監督索引號53052300647000000

云南龍陵產業園區管理委員會2025年預算公開目錄

第一部分 云南龍陵產業園區管理委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南龍陵產業園區管理委員會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南龍陵產業園區管理委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會貫徹落實黨中央和省委、市委關于產業園區工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對產業園區工作的全面領導，統一負責產業園區開發建設及規劃區內的組織領導、發展規劃、協調服務、經濟管理、招商引資等職能。一是貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定。負責產業園區黨的建設工作，領導產業園區全面工作；負責產業園區發展建設工作。二是根據中共保山市委、保山市人民政府，中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的授權范圍，行使產業園區規劃區內的行政管理、經濟管理權限。三是貫徹執行國家、省、市有關法律、法規、規章，以及商貿流通、對外貿易、招商引資、經濟合作、經濟技術開發等有關產業園區工作的方針和政策。結合實際，組織實施飛地經濟、合作共建。四是配合行業主管部門研究制定產業園區發展規劃，擬訂產業園區重大項目布局、重點項目計劃、固定資產投資規模，并組織實施。依據上位國土空間規劃，開展好國土空間詳細規劃編制工作并按程序報批，配合相關行業主管部門做好專項規劃編制工作。五是負責編制產業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并按規定組織實施，配合行業主管部門履行產業園區建設管理職責。六是負責入園企業和投資建設項目的審核、協調服務和管理工作。七是負責所屬事業單位和下屬國有企業的監督管理。八是負責協調相關部門及金融機構做好產業園區政府性投資的融資工作；根據法律、法規授權或財政部門的委托，履行產業園區財政、資產管理等職責；負責產業園區重點項目庫管理，負責入園企業項目爭取、經濟運行數據收集與分析等工作。九是負責產業園區的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作工作。十是服務和融入“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊建設，擴大對外開放建設。十一是建立健全產業園區的各項行政管理規定、服務措施和激勵制度。十二是根據相關法律、法規及政策文件要求，落實安全生產監督檢查責任和生態環境保護工作責任。十三是完成中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項。十四是有關職責分工。產業園區管理機構聚焦主責主業，堅持發展實體經濟的功能定位，剝離社會事務管理職能，原則上將環境保護、安全生產、市場監管、治安維穩、道路管網養護、綠化保潔等公共事務交由所在地人民政府統一實施，產業園區管理機構在人力物力保障和監管責任上配合抓好落實。產業園區管理機構不代管鄉鎮。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括黨政辦公室（計劃財務辦公室）、經濟發展科、規劃建設科、投資促進科。

所屬事業單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓黨的建設，黨建水平實現全面提升。強化黨建引領，嚴密組織體系、補齊短板弱項，全面擴大“兩個覆蓋”，不斷增強“兩個功能”，積極發揮“兩個作用”，強化“兩新”黨組織暖心關愛，不斷增強組織體系整體效能。持續深化“兩新黨建樣板區”建設，積極培塑園區特色黨建品牌，鞏固永隆、品斛堂、中遠3個黨支部黨建引領企業發展工作質效，打造紅色矩陣、建強黨建陣地，推動園區黨建整體過硬，全面提升。

2.狠抓協同發展，經濟運行實現加壓奮進。圍繞三年行動計劃提出的目標，全力推動經濟發展，鼓勵企業加大研發投入和技術創新轉型，做好技改提升及提質增效，2025年園區預計實現產值89.5億元，預計實現工業產值83.8億元，預計完成固定資產投資16.3億元。用足用好國家政策，積極爭取資金支持，加強對落實一攬子增量政策的研究，做好中央及省預算內投資、超長期國債、高質量發展專項、預算內前期工作經費等項目資金的申報和對接工作，爭取獲得更多資金支持。認真開展對企政策、金融、技術等扶持引導，做好云南龍炬、保山集創、中基新材、閩航陸亨4個公司培規工作，有效促進園區經濟高質量發展。

3.狠抓園區建設，規劃建設實現科學精準。加快推進產業園區控制性詳細規劃編制工作，進一步優化園區功能布局，推動產業集群化發展，提升土地集約節約利用水平。適度超前一體化推進道路、電力、燃氣、供水、通訊等基礎設施規劃建設，全面提升園區承載力、吸引力、競爭力，力爭再生資源利用產業園進場道路、黃草壩片區污水管網、110千伏鎮安變至黃草壩變送電線路工程3個項目年內完工投用，園區中壓燃氣管道、220千伏鎮安輸變電工程2個項目開工建設。統籌抓好14個項目要素保障協調服務，確保項目順利推進。持續推進園區土地專項整治，抓好園區閑置土地和批而未供土地處置，完成9個地塊538.54畝地災危險性評估及1300畝礦壓區域性評估工作。

4.狠抓穩鏈強鏈，招商引資實現招精引優。圍繞“一主兩輔”產業布局招引上下游企業，以招引符合園區產業布局和發展方向的龍頭企業為重點，形成產業集群和產業特色，不斷壯大支柱產業、提升傳統產業、培育新興產業，力爭綠色硅材、稀土新材、倉儲物流、石斛加工等項目盡快簽約落地。圍繞重點區域招商，以京津冀、長三角、珠三角為招商工作重點區域，搶抓東西部協作機遇，積極承接沿海城市產業轉移，發揮資源豐富、要素成本低等優勢，推進產業合作走深走實。

5.狠抓水平提升，企業服務實現普惠高效。轉變服務理念，進一步提升服務質效，建立《云南龍陵產業園區企業服務聯席會議制度》，打造“一站式”咨詢服務平臺，打通政企無縫溝通橋梁，由“管理式服務”向“顧問式服務”轉變，從“投資前服務”轉變為圍繞企業落地建設、生產經營、達產培規等“全過程服務”，做到無事不擾、有求必應。強化政策、業務知識學習，深挖企業需求，著力擴大服務范圍，圍繞組織建設、金融服務、教育醫療等方面提升服務能力和水平，統籌抓好26個重點產業項目協調服務，確保項目早開工早建成早投產。

6.狠抓標本兼治，整改化解實現提質增效。抓實2022年市委第一巡察組專項巡察龍陵工業園區黨組反饋未完成整改的4個問題、2023年省委第七巡視組巡視龍陵縣反饋意見涉及園區的2個問題整改及園區18項遺留問題的化解，實現輕裝上陣，保持園區持續健康發展。

7.狠抓溝通協調，發展合力實現高效協同。緊緊圍繞園區黨的建設、經濟發展、規劃建設、招商引資、企業服務等各方面工作，切實強化與縣直相關部門及有關鄉鎮的溝通協調，在全縣營造重視園區、關心園區、支持園區的良好氛圍，切實將人、財、物、水、電、路、氣、訊及土地指標、能耗指標、環境容量等要素向園區集聚、資源向園區集聚、項目向園區集聚、產業向園區集聚，進一步做大做強園區經濟，促進園區高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。部門基本情況如下：在職人員編制16人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3,767,766.98元，其中：一般公共預算3,657,766.98元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉和結余110,000.00元。

與上年對比，比上年預算減少2,298,531.33元，同比下降37.89%，其中：一般公共預算減少218,531.33元，下降5.64%；上年結轉和結余減少2,080,000.00元，下降94.98%。主要原因：一是項目支出預算數減少356,000.00元。二是上年結轉結余減少2,080,000.00元。三是人員較上年增加3人，職務職級晉升，工資、單位配套的養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險等人員經費預算數增加33,189.71元。四是單位招商引資、企業服務、項目建設、遺留問題化解等任務繁重，為保障部門正常運轉，辦公經費預算數增加104,278.96元。政府性基金0元與上年持平；國有資本經營收益0元與上年持平；財政專戶管理資金收入0元與上年持平；事業收入0元與上年持平；事業單位經營收入0元與上年持平；上級補助收入0元與上年持平；附屬單位上繳收入0元與上年持平；其他收入0元，與上年持平。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,657,766.98元，其中:本年收入3,657,766.98元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,657,766.98元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少2,408,531.33元，同比下降39.70%，主要原因：一是項目支出預算數減少356,000.00元。二是上年結轉減少2,190,000.00元。三是人員較上年增加3人，職務職級晉升，工資、單位配套的養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險等人員經費預算數增加33,189.71元。四是單位招商引資、企業服務、項目建設、遺留問題化解等任務繁重，為保障部門正常運轉，辦公經費預算數增加104,278.96元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3,767,766.98元。財政撥款安排支出3,657,766.98元，其中：基本支出2,853,766.98元，與上年對比增137,468.67元，同比上升5.06%。主要原因分析一是人員較上年增加3人，職務職級晉升，工資、單位配套的養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險等人員經費預算數增加33,189.71元。二是單位招商引資、企業服務、項目建設、遺留問題化解等任務繁重，為保障部門正常運轉，辦公經費預算數增加104,278.96元。項目支出804,000.00元，與上年對比減少2,546,000.00元，同比下降76.00%。主要原因一是云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班專項經費300,000.00元較上年減少360,000.00元。二是本單位工作任務繁重，申請專項業務經費504,000.00元較上年增加4,000.00元。三是龍陵工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目及云南龍陵產業園區基礎設施建設項目（二期）開展項目初步設計編制、施工圖設計等前期工作已完工，結轉和結余減少2,190,000.00元。

非財政撥款安排的支出增加110,000.00元，原因為保山市市場監督管理局撥入2023年保山市專利轉化促進項目經費，相關工作尚未完成，未支付完畢，計劃本年支付。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．208社會保障和就業支出273,066.24元，即20805行政事業單位養老支出273,066.24元。具體為，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出273,066.24元，主要用于繳納單位人員養老保險支出。

2．210衛生健康支出193,951.23元，即21011行政事業單位醫療193,951.23元。其中：2101101行政單位醫療86,294.95元，2101102事業單位醫療41,931.22元，2101103公務員醫療補助58,954.56元，2101199其他行政事業單位醫療支出6,770.5元，主要用于繳納單位人員基本醫療保險、生育保險、公務員醫療補助、大病保險、工傷保險支出。

3．215資源勘探工業信息等支出3,190,749.51元，即21505工業和信息產業監管3,190,749.51元，其中：2150501行政運行2,183,128.37元，2150517產業發展1,007,621.14元，主要用于單位人員工資發放、保障單位、云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班正常運轉日常經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額104,800.00元，其中：政府采購貨物預算34,800.00元、政府采購服務預算70,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南龍陵產業園區管理委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計130,000.00元，較上年對比，減少242,900.00元，下降減65.14%，主要原因分析：一是2024年新購公務用車一輛，2025年預算公務用車購置費減少242,900.00元。二是招商引資、服務企業、項目建設、遺留問題化解等工作任務繁重，公務、商務接待費及公務用車運行維護費預算與上年持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南龍陵產業園區管理委員會2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南龍陵產業園區管理委員會2025年公務接待費預算為40,000.00元，與上年持平，國內商務、公務接待批次約為76次，共計接待約400人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南龍陵產業園區管理委員會2025年公務用車購置及運行維護費為90,000.00元，較上年減少242,900.00元，下降72.96%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少242,900.00元，下降100%；公務用車運行維護費90,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

主要原因為：2024年購置公務用車1輛，本年未計劃購置公務用車，公務用車購置費減少。

八、重點項目預算績效目標情況

云南龍陵產業園區管理委員會2025年共申報項目4個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排804,000.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排804,000.00元，編制績效指標3個；單位資金項目1個，其他收入安排110,000.00元，編制績效指標1個。2025年云南龍陵產業園區管理委員會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目名稱：專項業務經費

1.立項依據

根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發〈中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（保辦字〔2023〕3號）。

2.項目實施單位

云南龍陵產業園區管理委員會。

3.項目基本概況

單位招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作、服務企業、項目建設、組織實施飛地經濟、遺留問題化解等工作任務繁重，為保障園區正常運轉，需縣財政安排專項業務經費。

4.項目實施內容

根據云南龍陵產業園區管理委員會職能職責，為保障單位正常運轉需求，更好地開展招商引資、狠抓企業服務，項目建設、遺留問題化解，狠抓園區經濟等工作，進一步實現本年黨建引領有力有效、招商引資落地建設，企業服務高質高效，項目建設加速加力，促進園區經濟高質量發展。

5.資金安排情況

縣級財政安排補助資金477,200元。

6.項目實施成效

通過項目實施，推動園區黨建引領、經濟發展、規劃建設、招商引資、企業服務、遺留問題化解等各項工作協同共進，園區經濟高質量發展，促進全縣工業產值增加。

項目名稱：云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班

1.立項依據

根據《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于成立云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班的通知》（龍辦通〔2024〕35號）。

2.項目實施單位

云南龍陵產業園區管理委員會。

3.項目基本概況

為保障云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班正常運轉，順利推動建設項目掃尾、服務入園企業、做好招商引資對接服務等工作。

4.項目實施內容

根據云南保山產業園區龍陵“園中園”收尾工作專班正常運轉需求，保障差旅費、辦公費等工作經費，更好地為入園企業服務，進一步實現本年經濟發展目標及遺留問題化解。

5.資金安排情況

縣級財政安排補助資金300,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，積極與相關單位溝通協調，爭取資金支持，盡快完善配套基礎設施建設，為已入駐企業做好服務，推動企業持續健康發展，同時，推動建設項目掃尾、做好招商引資對接服務等工作。

項目名稱：辦公設置購置經費

1.立項依據

根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發〈中國共產黨云南龍陵產業園區工作委員會、云南龍陵產業園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（保辦字〔2023〕3號）。

2.項目實施單位

云南龍陵產業園區管理委員會。

3.項目基本概況

單位辦公設備陳舊，嚴重毀損，已經不能保證辦公室各項工作正常開展，為保障園區正常運轉，需縣財政安排辦公設備購置打印機1臺。

4.項目實施內容

根據云南龍陵產業園區管理委員會職能職責，為保障單位正常運轉需求，更好地開展各項工作，進一步實現本年總產值。

5.資金安排情況

縣級財政安排補助資金26,800.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，推動園區各項工作協同共進，園區經濟高質量發展，促進全縣工業產值增加。

項目名稱：云南龍陵產業園區專利轉化專項計劃項目經費

1.立項依據

根據《保山市市場監督管理局關于2023年保山市專利轉化專項計劃項目立項及下達資金的通知》〔2024〕4號文件要求。

2.項目實施單位

云南龍陵產業園區管理委員會。

3.項目基本概況

通過專利轉化項目實施，云南龍陵產業園區專利轉化運用的激勵機制更加有效、供需對接更加順暢、轉化實施更加充分、工作體系更加完善，通過完善政策、健全運營機制、整合信息資源、培養專業人才、推進金融創新等，將產業專利資源和創新要素精準引入企業，推動專利產業化實施、商品化流通、組合化運用和專業化服務，實現園區專利轉化水平大幅度提升，打造園區專利轉化特色模式專利技術轉移轉化服務的便利性和可及性顯著提高，中小企業的專利轉化渠道更加暢通，中小企業創新能力得到大幅度提升。

4.項目實施內容

建立專利技術供需對接機制，及時收集高校創新成果轉化需求，開展高校專利與企業實施的精準匹配。開展知識產權質押融資“入園惠企”活動，組織銀企對接、政策對接、項目路演。組織開發內企業開展專利產品備案，做到應備盡備。建設專利技術供需目錄，精準推送信息。組織專利轉化對接活動2次，提高對接精準度。推動開發內企業開展知識產權創新管理國際標準認證，積極申報國家和省級知識產權示范優勢企業。探索專利運營新模式，及時總結相關經驗模式，每月至少報送1篇工作動態。開展其他專利轉化創新性工作。

5.資金安排情況

單位資金即上年非財政撥款結余資金110,000.00元。

6.項目實施成效

完成園區中小微企業接受高校院所專利轉讓1件、專利許可1次；接受高校院所專利轉讓許可的中小微企業2家；普惠性專利質押融資惠及企業1家，金額不少于50萬元；企業專利產品備案2個；開展知識產權創新管理國際標準認證培訓，力爭通過知識產權創新管理國際標準初始級認證1家企業；積極申報國家和省級知識產權示范優勢企業，不少于1戶；組織對接活動2場，報送工作動態12篇；開展其他專利轉化創新性工作1項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費等機關運行經費403,377.28元，比上年預算299,098.32增104,278.96元，同比上升34.86%，占基本支出的14.13％，主要原因是招商引資、企業服務、項目建設、遺留問題化解等工作任務繁重，為保障機構正常運轉，公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，云南龍陵產業園區管理委員會資產總額1,300,140.98元，其中，流動資產198,792.35元，固定資產795,924.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產305,424.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少12,347,092.95元，其中流動資產減12,733,858.89元，固定資產增83,721.94元，無形資產增303,044.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300647000111