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云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、招商引資等職能。

一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)全面工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。

二是根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的授權(quán)范圍，行使產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。

三是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實(shí)際，組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)、合作共建。

四是配合行業(yè)主管部門(mén)研究制定產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)重大項(xiàng)目布局、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實(shí)施。依據(jù)上位國(guó)土空間規(guī)劃，開(kāi)展好國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作并按程序報(bào)批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)做好專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。

五是負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并按規(guī)定組織實(shí)施，配合行業(yè)主管部門(mén)履行產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。

六是負(fù)責(zé)入園企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。

七是負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理。

八是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及金融機(jī)構(gòu)做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財(cái)政部門(mén)的委托，履行產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)管理，負(fù)責(zé)入園企業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。

九是負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。

十是服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放建設(shè)。

十一是建立健全產(chǎn)業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵(lì)制度。

十二是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任。

十三是完成中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

十四是有關(guān)職責(zé)分工。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能定位，剝離社會(huì)事務(wù)管理職能，原則上將環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、治安維穩(wěn)、道路管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)、綠化保潔等公共事務(wù)交由所在地人民政府統(tǒng)一實(shí)施，產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)在人力物力保障和監(jiān)管責(zé)任上配合抓好落實(shí)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)不代管鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進(jìn)科。

所屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，為云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．狠抓黨的建設(shè)，把穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展航向標(biāo)。充分發(fā)揮園區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)作用，壓緊壓實(shí)園區(qū)企業(yè)黨建工作責(zé)任，將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，深入推進(jìn)“兩新黨建樣板區(qū)”，重點(diǎn)打造以龍陵永隆鐵合金有限公司為主的冶金新材料、以云南品斛堂生物科技有限公司為主的特色食品消費(fèi)品、以龍陵海螺水泥有限責(zé)任公司為主的新型建材3個(gè)示范點(diǎn)，以示范點(diǎn)帶動(dòng)園區(qū)黨建水平整體提升。

2．狠抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)，打通高質(zhì)量發(fā)展主動(dòng)脈。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值184.67億元，增長(zhǎng)20.95%，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)200億元，增長(zhǎng)30.98%；實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值178.67億元，增長(zhǎng)21.75%，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)192.78億元，增長(zhǎng)31.94%；預(yù)計(jì)規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7%以上，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%以上，力爭(zhēng)完成縣級(jí)下達(dá)27.8805億元的目標(biāo)任務(wù)。計(jì)劃培育規(guī)上工業(yè)企業(yè)4戶以上；積極向上爭(zhēng)取資金支持，謀劃地方政府專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目3個(gè)，省市預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4個(gè)，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金項(xiàng)目7個(gè)，節(jié)能減碳專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)。

3．狠抓規(guī)劃建設(shè)，打好全面發(fā)展組合拳。完成園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制，推進(jìn)園區(qū)9個(gè)地塊的壓覆重要礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估，力爭(zhēng)上半年潤(rùn)民供排水公司三水廠旁121.39畝、永隆公司大門(mén)旁30.89畝、中基新材料（二三期）334.62畝3個(gè)地塊共486.9畝完成供地。統(tǒng)籌抓好7個(gè)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，確保項(xiàng)目順利建成投用。持續(xù)抓好第二輪云南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋的“黃草壩污水處理廠進(jìn)水COD濃度長(zhǎng)期偏低并逐年下降”問(wèn)題整改。

4．狠抓招商引資，點(diǎn)燃經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)引擎。緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈思維，圍繞延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，精準(zhǔn)招商，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從低端化、低效化邁向高端化、高效化。圍繞“一主兩輔”產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)在冶金新材料、特色食品消費(fèi)品、倉(cāng)儲(chǔ)物流及新能源等方面謀劃儲(chǔ)備招商項(xiàng)目20個(gè)以上，總投資400億元以上。力爭(zhēng)新簽約項(xiàng)目8個(gè)以上。

5．狠抓企業(yè)服務(wù)，打造企業(yè)服務(wù)金名片。圍繞企業(yè)服務(wù)提質(zhì)增效，做到“無(wú)事不插手、有事不撒手、好事不伸手、難事伸援手”，從“投資前服務(wù)”轉(zhuǎn)變?yōu)閲@企業(yè)投資建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、培育規(guī)上企業(yè)等“全過(guò)程服務(wù)”。深入挖掘入園企業(yè)需求，著力擴(kuò)大服務(wù)范圍，提升服務(wù)能力和服務(wù)水平，統(tǒng)籌抓好16個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，確保項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。

6．狠抓整改落實(shí)，扛牢扛實(shí)主體責(zé)任。抓實(shí)2023年省委第七巡視組巡視龍陵縣反饋意見(jiàn)涉及園區(qū)的“政府提前撥付的1.52億元實(shí)驗(yàn)室共建費(fèi)形成損失風(fēng)險(xiǎn)”“2021年終止的中科鋼研項(xiàng)目造成400畝土地撂荒，2.59萬(wàn)平方廠房荒廢”2個(gè)問(wèn)題及2022年市委第二巡察組對(duì)龍陵工業(yè)園區(qū)黨組開(kāi)展專項(xiàng)巡察反饋未完成整改的“土地開(kāi)發(fā)利用效率不高”“償債壓力較大”“其他應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬”“落實(shí)巡視巡察、審計(jì)整改要求不到位”4個(gè)問(wèn)題的整改工作。抓好保山硅基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)指揮部、黃草壩項(xiàng)目建設(shè)指揮部、鋰離子電池項(xiàng)目建設(shè)指揮部及龍陵縣欣龍工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司22個(gè)遺留問(wèn)題相關(guān)收尾工作。

7．狠抓溝通協(xié)調(diào)，凝聚園區(qū)發(fā)展合力。圍繞園區(qū)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務(wù)等各項(xiàng)工作，切實(shí)強(qiáng)化與縣直相關(guān)部門(mén)及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，在全縣營(yíng)造重視園區(qū)、關(guān)心園區(qū)、支持園區(qū)的良好氛圍，切實(shí)將人、財(cái)、物、水、電、路、氣及土地、能耗指標(biāo)、環(huán)境容量等要素向園區(qū)集聚、招商向園區(qū)集聚、產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚，進(jìn)一步做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。積極協(xié)調(diào)自然資源部門(mén)解決永昌硅業(yè)10萬(wàn)噸/年水電硅節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目、保山集創(chuàng)15萬(wàn)噸/年金屬硅顆粒生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及龍陵工業(yè)園區(qū)再生資源利用產(chǎn)業(yè)園進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè)項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目所需750.004畝土地報(bào)批問(wèn)題，協(xié)調(diào)能源部門(mén)解決40萬(wàn)噸工業(yè)硅、16GW單晶硅拉棒、16GW切片3個(gè)項(xiàng)目及“十四五”期間計(jì)劃落地的其他19個(gè)工業(yè)項(xiàng)目所需146.95萬(wàn)千瓦用電負(fù)荷、85.02億千瓦時(shí)用電保障問(wèn)題，協(xié)調(diào)能源部門(mén)及自然資源部門(mén)、交通運(yùn)輸部門(mén)解決云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)中壓燃?xì)夤艿拦こ搪酚蛇x址及建設(shè)問(wèn)題，協(xié)調(diào)財(cái)政部門(mén)和發(fā)改部門(mén)解決云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）及云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）3個(gè)項(xiàng)目申報(bào)7.6億元地方政府專項(xiàng)債券資金問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,066,298.31元，其中：一般公共預(yù)算6,066,298.31元（本年收入3,876,298.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,190,000.00元），政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增3,418,211.51元，同比增長(zhǎng)129.08%，其中：一般公共預(yù)算增3,418,211.51元，增129.08%；主要原因：一是項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加260,000.00元。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增2,190,000.00元。三是單位機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加5人及職務(wù)職級(jí)晉升，工資、單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加667,034.07元。四是單位職能職責(zé)及工作范圍發(fā)生變化，為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加58,277.44元。五是機(jī)構(gòu)改革后，現(xiàn)有公務(wù)用車難以保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置增加242,900.00元。政府性基金0元與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元與上年持平；財(cái)政專戶管理資金收入0元與上年持平；事業(yè)收入0元與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元與上年持平；上級(jí)補(bǔ)助收入0元與上年持平；附屬單位上繳收入0元與上年持平；其他收入0元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,066,298.31元，其中：本年收入3,876,298.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,190,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,876,298.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2,190,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增3,418,211.51元，同比增長(zhǎng)129.08%，主要原因：一是項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加260,000.00元。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增2,190,000.00元。三是單位機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加5人及職務(wù)職級(jí)晉升，工資、單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加667,034.07元。四是單位職能職責(zé)及工作范圍發(fā)生變化，為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加58,277.44元。五是機(jī)構(gòu)改革后，現(xiàn)有公務(wù)用車難以保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置增加242,900.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出6,066,298.31元。財(cái)政撥款安排支出 6,066,298.31元，其中：基本支出2,716,298.31元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算1,748,086.80增968,211.51元，同比增長(zhǎng)55.39%，主要原因：一是單位機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加5人及職務(wù)職級(jí)晉升，工資、單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)增加667,034.07元。二是單位職能職責(zé)及工作范圍發(fā)生變化，為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公經(jīng)費(fèi)增加58,277.44元。三是機(jī)構(gòu)改革后，現(xiàn)有公務(wù)用車難以保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，難以保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，申請(qǐng)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置增加242,900.00元。項(xiàng)目支出3,350,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算900,000元增2,450,000元，同比增長(zhǎng)272.22%，主要原因：一是保山園中園項(xiàng)目指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)660,000.00元較上年減少240,000.00元。二是本單位工作任務(wù)繁重，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500,000.00元。三是龍陵工業(yè)園區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目及云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）開(kāi)展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制、施工圖設(shè)計(jì)等前期工作未完工，結(jié)轉(zhuǎn)到本年2,190,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出245,170.56元，主要用于繳納單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2．2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療78,604.85元，主要用于繳納單位行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3．2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36,749.84元，主要用于繳納單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,036.64元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

5．2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,053.02元，主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6．2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出990,000.00元，主要用于龍陵工業(yè)園區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)支出。

7．2150501資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行2,841,274.28元，主要用于單位行政、機(jī)關(guān)工勤人員工資發(fā)放、保障單位、保山硅基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常經(jīng)費(fèi)支出。

8．2150517資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,815,409.12元，主要用于單位事業(yè)人員工資發(fā)放，云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）可研報(bào)告編制及項(xiàng)目前期相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額311,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算242,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算68,100.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)372,900.00元，較上年對(duì)比，增307,400.00元，增長(zhǎng)469.31%，主要原因分析：一是2024年增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)242,900.00元。二是單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，招商引資等任務(wù)繁重，公務(wù)、商務(wù)接待費(fèi)增加23,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加64,500.00元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，較上年增加23,000.00元，增135.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)、商務(wù)接待批次約為76次，共計(jì)接待約400人次。

主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)、工作范圍發(fā)生變化，招商引資、組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)等工作任務(wù)加重，商務(wù)、公務(wù)接待增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為332,900.00元，較上年增加284,400.00元，增586.39%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)242,900.00元，較上年增加242,900.00元，增100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元，較上年增加41,500.00元，增85.57%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

主要原因：一是單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)及工作范圍發(fā)生變化，增加了商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)等工作，公務(wù)用車出行增多，過(guò)路費(fèi)、燃油費(fèi)及修理費(fèi)增多。二是公務(wù)用車保有量已經(jīng)不能保障單位正常工作開(kāi)展，購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,350,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,350,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2024年云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目名稱：龍陵工業(yè)園區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于龍陵工業(yè)園區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)》（龍發(fā)改投資〔2023〕367號(hào)）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

3．項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目占地面積119.16畝，總建筑面積68815.14平方米，其中：新建標(biāo)準(zhǔn)廠房（生產(chǎn)加工廠房）60822.16平方米、生產(chǎn)庫(kù)房6547.98平方米、生產(chǎn)配套用房1445平方米、場(chǎng)地硬化，配套建設(shè)綠化、給排水、供電、供氣等附屬設(shè)施及變電、污水處理等相關(guān)設(shè)備購(gòu)置。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)及項(xiàng)目實(shí)施需求，開(kāi)展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制、施工圖設(shè)計(jì)等前期工作。

5．資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金990,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升園區(qū)對(duì)入園企業(yè)的承載力，加大園區(qū)的擴(kuò)展，改善投資環(huán)境，為園區(qū)吸引更多企業(yè)入駐，帶動(dòng)園區(qū)以及龍陵縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，可向社會(huì)提供多個(gè)就業(yè)崗位，吸引一部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和解決一部分下崗工人的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)可提高當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收，促進(jìn)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。

項(xiàng)目名稱：云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）資金

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）建議書(shū)的批復(fù)》（龍發(fā)改投資〔2023〕243號(hào)）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

3．項(xiàng)目基本概況

新建生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廠房12.02萬(wàn)平方米、庫(kù)房3.92萬(wàn)平方米、輔助用房0.7萬(wàn)平方米、業(yè)務(wù)及生活用房2.26萬(wàn)平方米；配套建設(shè)園區(qū)道路、雨污管道、供水、供電、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施；擴(kuò)建污水處理廠1座，日處理規(guī)模為1900立方米。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)及項(xiàng)目實(shí)施需求，完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制及項(xiàng)目前期相關(guān)工作。

5．資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金1,200,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目建成后，將使園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作由此全面提速，有力促進(jìn)園區(qū)招商工作，盡快形成規(guī)模，增加園區(qū)稅收。進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)對(duì)入園企業(yè)的承載力，加大產(chǎn)業(yè)園區(qū)的擴(kuò)展，改善投資環(huán)境，為園區(qū)吸引更多企業(yè)入駐，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及龍陵縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

項(xiàng)目名稱：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)共產(chǎn)黨云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2023〕3號(hào)）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

3．項(xiàng)目基本概況

單位機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)及工作范圍發(fā)生變化，增加了商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)等工作，為保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需縣財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)職能職責(zé)，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，更好地開(kāi)展招商引資、狠抓企業(yè)服務(wù)，狠抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)等工作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)本年工業(yè)總產(chǎn)值。

5．資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金500,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)園區(qū)黨建引領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務(wù)各項(xiàng)工作協(xié)同共進(jìn)，園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)全縣工業(yè)產(chǎn)值增加。

項(xiàng)目名稱：指揮部運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于成立保山5GW單晶硅棒項(xiàng)目及配套工程建設(shè)指揮部的通知》（龍辦通〔2016〕34號(hào)）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

3．項(xiàng)目基本概況

為保障保山硅基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目掃尾、服務(wù)入園企業(yè)、做好招商引資對(duì)接服務(wù)等工作。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)保山硅基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，保障水、電、網(wǎng)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)，更好地為入園企業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)本年工業(yè)總產(chǎn)值。

5．資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金660,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，積極與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取資金支持，盡快完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為已入駐企業(yè)做好服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)，推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目掃尾、做好招商引資對(duì)接服務(wù)等工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入我單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)299,098.32元，比上年預(yù)算240,820.88增58,277.44元，同比增24.20%，占基本支出的11.01％，主要原因是招商引資等工作任務(wù)繁重，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額13,647,233.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,932,651.24元，固定資產(chǎn)712,202.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,380.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,479,589.51元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減47,857,288.30元，固定資產(chǎn)增375,318.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)20項(xiàng)，賬面原值36,300.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300647000111