(shè)2020年企業(yè)所得稅全額獎勵。

項(xiàng)目五：龍財(cái)預(yù)〔2022〕40號云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100,000.00元，具體支出為商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)，用于云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案、法律意見書、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,527,707.95元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少6,921,998.56元，下降51.47%，主要原因?yàn)樨?cái)政資金困難，優(yōu)先保障工資、社會保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，項(xiàng)目投入較少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出142,501.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出88,557.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40,154.21元(含大病保險(xiǎn)單位繳納1,372.00元)，事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21,190.63元（含大病保險(xiǎn)單位繳納784.00元），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27,213.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出6,296,648.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.46%。主要用于園區(qū)單位人員工資福利支出1,254,001.70元，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,249,357.81元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)363,400.00元，地上附著物和青苗補(bǔ)償32,789.20元，其他對企業(yè)補(bǔ)助3,397,100.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,500.00元，支出決算為63,574.00元，完成年初預(yù)算的97.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算48,500.00元，占總支出決算的76.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15,074.00元，占總支出決算的23.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,074.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,500.00元，支出決算為63,574.00元，完成年初預(yù)算的97.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為48,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,074.00元，完成年初預(yù)算的88.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行單位預(yù)算管理制度，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,426.00元，下降3.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少500.00元，下降1.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,926.00元，下降11.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車出行，嚴(yán)格控制接待頻次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會項(xiàng)目招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區(qū)招商引資、項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)、園區(qū)企業(yè)服務(wù)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255,560.81元，比上年增加20,792.47元，增長8.86%,主要原因?yàn)閳@區(qū)優(yōu)化提升及招商引資等各項(xiàng)工作任務(wù)繁重，日常開支增多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額62,024,857.54元，其中，流動資產(chǎn)60,789,939.54元，固定資產(chǎn)1,234,918元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56,092,052.07元，增945.46%。其中，流動資產(chǎn)增56,092,052.07元，原因?yàn)橐皇秦泿刨Y金增56,456,647.22元，原因?yàn)閱挝槐灸晷律暾埻鶃砜顚糍Y金534.30元，代龍陵縣欣龍工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司管理專項(xiàng)債資金56,456,112.92元；二是其他應(yīng)收款凈額4,333,292.32元，較上年減364,595.15元，原因?yàn)槲覇挝环e極向上級爭取資金，往來款掛賬得到部分消耗。固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額17,303.88元，其中：政府采購貨物支出3,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出13,703.88元。授予中小企業(yè)合同金額17,303.88元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300647001111