龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣硅工業園區管理辦公室于2011年6月正式成立，主要負責全縣工業園區規劃、基礎設施建設、項目建設、招商引資、園區企業協調服務等工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.加快企業培育，引企入園促發展。2016年，新培育入駐園區企業8戶；下升規企業1戶（龍陵縣碧寨金戈土特產產品加工廠），園區企業總數達52戶，規模以上企業達36戶。隨著龍陵工業園區建設和規模的進一步加大，園區經濟總量保持了平穩增長態勢，對全縣經濟的支撐和拉動作用進一步增強。

2.政策引導，促園區經濟平穩發展。2016年完成工業總產值67.9億元，同比增長16.01%；完成工業增加值16.6億元，同比增長12.4%；其中，規模以上企業完成工業總產值64.5億元，同比增長13.91%；規模以上企業完成工業增加值15.09億元，同比增長12.4%；完成主營業務收入53.37億元，同比增長15.67%；上繳稅金總額完成3.2億元，同比增長21.67%；完成固定資產投資10.89億元，同比增長1.04%。

3.著力重點項目推進建設。第一、龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目，在2016年底項目已完成前期工作、臨時用電、用水、場地平整工程，正在全力實施公路改道和廠房施工建設。第二、自2016年6月以來，保山硅基產業園的順利籌備建設，在2016年底已完成保山園中園“龍陵園”土地征收、配套服務用房的建設和5GW單晶硅棒項目的落戶建設。

4.認真開展脫貧攻堅工作。根據縣委、縣政府的統一安排，園區辦積極推進脫貧攻堅工作，回訪掛鉤貧困戶、貧困村4次，按照“一戶一策”要求，結合貧困戶需求，籌措產業發展資金1.3萬元，幫助掛鉤貧困戶發展產業；參與掛鉤易地扶貧搬遷點規劃、征地工作，到掛鉤地質災害隱患點實地調研3次，時時關注地質災害隱患點情況，共協調工作經費1萬元。

5.不斷完善園區規劃。《龍陵工業園區總體規劃修編》已經通過評審，《龍陵工業園區總體規劃（2015—2030）環境影響報告書》獲省環保廳批準。

6.扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。龍陵工業園區扎實開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育，通過自我分析，查找問題，專題研討，進一步解決了黨員隊伍在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題，保持了黨的先進性和純潔性。以深入開展“兩學一做”為動力，堅持學為基礎，把握做為關鍵，把“兩學一做”學習教育和實際工作密切結合，沉下身子，深入企業調研，了解企業的經濟運行情況，為企業解決實際困難，穩定經濟增長、推動產業轉型升級，促進園區經濟發展穩中向好。

切實履行黨風廉政建設主體責任，簽訂《黨風廉政建設責任書》6份，廉政提醒談話6人次，簽訂“兩嚴禁”承諾書9份，換屆紀律談話3人次，從早從小抓好黨風廉政建設和反腐敗工作；結合“不作為、亂作為”專項整治，建立健全園區辦各項管理制度，嚴格執行上下班、請銷假制度、財務等制度，改進機關作風，促進園區各項工作平穩推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年度部門決算編報的行政單位共1個主要是：龍陵縣硅工業園區管理辦公室，無變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2016年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度收入合計6726853.6元。其中：財政撥款收入6726853.6元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年收入同比上年1795032.88元增長274.76%，主要原因是2016年新增項目前期工作經費收入，其中：主要為龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目建設前期費4000000.00元收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度支出合計5982468.47元。其中：基本支出925853.6元，占總支出的15.48％；項目支出5,056,614.87元，占總支出的84.2％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2016年支出同比上年3976339元增長50.45%，主要原因是2016年新增項目前期工作經費支出，其中：主要為龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目建設前期費4000000.00元支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出925853.6元，同比上年742,232.88元增長24.73%，主要原因是2016年人員工資調增及各項新開工項目增加，項目推進經費增大。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.33％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5801000.00元。同比上年3,234,106.12元增長79.37%,主要原因是2016年新增項目前期工作經費支出，具體為：龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目在2015年11月開工建設，共投入項目前期費400萬元，在2016年底已經完成項目前期手續，完成土地平整，正在建設廠房。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出5982468.47元,占本年支出合計的100%。2016年支出同比上年3976339元增長50.45%，主要原因是2016年新增項目前期工作經費支出，其中：主要為龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目建設前期費4000000.00元支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）2011308招商引資支出50000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。主要用于園區項目招商引資宣傳推薦支出。

2.社會保障和就業（類）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13,760.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于單位人員基本養老保險繳費支出。

3.資源勘探信息支出（類）5,918,708.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.93%。其中：2150299其他制造業支出4000000.00元，主要用于龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目建設前期費；2150501行政運行支出556,993.20元主要要是單位人員工資、津貼、補貼、福利支出；2150510工業和信息產業支持支出806,614.87元，主要是用于園區項目規劃咨詢、園區機關事務運行工作經費支出；2150599其他工業和信息產業監管支出305,100.00元，主要是用于園區項目規劃咨詢、園區機關事務運行工作經費支出；2150805中小企業發展專項支出250000.00元，主要是用于園區引進企業項目前期規劃咨詢支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為140000.00元，支出決算為156,363.81元，完成預算的111.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為41,478.81元，完成預算的138.26%；公務接待費支出決算為114,885.00元，完成預算的104.44%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因有：第一2016年10月單位新增加一輛調劑來的公務用車，車牌為云MS9625，致使單位公務用車運行費增多。第二、龍陵縣300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目工程建設和保山硅基產業園項目建設兩個大項目的開展建設，各項協調工作增多，接待人員增多，致使本單位公務接待增多。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加36726.25元，增長30.7%。其中：因公出國（境）費支出為0元以上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加10968.00元，增長35.95%；公務接待費支出決算增加25758.25元，增長28.90%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因為單位公務用車增多，車輛經費開支加大，單位涉及項目增多，項目對接協調增加，接待增多。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出41,478.81元，占26.53%；公務接待費支出114,885.00元，占73.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出41,478.81元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出41,478.81元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保山硅基產業園項目推進及園區相關項目推進工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出114,885.00元。其中：

國內接待費支出114,885.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區招商引資、園區規劃咨詢、園區項目融資、園區項目推進協調等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年度機關運行經費支出299,317.96元，與上年250000.00元對比增加49,317.96元，增長19.73%,主要原因是：第一、2016年園區新增開工項目2個，分別是：保山5GW單晶硅棒項目建設和龍陵縣300萬Ah動力鋰離子電池生產及配套項目建設，單位項目協調對接增多；第二、保山園中園“龍陵園”的建設，單位籌建工作和招商宣傳增多；第三、及單位公務用車新增1輛，導致單位車輛運行維護成本增加。

（二）其他重要事項情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年政府采購預算0萬元，實際采購金額5.08萬元，其中；貨物類采購5.08萬元，主要為采購單位辦公設備及辦公家具；工程類0萬元；服務類0萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞（無）