監(jiān)督索引號53052300149901000

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會于2011年5月正式成立，是貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)、組織編制、實(shí)施工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)規(guī)劃，研究制訂發(fā)展規(guī)劃、擬定工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施，對園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理和監(jiān)督，建立健全工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵制度，負(fù)責(zé)龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資工作，為入園企業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助縣人民政府做好園區(qū)內(nèi)的征地、拆遷和周邊群眾工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直有關(guān)部門的支持和配合下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示批示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，強(qiáng)力推進(jìn)縣委“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，自覺把新發(fā)展理念貫穿到園區(qū)發(fā)展全過程，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有效推動了園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度收入合計27011152.15元。其中：財政撥款收入27011152.15元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加19700731.19元，增長269.49%，主要是項(xiàng)目收入增多。

二、支出決算情況說明

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度支出合計27011152.15元。其中：基本支出1531152.15元，占總支出的5.67％；項(xiàng)目支出25480000.00元，占總支出的94.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加19700731.19元，增長269.49%，主要原因是項(xiàng)目收入增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1531152.15元。與上年對比減少179268.81元，下降10.48%，主要原因：1.單位人員變動及行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)較上年減少36084.65元，減少2.65%；2.單位實(shí)行厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少143184.16元，減少41.15%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1326341.19元占基本支出的86.62%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)204810.96元占基本支出的13.38%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25480000元。與上年對比增加19880000元，增長355%，主要原因?yàn)閳@中園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期省級工業(yè)信息化補(bǔ)助較上年增加10000000元，園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期前期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少600000元，5GW單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)考核獎增加10000000元，永隆硅合金有限公司用電線路工程補(bǔ)助增加440000元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加40000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27011152.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加19700731.19元，增長269.49%，主要原因分析基本支出減少179268.81元，項(xiàng)目支出增加19880000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出196891.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出121189.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出10000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.02%。主要用于5GW單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)考核獎。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出16693071.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.80%。主要用于園區(qū)單位人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出1213071.71元，保山硅基產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助支出15000000.00元，龍陵永隆硅合金有限公司用電線路工程補(bǔ)助440000.00元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68000.00元，支出決算為57706.56元，完成預(yù)算的84.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39706.56元，完成預(yù)算的58.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18000.00元，完成預(yù)算的26.47%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少123958.81元，下降68.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少31418.91元，下降44.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少92539.90元，下降83.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?qū)嵭袇栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車出行，以及嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39706.56元，占68.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出18000.00元，占31.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39706.56元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出39706.56元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會項(xiàng)目招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)統(tǒng)計、脫貧攻堅(jiān)等工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出18000.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出18000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區(qū)招商引資、項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)、園區(qū)企業(yè)服務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204810.96元，與上年對比減少143184.16元，下降41.15%，主要原因?yàn)閱挝粚?shí)行厲行節(jié)約節(jié)儉支出，其中辦公費(fèi)減少30007.44元，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)減少6125.37元，差旅費(fèi)減少11900.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少92539.9元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少31600.91元，印刷費(fèi)增加9103.06元，勞務(wù)費(fèi)增加5293.44元，工會經(jīng)費(fèi)增加14592.96元。

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于園區(qū)開展日常工作辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額4828777.91元，其中，流動資產(chǎn)4252430.57元，固定資產(chǎn)576347.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2173404.05元，其中固定資產(chǎn)凈值減少170072.56元，即計提折舊170072.56元，流動資產(chǎn)增2343476.61元，其中：貨幣資金增193856.61元，其他應(yīng)收款凈額增2149620.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會政府采購支出總額12634.00元，其中：政府采購貨物支出3280.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9354.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：5GW單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)考核獎

2.項(xiàng)目基本情況：保山隆基硅材料有限公司自2016年入住以來，2個單晶車間1472臺單晶爐已全部正常投產(chǎn)，2020年完成固定資產(chǎn)投資152204.2089萬元，對保山隆基硅材料有限公司5GW單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資完成情況進(jìn)行考核。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

組織人員對保山隆基硅材料有限公司5GW單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)，按照相關(guān)招商引資補(bǔ)助政策要求組織申報，申請相關(guān)考核獎。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金已以2020年12月1日撥付到保山隆基硅材料有限公司。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

保山隆基硅材料有限公司已按協(xié)議、時間、質(zhì)量要求完成固定資產(chǎn)投資，并將項(xiàng)目資金用到公司發(fā)展中。

③項(xiàng)目資金管理情況。

該公司按資金?？顚Ｓ玫囊?，把有限的資金用到刀刃

上。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

保山隆基硅材料有限公司嚴(yán)格按固定資產(chǎn)投資要求，在2020年12月底前完成固定資產(chǎn)投資152204.2089元。

②效益指標(biāo)完成情況。

保山隆基硅材料有限公司提供就業(yè)崗位，解決社會人員難就業(yè)問題，目前，該公司已有4000余人在崗，同時促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在2020年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值548099萬元。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會、企業(yè)滿意度達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果

對照績效評價指標(biāo)體系，保山隆基硅材料有限公司按照協(xié)議規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：無

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。突出支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用，重點(diǎn)支持園區(qū)內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展前景好的企業(yè)，扶持他們健康快速發(fā)展，同時突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：保山“園中園”標(biāo)準(zhǔn)廠房（二期）建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：2020年度建成保山“園中園”標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬平方米，并實(shí)施項(xiàng)目掃尾工程，開展竣工決算，同時標(biāo)準(zhǔn)廠房按時交付使用。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要及項(xiàng)目資金使用管理要求，通過問卷調(diào)查，實(shí)地查看，組織座談等方式進(jìn)行績效評價，檢查項(xiàng)目建設(shè)是否達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，是否發(fā)揮預(yù)期要求的項(xiàng)目效益，是否達(dá)到理想的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，及判斷后續(xù)繼續(xù)開展此類項(xiàng)目的必要性。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金已以2020年12月10日全部撥付到龍陵縣欣龍工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

龍陵縣欣龍工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度已在2020年底以前將資金撥付園中園項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)廠房（二期）項(xiàng)目補(bǔ)助工程款。

③項(xiàng)目資金管理情況。

該公司按資金專款專用的要求，把有限的資金用到保山“園中園”標(biāo)準(zhǔn)廠房（二期）建設(shè)中。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

嚴(yán)格按單晶硅棒生產(chǎn)建設(shè)專用廠房要求，在2020年底完成標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)10萬平方米。

②效益指標(biāo)完成情況。

標(biāo)準(zhǔn)廠房建好，能引入企業(yè)入住，提供就業(yè)崗位，解決社會人員難就業(yè)問題，目前，該公司已有4000余人在崗，同時促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在2020年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值548099萬元。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會、企業(yè)滿意度達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果

對照績效評價指標(biāo)體系，該項(xiàng)目按照協(xié)議規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：無

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。突出支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用，重點(diǎn)支持園區(qū)內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展前景好的企業(yè)，扶持他們健康快速發(fā)展，同時突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：永隆鐵合金有限公司5萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目110KV用電線路工程補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況：龍陵永隆鐵合金有限公司于2017年在龍陵工業(yè)園區(qū)黃草壩片區(qū)開工建設(shè)。2018 年底，龍陵永隆鐵合金有限公司根據(jù)生產(chǎn)需要，進(jìn)行項(xiàng)目110KV用電線路建設(shè)作業(yè)，后因?qū)嵤埩昕h構(gòu)樹生物質(zhì)高蛋白飼料及構(gòu)樹生物質(zhì)炭綜合利用脫貧開發(fā)項(xiàng)目，龍陵永隆鐵合金有限公司用電設(shè)計線路位于構(gòu)樹加工項(xiàng)目選址地上空，需龍陵永隆鐵合金有限公司調(diào)整用電線路建設(shè)方案，規(guī)劃新的架設(shè)路線，給予龍陵永隆鐵合金有限公司年產(chǎn)5萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目110KV用電線路工程補(bǔ)助資金。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要及項(xiàng)目資金使用管理要求，通過實(shí)地查看，組織座談等方式進(jìn)行績效評價，檢查用電線路是否改遷。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金已以2020年1月22日全部撥付到龍陵永隆鐵合金有限公司。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

龍陵永隆鐵合金有限公司已按電線路改遷工程進(jìn)度支付工程款。

③項(xiàng)目資金管理情況。

該公司按資金?？顚Ｓ玫囊?，把補(bǔ)助的資金用到用電線路改遷中。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求完成調(diào)整電線路施工，并進(jìn)行結(jié)算。

②效益指標(biāo)完成情況。

龍陵縣構(gòu)樹生物質(zhì)高蛋白飼料及構(gòu)樹生物質(zhì)炭綜合利用脫貧開發(fā)項(xiàng)目能順利入住，提供就業(yè)崗位，解決社會人員難就業(yè)問題，同時促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會、企業(yè)滿意度達(dá)97%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果

對照績效評價指標(biāo)體系，該項(xiàng)目按照協(xié)議規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：無

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。突出支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用，重點(diǎn)支持園區(qū)內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展前景好的企業(yè)，扶持他們健康快速發(fā)展，同時突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會于2011年5月正式成立，屬縣直正科級單位，屬財政全額撥款單位，2020年底有干部職工18人，單位經(jīng)費(fèi)由本單位預(yù)算縣財政撥款，但因近年各項(xiàng)工作任務(wù)繁重，年初預(yù)算的經(jīng)費(fèi)難以保障單位工作正常開展，為能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特申請專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

無

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金已以2020年12月底已全部撥付到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會已嚴(yán)格按專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)要求用于支付郵電費(fèi)、水電費(fèi)及辦公耗材購買。

③項(xiàng)目資金管理情況。

按資金?？顚Ｓ玫囊?，把補(bǔ)助的工作經(jīng)費(fèi)用到刀刃上。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

嚴(yán)格按照年初目標(biāo)完成工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。

推動園區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會、企業(yè)滿意度達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果

對照績效評價指標(biāo)體系，我單位按要求完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：無

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機(jī)構(gòu)情況:龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會屬于縣直正科級單位，編制中有部門正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，事業(yè)編制5名。車輛定編2輛，實(shí)有2輛。

②主要職能:龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會于2011年5月正式成立，是貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)、組織編制、實(shí)施工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)規(guī)劃，研究制訂發(fā)展規(guī)劃、擬定工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施，對園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理和監(jiān)督，建立健全工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵制度，負(fù)責(zé)龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資工作，為入園企業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助縣人民政府做好園區(qū)內(nèi)的征地、拆遷和周邊群眾工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

③年末機(jī)構(gòu)人員情況:龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會編制人數(shù)為9人，其中行政編制4人，事業(yè)單位編制5人，單位實(shí)有人數(shù)12人，其中行政人員6人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員5人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門工作要點(diǎn)和職能職責(zé)》和縣委、縣政府的要求，整理歸納出部門2020年績效目標(biāo)為：第一、加大園中園建設(shè)力度，加快推進(jìn)保山隆基6GW單晶硅棒項(xiàng)目4月份以前投產(chǎn)，年底以前達(dá)產(chǎn)；第二、新增入園企業(yè)1戶；第三、加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，爭取上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目1個；第四、完成園區(qū)全部工業(yè)總產(chǎn)值100億元，全部工業(yè)增加值26.8億元,全部工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入89億元。

（3）部門整體收支情況

2020年部門整體收支情況為，總收入27011152.15元，比2019年7310420.96元，增加19700731.19元，增加269.49%，主要是項(xiàng)目收入增加，總支出27011152.15元，比2019年7310420.96元增加19700731.19元，增加269.49%，主要是項(xiàng)目支出增加。上年結(jié)余0元，本年結(jié)余0元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

龍陵工業(yè)園區(qū)管理委員會嚴(yán)格按照財政預(yù)算要求，年初進(jìn)行預(yù)算，年底調(diào)整預(yù)算和決算，年中按預(yù)算執(zhí)行，全年支出根據(jù)預(yù)算安排進(jìn)行管理，我部門制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我部門的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

我單位通過經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意程度對主要職能職責(zé)履職情況進(jìn)行自評，并對部門預(yù)算編制情況、年中執(zhí)行情況、預(yù)算管理規(guī)范情況進(jìn)行自評。

（3）自評組織過程

①準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織各科室自評并上報自評報告，部門匯總進(jìn)行自評。

③總結(jié)階段

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

我單位2020年資金主要投入為對企業(yè)補(bǔ)助及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目建設(shè)，總計25480000元，所有資金的投入，對園區(qū)環(huán)境和企業(yè)發(fā)展都產(chǎn)生積極的影響，完成了部門全年績效目標(biāo)。

（2）過程情況分析

我單位在整體支出情況中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，管理資金收支、管理項(xiàng)目建設(shè)、管理企業(yè)經(jīng)營，爭取完全實(shí)現(xiàn)全年的績效目標(biāo)。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年我單位完成了園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值106.59億元，完成園區(qū)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值29.39億元；完成園區(qū)主營業(yè)務(wù)收入101.84億元；完成園區(qū)利潤15.53億元；完成園區(qū)稅收3.02億元，完成園區(qū)非電工業(yè)投資16.67億元。

快速的推進(jìn)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，保山工貿(mào)園區(qū)龍陵“園中園”年產(chǎn)6GW單晶硅棒項(xiàng)目已于2020年3月底全部投產(chǎn)，同時確保已投產(chǎn)的年產(chǎn)保山隆基5GW單晶硅棒項(xiàng)目的穩(wěn)定高效生產(chǎn)，同時積極開展“園中園”硅基配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)完成年產(chǎn)30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體項(xiàng)目的廠房建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)手續(xù)辦理等工作。

不斷加快推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善園區(qū)功能，提高園區(qū)承載能力和配套服務(wù)能力，充分發(fā)揮園區(qū)服務(wù)中心作用，使園區(qū)發(fā)展環(huán)境不斷得到改善，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、資金、人才和服務(wù)配套向工業(yè)園區(qū)聚集。年內(nèi)積極籌措項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬元保障園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

招商引資工作高位推進(jìn)，年內(nèi)成功引進(jìn)龍陵海岸石業(yè)有限公司的海岸石業(yè)加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目入駐龍陵工業(yè)園區(qū)黃草壩片區(qū)。

（4）效果情況分析

2020年我單位在縣委、縣政府的帶領(lǐng)下，在縣財政的支持下，圓滿完成年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

4.存在的問題和整改情況

本單位對績效評價工作的重視度不夠，重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了部門的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)部門規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我部門預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

①重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

②提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目科室加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

③落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

④逐步規(guī)范績效評價工作。2020年，我部門進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2020年市級財政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況：無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300149901111