龍陵縣硅工業園區管理辦公室2016年部門預算編制說明

一、龍陵縣園區辦基本情況

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣硅工業園區管理辦公室的通知》（龍機編發〔2011〕2號）精神，龍陵縣硅工業園區管理辦公室參加編制部門預算的單位，根據《通知》的規定，龍陵縣硅工業園區管理辦公室履行下列工作職能：

（一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策及法律、法規，全面領導龍陵縣硅工業園區工作。

（二）組織編制龍陵縣硅工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施；組織編制、實施園區詳細規劃階段各項規劃，進行規劃管理和監督；研究制定園區發展規劃并組織實施。

（三）組織制定龍陵縣硅工業園區管理辦法并報縣人民政府批準后組織實施。

（四）負責龍陵縣硅工業園區內國土資源規劃、專項規劃的編制，并組織實施。

（五）負責編制龍陵縣硅工業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并組織實施，對龍陵縣硅工業園區內的建設項目實施建設管理。

（六）負責龍陵縣硅工業園區內招商引資工作，制定促進招商引資和企業生產經營的優惠政策，報縣人民政府批準后實施。

（七）制定并組織實施龍陵縣硅工業園區的各項管理規定、激勵制定。

（八）負責為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助鄉（鎮）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

（九）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

根據上述職責，龍陵縣硅工業園區管理辦公室內設綜合股、項目管理股和規劃建設股。龍陵縣硅工業園區管理辦公室人員編制數7名，其中書記1名（副處級），主任1名（正科級），副主任1名（副科級），行政編制4名，工勤編制1名。龍陵縣硅工業園區管理辦公室車輛編制1輛，實有車輛1輛。2016年龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門預算是：縣級財政安排經費撥款總收入78.19萬元，總支出78.19萬元，其中：（按經濟分類）基本支出48.19萬元，項目支出30萬元；（按功能科目分類)一般公共支出5萬元，資源勘探電力信息等事務73.19萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣園區辦部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，依法認真履行職責，不斷推進園區工作。安排項目的原則：保障園區機關工作的正常運轉。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2016的業務工作，嚴格執行縣財政局下達的預算數。對于不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。園區工作重點就是抓項目建設。經申報后，財政批復的項目經費為：一是參加2016年昆交會經費5萬元，二是其他專項經費25萬元，以上項目經費合計30萬元。

五、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：2016年收入安排78.19萬元，支出78.19萬元。2016年三公經費預算14萬元，比2015年決算數11.96萬元多預算2.04萬元，其中公務用車運行維護支出3萬元，與2015年決算數持平，公務接待支出11萬比2015年決算數8.96萬元多2.04萬元，原因為2016年園區招商引資項目增多。

龍陵縣硅工業園區管理辦公室

二Ｏ一六年二月五日