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龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府關于印發〈龍陵工業園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（龍辦發〔2019〕100號）文件要求，龍陵工業園區管理委員會履行下列工作職能：

1.貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵工業園區工作。

2.組織編制龍陵工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施。組織編制、實施龍陵工業園區各項規劃，進行規劃管理和監督。研究制訂園區發展規劃并組織實施，對龍陵工業園區內的建設項目實施建設管理。

3.擬定龍陵工業園區管理辦法并組織實施。

4.建立健全龍陵工業園區的各項管理規定、激勵制度。

5.負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服

務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作。

6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵工業園區管理委員會是龍陵縣人民政府派出機構，為正科級，單位下設內設機構1個即綜合股，事業編制機構1個，即龍陵工業園區服務中心。

（三）重點工作概述

加快園區優化提升工作，不斷優化園區發展環境。加快園區重點項目建設。圍繞省、市重點工業項目、“3個100”工業轉型升級重點項目、市級“四個一百”重點工業項目，以“聚力打造世界一流‘綠色能源牌’，高質量建設綠色硅材產業集群”為目標，加快推進綠色硅材一體化發展，著力推進硅產業“建鏈、補鏈、延鏈、強鏈”，壯大硅材產業。加快園區基礎設施建設步伐，持續加大招商引資力度。積極推進龍陵工業園區環保整改達標工作。加大安全生產檢查督促力度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入145.30萬元，其中：一般公共預算145.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少8.83萬元，下降5.73%，主要原因一是人員調動，2022年人員比2021年減少1人，工資預算數、單位配套的養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險減少7.92萬元。二是公用經費減少0.91萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入145.30元，其中:本年收入145.30萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款145.30萬元（本級財力145.30萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少8.83萬元，下降5.73%，主要原因人員調動，2022年實有人數較2021年減少1人，工資預算數、單位配套的養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及公用經費減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出145.30萬元。財政撥款安排支出145.30萬元，其中，基本支出145.30萬元，與上年對比減少8.83萬元，下降5.73%，主要原因是2022年單位人員減少1人，及單位實行厲行節約，嚴格控制三公經費及辦公經費支出。項目支出0元，與上年對比無增減，原因為我單位本年無納入預算的項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出13.60萬元，其中： 20805行政事業單位養老支出13.60萬元（2080505機關事業單位

基本養老保險繳費支出13.60萬元），主要用于繳納單位人員養老保險支出。

2.210衛生健康支出11.01萬元，其中：21011行政事業單位醫療11.01萬元（2101101行政單位醫療5.32萬元，2101102事業單位醫療2.29萬元，2101103公務員醫療補助3.40萬元），主要用于單位人員醫療補助支出。

3.215資源勘探工業信息等支出120.69萬元，其中：21505工業和信息產業監管120.69萬元（2150501行政運行87.59萬元，2150517產業發展33.10萬元），主要用于單位人員工資發放及單位日常公務運行支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：

1.301工資福利支出124.31萬元，其中:30101基本工資40.17萬元、30102津貼補貼41.61萬元、30103獎金3.35萬元、30107績效工資14.26萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費13.6萬元、30110職工基本醫療保險繳費7.4萬元、30111公務員醫療補助繳費3.4萬元、30112其他社會保障繳費0.52萬元。

2.302商品和服務支出20.99萬元，其中：30201辦公費1萬元、30202印刷費0.8萬元、30205水費0.2萬元、30206電費0.35萬元、30207郵電費1.1萬元、30211差旅費2.8萬元、30217公務接待費1.7萬元、30228工會經費1.7萬元、30231公務用車運行維護費4.85萬元、30239其他交通費用6.49萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1.16萬元，其中：政府采購貨物預算0.36萬元、政府采購服務預算0.80萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵工業園區管理委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.55萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵工業園區管理委員會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行因公出國（境）相關規定。

（二）公務接待費

龍陵工業園區管理委員會2022年公務接待費預算為1.7萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為200次，共計接待約960人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵工業園區管理委員會2022年公務用車購置及運行維護費為4.85萬元，較上年減少0.05萬元，下降1.02%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4.85萬元，較上年減少0.05萬元，下降1.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛燃油費，降低車輛維修費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵工業園區管理委員會無納入財政預算安排的項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵工業園區管理委員會2022年機關運行經費安排20.99萬元，與上年對比減少0.91萬元，下降4.16%，減少的主要原因是我單位2022年減少事業人員1人，基本養老保險，醫療保險及工會經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵工業園區管理委員會資產總額515.28萬元，其中，流動資產469.79萬元，固定資產45.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加32.40萬元，其中固定資產減少12.14萬元。流動資產增加44.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵工業園區管理委員會2022年部門預算公開表

監督索引號53052300647000111