龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2015年部門預(yù)算編制說明

一、龍陵縣園區(qū)辦基本情況

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2011〕2號(hào)）精神，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室參加編制部門預(yù)算的單位，根據(jù)《通知》的規(guī)定，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室履行下列工作職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)工作。

（二）組織編制龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃并報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織編制、實(shí)施園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃階段各項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)行規(guī)劃管理和監(jiān)督；研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）組織制定龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦法并報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)國(guó)土資源規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃的編制，并組織實(shí)施。

（五）負(fù)責(zé)編制龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理。

（六）負(fù)責(zé)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資工作，制定促進(jìn)招商引資和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)惠政策，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

（七）制定并組織實(shí)施龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵(lì)制定。

（八）負(fù)責(zé)為入園企業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

（九）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目管理股和規(guī)劃建設(shè)股。龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室人員編制數(shù)7名，其中主任1名（正科級(jí)），副主任1名（副科級(jí)），行政編制4名，工勤編制1名。龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。2015年龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室部門預(yù)算是：縣級(jí)財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)66萬元，支出66萬元，其中：（按經(jīng)濟(jì)分類）基本支出36萬元，項(xiàng)目支出30萬元；（按功能科目分類)一般公共支出5萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)61萬元；。

二、實(shí)行部門預(yù)算的重要性和必要性

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容：是三大改革（政府采購、國(guó)庫單一支付制度、部門預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政框架相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)依法理財(cái)、規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效率。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

三、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則

龍陵縣園區(qū)辦部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：按照建立公共財(cái)政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依法認(rèn)真履行職責(zé)，不斷推進(jìn)園區(qū)工作。安排項(xiàng)目的原則：保障園區(qū)機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、具體做法

（一）全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2015的業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算數(shù)。對(duì)于不可預(yù)估的臨時(shí)決定召開的重要會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，在編制預(yù)算時(shí)無法預(yù)估，只能特殊解決。

（二）認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金。要求在提出預(yù)算時(shí)，一要充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，對(duì)各項(xiàng)工作，都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財(cái)力的可能，根據(jù)財(cái)政收入的情況，合理安排資金；三是對(duì)所申請(qǐng)的資金合理分類排序，讓財(cái)政部門了解部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準(zhǔn)確把握部門的工作重點(diǎn)。園區(qū)工作重點(diǎn)就是抓項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)申報(bào)后，財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為：一是參加2015年昆交會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，二是其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元，以上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)30萬元。

五、部門預(yù)算編制數(shù)

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，預(yù)算數(shù)為：收入安排66萬元，支出66萬元。

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室

2015年3月2日