龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室

2014年部門決算情況說(shuō)明

按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室于2011年5月正式成立（政府派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)），車輛定編1輛，實(shí)有1輛。主要負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、協(xié)調(diào)服務(wù)等工作，暫定編制數(shù)7名，實(shí)有8人，其中，機(jī)關(guān)公務(wù)員6人，工勤人員1名，因2014年成立園區(qū)工委，編制數(shù)待定。

三、部門決算總體情況

2014年園區(qū)辦決算總收入306.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入306.02萬(wàn)元，占總收入的100%。

部門決算總支出425.62萬(wàn)元，其中：基本支出20萬(wàn)元，占總支出的4.7％；項(xiàng)目支出405.62萬(wàn)元，占總支出的95.3％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障園區(qū)機(jī)關(guān)各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20萬(wàn)元。與上年持平。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障園區(qū)機(jī)關(guān)各科室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出405.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，因?yàn)榻衲陥@區(qū)辦加大對(duì)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各種規(guī)劃的編制費(fèi)用也相應(yīng)增加。2014年，園區(qū)辦共支出項(xiàng)目資金373萬(wàn)元，比2013年118萬(wàn)元增加225萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16倍，項(xiàng)目建設(shè)初見成效。

1.園區(qū)建設(shè)有序推進(jìn)

（1）狠抓項(xiàng)目前期工作。在扎實(shí)的項(xiàng)目前期工作是順利開工的基礎(chǔ)。超前謀劃好項(xiàng)目，突出抓好前期項(xiàng)目工作是園區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)工作之一。今年，園區(qū)完成重點(diǎn)前期項(xiàng)目3個(gè)，分別是：龍陵工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，龍陵工業(yè)園區(qū)黃草壩片區(qū)一期路網(wǎng)工程，龍陵縣陶瓷物流商貿(mào)及加工中心建設(shè)項(xiàng)目，已投入資金60萬(wàn)元。

（2）著力推進(jìn)在建項(xiàng)目。園區(qū)突出重點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行跟蹤服務(wù)督促，在確保安全質(zhì)量的前提下壓縮建設(shè)工期。截至目前，在建工業(yè)項(xiàng)目共3個(gè)，總投資3.984億元，云南永昌鉛鋅股份有限公司年產(chǎn)礦30萬(wàn)噸深部接替探采項(xiàng)目，總投資1.5億元；龍陵縣品斛堂有限公司石斛防野生種植7500㎡及石斛加工，總投資1.86億元；云南康豐糖業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸復(fù)混肥生產(chǎn)線一條，項(xiàng)目總投資0.624億元。

（3）投資環(huán)境逐步改善。園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在縣財(cái)力支持有限、專項(xiàng)貸款資金到位不多的情況下，堅(jiān)持“高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”和“完善功能有利招商”的指導(dǎo)思想，積極籌措資投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保企業(yè)進(jìn)得來(lái)、留得住、能發(fā)展。一是新建黃草壩片區(qū)220KV、110KV、變電站和輸電線路兩條，用于滿足入園企業(yè)用電需求；二是新建供水廠一個(gè)，年可為黃草壩片區(qū)供水219萬(wàn)立方米；三是新建黃草壩污水處理站一個(gè)，為解決園區(qū)生活廢水處理夯實(shí)基礎(chǔ)；四是完成龍陵縣工業(yè)園區(qū)控制性規(guī)劃的編制，用于指導(dǎo)園區(qū)建設(shè)，已支付控制性詳細(xì)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi)200萬(wàn)元。另外，龍陵縣工業(yè)園區(qū)黃草壩片區(qū)、勐柳片區(qū)、勐糯片區(qū)、黃龍玉片區(qū)正在同步規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)中。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比有所增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于招商引資；

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；

（三）資源勘探信息等支出405.62萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出以及工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

園區(qū)辦2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額11.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8.91萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，減少的主要原因是：相應(yīng)國(guó)家政策厲行節(jié)儉。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年園區(qū)辦公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬(wàn)元，比2013年決算減少0.04萬(wàn)元，主要用于保障項(xiàng)目工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年園區(qū)辦共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，148人，公務(wù)接待費(fèi)開支8.91萬(wàn)元，比2013年決算減少0.11萬(wàn)元，主要用于接待項(xiàng)目規(guī)劃及建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用。