監督索引號53052300647000000

龍陵工業園區管理委員會2023年預算公開

目錄

第一部 分龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵工業園區工作。

2.組織編制龍陵工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施。組織編制、實施龍陵工業園區各項規劃，進行規劃管理和監督。研究制訂園區發展規劃并組織實施，對龍陵工業園區內的建設項目實施建設管理。

3.擬定龍陵工業園區管理辦法并組織實施。

4.建立健全龍陵工業園區的各項管理規定、激勵制度。

5.負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作。

6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,包括綜合股。所屬事業單位1個，分別是龍陵工業園區服務中心。

（三）重點工作概述

我單位將繼續以園區優化提升為契機，不斷強化規劃引領，統籌產業布局，精準開展園區招商引資，加大園區融資力度，加強配套水、電、路、氣、網等園區基礎設施建設，全力服務好園區企業，促進園區工業聚集發展，著力將園區建設成為全省產業經濟開發開放前沿陣地，形成保山經濟發展增長極。2023年，云南龍陵產業園區計劃完成園區工業總產值197.33億元，同比增長9%；計劃完成園區規上企業工業總產值196.83億元，同比增長9%；計劃完成園區規上企業工業增加值45.68億元；計劃完成園區主營業務收入214.09億元；計劃完成園區利潤21.75億元；計劃完成園區稅收5.31億元。

在產業發展上，將圍繞省市縣委產業發展規劃要求，著力打造園區三大核心主導支柱產業：以硅冶煉為主的冶金新材料產業、以石斛為主的特色食品消費品產業、以黃龍玉、建材為主的建材及文創現代服務產業。依托良好的有色金屬資源稟賦、特色石斛產業規模和綠色清潔能源優勢，補短板、鍛長板，培育壯大產業集群。在推動混合稀土氧化物加工項目穩定生產的前提下，積極謀劃推動稀土開采、加工、分離等全產業鏈布局；以石斛精深加工為主導，積極推動高原特色農產品產業發展，不斷延伸綠色食品加工產業端；積極推進硅產業鏈延伸，加快構建光伏硅全產業鏈，著力向有機硅、碳化硅產業鏈延伸發展。預計到2025年園區工業總產值達235億元，其中三大主導產業：綠色硅材產業突破165億元，特色食品消費品產業突破30億元，文創現代服務產業突破20億元，其他配套產業20億元。產業園區立足于硅材、特色食品消費品、文創現代服務產業等優勢產業逐步完善產業體系框架，主動服務和融入“一帶一路”及長江經濟帶發展建設，提升產業經濟的開發開放程度，構建國際大通道上的產業經濟發展重要節點，依托區域硅礦資源、水電清潔能源等優勢，大力發展綠色硅材加工一體化，與保山工貿園區耦合聯動，強化“飛地”經濟模式，形成區域性國際化的綠色硅產業基地。在園區綠色產業工業體系構建的同時，突出產業與城市的聯動發展關系，提升生產性服務業水平，貫徹生態建設理念，實現工業化與城鎮化齊頭并進，打造產城融合生態示范區。

二、預算單位基本情況

我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2648086.80元，其中：一般公共預算2648086.80元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算數1452953.82元增1195132.98元，同比增長82.26%，主要原因：一是項目支出預算數增加；二是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資人員經費預算數增加；三是單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，預算數增加；四是工作任務繁重，辦公經費預算數增加。政府性基金0元與上年持平；國有資本經營收益0元與上年持平；財政專戶管理資金收入0元與上年持平；事業收入0元與上年持平；事業單位經營收入0元與上年持平；上級補助收入0元與上年持平；附屬單位上繳收入0元與上年持平；其他收入0元，與上年持平。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2648086.80元，其中:本年收入 2648086.80元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2648086.80元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算數1452953.82元增1195132.98元，同比增長82.26%，主要原因：一是項目支出預算數增加；二是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資人員經費預算數增加；三是單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，預算數增加；四是工作任務繁重，辦公經費預算數增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2648086.80元。財政撥款安排支出2648086.80元，其中：基本支出1748086.80元，與上年對比，比上年預算1452953.82增295132.98元，同比增長20.31%，主要原因：一是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資、單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，人員經費增加264197.94元；二是工作任務繁重，為保障機構正常運轉，公用經費增加30935.04元。項目支出900000.00元，與上年對比，比上年預算0元增900000.00元，同比增長100%，主要原因是保山硅基產業園項目建設指揮部運轉專項業務費納入本年預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1748086.80元，其中：人員經費1507265.92元；公用經費240820.88元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計900000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計900000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出201952.58元，即20805行政事業單位養老支出201952.58元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出165911.04元，2080506 機關事業單位職業年金繳費支出36041.54，主要用于繳納單位人員養老保險及2021年調出人員職業年金記實支出。

2.210衛生健康支出117989.49元，即21011行政事業單位醫療117989.49元。其中：2101101行政單位醫療54630.43元，2101102事業單位醫療23368.90元，2101103公務員醫療補助35861.76元，2101199其他行政事業單位醫療支出4128.40元，主要用于單位人員醫療補助支出。

3.215資源勘探工業信息等支出2328144.73元，即21505工業和信息產業監管2328144.73元，其中：2150501行政運行1032766.31元，2150517產業發展1295378.42元，主要用于單位人員工資發放及單位日常公務運行支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：

1.301工資福利支出1507265.92元，其中:30101基本工資448224.00元、30102津貼補貼416268.00元、30103獎金129752.00元、30107績效工資190632.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費165911.04元、30109職業年金繳費36041.54元、30110職工基本醫療保險繳費77999.33元、30111公務員醫療補助繳費35861.76元、30112其他社會保障繳費6576.25元。

2.302商品和服務支出1140820.88元，其中：30201辦公費914000.00元、30202印刷費8000.00元、30205水費2000.00元、30206電費3500.00元、30207郵電費11000.00元、30211差旅費24000.00元、30217公務接待費17000.00元、30226勞務費30000.00元，30228工會經費17930.88元、30231公務用車運行維護費48500.00元、30239其他交通費用64890.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額51600.00元，其中：政府采購貨物預算3600.00元、政府采購服務預算48000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵工業園區管理委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65500.00元，較上年對比，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵工業園區管理委員會2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵工業園區管理委員會2023年公務接待費預算為17000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為35次，共計接待約250人次。

主要原因是我單位堅持厲行節約，嚴格執行單位公務接待制度、簡化公務接待，嚴格控制接待規模及規格，嚴禁用公款大吃大喝。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵工業園區管理委員會2023年公務用車購置及運行維護費為48500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費48500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

主要原因是嚴格執行單位公務用車管理制度，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵工業園區管理委員會2023年共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排900000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排900000.00元，編制績效指標1個。2023年龍陵工業園區管理委員會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目名稱：保山園中園項目指揮部運轉補助資金

1.立項依據

根據《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于成立保山5GW單晶硅棒項目及配套工程建設指揮部的通知》龍辦通[2016]34號，為保證保山園中園指揮部正常運轉，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵工業園區管理委員會。

3.項目基本概況

為保障保山硅基產業園（龍陵“園中園”）項目指揮部正常運轉，順利推動建設項目掃尾、服務入園企業、做好招商引資對接服務等工作。

4.項目實施內容

根據保山硅基產業園（龍陵“園中園”）項目指揮部正常運轉需求，保障水、電、網、差旅費、接待費等工作經費，更好地為入園企業服務，進一步實現本年工業總產值。

5.資金安排情況

縣級財政安排補助資金900000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，積極與相關單位溝通協調，爭取資金支持，1盡快完善配套基礎設施建設，為已入駐企業做好服務，推動企業持續健康發展，同時，推動建設項目掃尾、做好招商引資對接服務等工作。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費等機關運行經費240820.88元，比上年預算209885.84增30935.04元，同比增14.74%，占基本支出的13.78％，主要原因是招商引資等工作任務繁重，為保障機構正常運轉，公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵工業園區管理委員會資產總額61126823.44元，其中，流動資產60789939.54元，固定資產336883.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加55974066.87元，其中流動資產增56092052.07元，固定資產減少117985.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分 龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1.龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算表

      2.龍陵工業園區管理委員會2023年三公經費預算公開

      3.龍陵工業園區管理委員會2023年部門預算重點領域財政項目公開

監督索引號53052300647000111