監督索引號53052300149900000

目錄

第一部分 龍陵工業園區管理委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分 龍陵工業園區管理委員會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵工業園區管理委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵工業園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕100號）文件要求，龍陵工業園區管理委員會履行下列工作職能：

1.貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵工業園區工作。

2.組織編制龍陵工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施。組織編制、實施龍陵工業園區各項規劃，進行規劃管理和監督。研究制訂園區發展規劃并組織實施，對龍陵工業園區內的建設項目實施建設管理。

3.擬定龍陵工業園區管理辦法并組織實施。

4.建立健全龍陵工業園區的各項管理規定、激勵制度。

5.負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作。

6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵工業園區管理委員會內設綜合股1個、龍陵工業園區服務中心1個。龍陵工業園區管理委員會人員編制數9名，其中行政編制4名，正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：副主任2名；內設機構領導職數1名。事業單位編制5名；車輛編制2輛。

（三）重點工作概述

圍繞省、市重點工業項目、“3個100”工業轉型升級重點項目、市級“四個一百”重點工業項目，加快推進項目建設，為非電工業投資提供強有力支撐。加大力度助推園區各項項目建設，加快推進保山硅基產業園11GW單晶硅棒建設項目高效生產；加快推進保山硅基產業園年產30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體建設項目全部達產；緊盯推進中科鋼研藍寶石、石墨烯項目建設；加快協調推進園區招商引資項目建設進度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業編制5人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入154.13萬元，其中：一般公共預算154.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少19.71萬元，下降11.34%，主要原因是社會保障和就業支出增加1.72萬元，衛生健康支出增加1.38萬元，資源勘探工業信息等支出減少22.81萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入154.13萬元，其中:本年收入154.13萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款154.13萬元（本級財力154.13萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少19.71萬元，下降11.34%，主要原因是社會保障和就業支出增加1.72萬元，衛生健康支出增加1.38萬元，資源勘探工業信息等支出減少22.81萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出154.13萬元。財政撥款安排支出154.13萬元，其中，基本支出154.13萬元，與上年對比減少19.71萬元，下降11.34%，主要原因是2021年隨月發放獎勵性績效工資未納入預算收入及單位實行厲行節約，嚴格控制三公經費及辦公經費支出。項目支出0元，與上年對比無增減，原因為我單位本年無納入預算的項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出14.47萬元，其中： 20805行政事業單位養老支出14.47萬元（2080505機關事業單位

基本養老保險繳費支出14.47萬元），主要用于繳納單位人員養老保險支出。

2.210衛生健康支出11.72萬元，其中：21011行政事業單位醫療11.72萬元（2101101行政單位醫療5.27萬元，2101102事業單位醫療2.83萬元，2101103公務員醫療補助3.62萬元），主要用于單位人員醫療補助支出。

3.215資源勘探工業信息等支出127.94萬元，其中：21505工業和信息產業監管127.94萬元（2150501行政運行86.96萬元，2150517產業發展40.98萬元），主要用于單位人員工資發放及單位日常公務運行支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，其中基本支出154.13萬元，項目支出0元，主要為：

1.301工資福利支出132.23萬元，其中：30101基本工資42.52萬元、30102津貼補貼49.68萬元、30103獎金3.54萬元、30107績效工資9.94萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費14.47萬元、30110職工基本醫療保險繳費7.87萬元、30111公務員醫療補助繳費3.62萬元、30112其他社會保障繳費0.59萬元。

2.302商品和服務支出21.90萬元，其中：30201辦公費2.5萬元、30202印刷費0.5萬元、30205水費0.35萬元，30206電費0.40萬元，30207郵電費1.40萬元，30211差旅費1.85萬元、30217公務接待費1.7萬元、30228工會經費1.81萬元、30231公務用車運行維護費4.90萬元、30239其他交通費用6.49萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額3.4萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購服務預算1.9萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵工業園區管理委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.6萬元，較上年減少0.2萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵工業園區管理委員會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行因公出國（境）相關規定。

（二）公務接待費

龍陵工業園區管理委員會2021年公務接待費預算為1.7萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.5%，國內公務接待批次約為200次，共計接待約980人次。

主要原因是2021年單位公務接待預算只填列本級財政年初預算，同時堅持厲行節約，預計減少單位接待頻率。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵工業園區管理委員會2021年公務用車購置及運行維護費為4.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降2%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降2%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛燃油費，降低車輛維修費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵工業園區管理委員會無納入財政預算安排的項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵工業園區管理委員會2021年機關運行經費安排21.9萬元，與上年對比增加1.97萬元，增長9.8%，增加的主要原因是我單位2021年新增行政人員1人，其他交通費用及工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵工業園區管理委員會2021年部門預算表

具體詳見附件

監督索引號53052300149900111