監督索引號53052300149901000

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度部門決算

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵縣硅工業園區工作。

2.組織編制龍陵縣硅工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施；組織編制、實施園區詳細規劃階段各項規劃，進行規劃管理和監督；研究制定園區發展規劃并組織實施。

3.擬定龍陵縣硅工業園區管理辦法并報縣人民政府批準后組織實施。

4.建立健全龍陵縣硅工業園區的各項管理規定、激勵制度。

5.負責龍陵縣硅工業園區內招商引資工作，為入園企業服務、協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作。

6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.加大園中園建設力度，積極做好與園區企業的溝通

協調和服務工作，有效助推園區各項目高質量發展。

2. 優化對產業、項目、投資的合理布局和精準定位，

年內完成園區規劃修編。

3.新增入園企業3戶，分別是云南悅農農業開發有限

公司、保山園中園神龍氧氣廠、江蘇晨偉市政工程有限公司。

4.2019年，龍陵工業園區（含保山工貿園區龍陵“園中園”）入園區企業53戶，其中規上企業36戶，全年完成園區全部工業總產值97.59億元；完成園區規上企業工業增加值27億元；完成園區主營業務收入89.55億元；完成園區非電工業投資完成29.96億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室編制人數為10名，1名機關工勤編制，4名暫定行政編，5名事業單位編制，年末單位實有人數11人，其中行政編制5人，機關工人編制1人，事業編制5名，領導職數有3人，一名正科級，二名副科級。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度收入合計7310420.96元。其中：財政撥款收入7310420.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少9357324.76元，下降56.14%，主要原因是項目收入減少及實行厲行節約，日常辦公經費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度支出合計7310420.96元。其中：基本支出1710420.96元，占總支出的23.40%；項目支出5600000.00元，占總支出的76.60%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少9380011.76元，下降56.2%,主要原因是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1710420.96元。與上年對比減少134458.76元，下降7.29%，主要原因為：1.單位人員增加及行政事業單位人員工資調整人員經費較上年增加126749.19元；2.單位實行厲行節約，公用經費較上年減少261207.95元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.35%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5600000.00元。與上年對比減少9245553元，下降62.28%，主要原因為本年項目撥款減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出7310420.96元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少9380011.76元，下降56.2%,主要原因項目資金比上年減少9245553元，基本支出比上年減少134458.76元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出600000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.21%。主要用于保山硅基產業園標準廠房二期項目前期費；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出134994.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于單位人員養老保險、職業年金等保險支出。

9.衛生健康（類）支出88058.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于公務員醫療補助及行政事業單位基本醫療保險支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出6487367.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.74%。主要用于園區單位人員工資福利支出、日常公用經費支出1487367.71元，保山硅基產業園標準廠房二期建設項目補助支出5000000.00元。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為187300元，支出決算為181665.37元，完成預算的96.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為71125.47元，完成預算的118.54%；公務接待費支出決算為110539.90元，完成預算的86.83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是年初預算車輛運行經費60000.00元，決算車輛運行經費71125.47元，比年初預算超11125.47元，原因是單位2019年開展扶貧和園區項目推進工作車輛使用次數增多，及單位車輛年代久遠修理費用增多。三公經費2019年年初預算單位接待費127300元，決算數為110539.9元，比年初預算減少16760.1元，減少原因為單位2019年嚴格堅持厲行節約控制接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少5678.63元，下降3.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加2202.53元，增長3.00%；公務接待費支出決算減少3476.10元，下降3.05%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格開展厲行節約，接待費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出71125.47元，占39.15%；公務接待費支出110539.90元，占60.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國

（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出71125.47元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出71125.47元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于園區項目招商引資、項目建設、企業統計、脫貧攻堅等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出110539.90元。其中：

國內接待費支出110539.90元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區招商引資、項目推進建設、招商引資、園區企業統計等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年機關運行經費支出347995.12元，與上年對比減少261207.95元，下降42.88%，主要原因單位經費困難，實行厲行節約，各種經費大幅度減少。

本單位機關運行經費主要用于園區人員經費支出，日常辦公正常運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣硅工業園區管理辦公室資產總額2655373.86元，其中，流動資產1908953.96元，固定資產凈值746419.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加331285.89元，其中;流動資產增加0元，固定資產增加331285.89元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：園中園標準廠房二期項目市級前期費

2.項目基本情況：本項目主要是支付保山硅基產業園標準廠房及配套基礎設施（二期）項目工程建設款。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，加強財政支出的規范化管理，提高各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制。后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金600000.00元全部到

位。

②項目資金執行情況：項目資金600000.00元全部按

資金計劃撥付并使用。

③項目資金管理情況:項目資金?？顚Ｓ茫瑹o截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:建成廠房5000平米。

②效益指標完成情況：標準廠房已建成并出租給相關企業使用，有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和投資企業滿意。

5. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6. 績效自評結果：優

7. 結果公開情況和應用打算：公開

8. 績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：園中園標準廠房二期省級工業信息化補助

2.項目基本情況：本項目主要是支付保山硅基產業園標準廠房及配套基礎設施（二期）項目工程建設款。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，加強財政支出的規范化管理，提高各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制。后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金5000000.00元全部到

位。

②項目資金執行情況：項目資金5000000.00元全部按

資金計劃撥付并使用。

③項目資金管理情況:項目資金專款專用，無截留挪用現象。

（3）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:建成廠房20000平米。

②效益指標完成情況：標準廠房已建成并出租給相關企業使用，有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和投資企業滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室于2011年5月正式成立，負責園區開發建設，基礎設施完善，及園區內企業發展，園區項目建設、招商引資、協調服務等工作。屬于縣直正科級單位，單位下設事業編制機構一個，名稱為保山硅基產業園服務中心，編制中有部門領導職數2人，內設機構領導職數3人，工勤編制數1人。車輛定編2輛，實有2輛。

年末編制人數為10名，1名機關工勤編制，4名暫定行政編，5名事業單位編制，單位實有人數11人，11人中，其中行政編制5人，機關工人編制1人，事業編制5名。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣硅工業園區管理辦公室2019年部門工作要點和職能職責》和縣委、縣政府的要求，整理歸納出部門2019年績效目標為：第一加大園中園建設力度。保山隆基5GW單晶硅棒項目年內產值達到20億；第二優化對產業、項目、投資的合理布局和精準定位，年內完成園區規劃修編；第三新增入園企業3戶；第四完成園區全部工業總產值95億元，全部工業增加值26億元,全部工業主營業務收入83.5億元。

（3）部門整體收支情況

2019年部門整體收支情況為，總收入7310420.96元，比2018年16667745.72元，減少9357324.76元，減少56.14%，主要是項目收入減少，總支出7310420.96元，比2018年16690432.72元減少9380011.76元，減少56.2%，主要是項目支出減少。上年結余0萬元，本年結余0元。

（4）部門預算管理制度建設情況

我單位嚴格根據財政預算要求，每年進行年初預算，年底調整預算和決算，全年支出根據預算安排進行管理，我本門制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我部門通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

我部門通過經濟效益、社會效益、生態效益、社會公

眾或服務對象滿意程度對主要職能職責履職情況進行自評，并對部門預算編制情況、年中執行情況、預算管理規范情況進行自評。

（3）自評組織過程

我單位組織各科室相關人員學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。在下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各科室自評并上報自評報告，部門匯總進行自評。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

我部門2019年資金主要投入為園區基礎設施和項目建設，總計5600000元，所有資金的投入，對園區環境和企業發展都產生積極的影響，完成了部門全年績效目標。

（2）過程情況分析

我部門在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、管理企業經營，爭取完全實現全年的績效目標。

（3）產出情況分析

2019年我部門狠抓項目前期工作，正常的推進了園區開發建設和維護，及有序的推進了園區項目建設，主要包括保山隆基年產5GW、6GW單晶硅棒、保山神龍氧氣廠年產30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體等項目建成投產，全年完成園區全部工業總產值97.59億元。

（4）效果情況分析

2019年我部門在縣委、縣政府的帶領下，及在縣財政的支持下，圓滿完成年初設定的各項績效目標。

4.存在的問題和整改情況

我單位部分科室對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

我部門已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用 通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主

體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6. 主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行，提高項目執行質量，落實資金監管，逐步規范績效評價工作。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300149901111