龍陵縣硅工業園區管理辦公室2017年部門預算情況說明

目錄

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置情況

二、部門預算編制情況

（一）實行部門預算的重要性和必要性

（二）編制部門預算的指導思想的基本原則。

（三）具體做法

三、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

（三）“三公”經費預算情況

(四)政府采購預算安排情況

四、名詞解釋

五、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

一、基本情況

（一）主要職責

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣硅工業園區管理辦公室的通知》（龍機編發〔2011〕2號）精神，龍陵縣硅工業園區管理辦公室參加編制部門預算的單位，根據《通知》的規定，龍陵縣硅工業園區管理辦公室履行下列工作職能：

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策及法律、法規，全面領導龍陵縣硅工業園區工作。

2.組織編制龍陵縣硅工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施；組織編制、實施園區詳細規劃階段各項規劃，進行規劃管理和監督；研究制定園區發展規劃并組織實施。

3.組織制定龍陵縣硅工業園區管理辦法并報縣人民政府批準后組織實施。

4.負責龍陵縣硅工業園區內國土資源規劃、專項規劃的編制，并組織實施。

5.負責編制龍陵縣硅工業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并組織實施，對龍陵縣硅工業園區內的建設項目實施建設管理。

6.負責龍陵縣硅工業園區內招商引資工作，制定促進招商引資和企業生產經營的優惠政策，報縣人民政府批準后實施。

7.制定并組織實施龍陵縣硅工業園區的各項管理規定、激勵制定。

8.負責為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助鄉（鎮）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據上述職責，龍陵縣硅工業園區管理辦公室內設綜合股、項目管理股和規劃建設股。龍陵縣硅工業園區管理辦公室人員編制數7名，其中書記1名（副處級），主任1名（正科級），副主任2名（副科級），行政編制2名，工勤編制1名。龍陵縣硅工業園區管理辦公室車輛編制2輛，實有車輛2輛。2017年龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門預算是：縣級財政安排經費撥款總收入124.25萬元，總支出124.25萬元，其中：（按經濟分類）基本支出74.25萬元，項目支出50萬元；（按功能科目分類)社會保障事務支出10.04萬元,資源勘探電力信息等事務114.21萬元。

二、部門預算編制情況

（一）實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

（二）編制部門預算的指導思想的基本原則

龍陵縣園區辦部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，依法認真履行職責，不斷推進園區工作。安排項目的原則：保障園區機關工作的正常運轉。

（三）具體做法

1.全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作，嚴格執行縣財政局下達的預算數。對于不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

2.認真估算各項業務所需資金。要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

3.準確把握部門的工作重點。園區工作重點就是抓項目建設。經申報后，財政批復的項目經費為：專項經費50萬元包含（硅工業園區服務中心20萬元）。

三、2017年部門預算收支情況

根據上述指導思想、原則及做法，我單位2017年預算數為：收入安排124.25萬元，支出124.25萬元，其中：按經濟分類分為基本支出74.25萬元，項目支出50萬元；按功能科目分類分為社會保障和就業支出10.04萬元， 資源勘探信息等支出114.21萬元；。

（一）基本支出情況

2017年我單位預算基本支出74.25萬元，比2016年支出增加26.05萬元，增長54.04%，主要原因是2016年底單位人員工資調增及公車補助改革，對應的工資、工會費、公車補貼等剛性支出加大。2017年基本支出74.25萬元，按功能科目分類分為社會保障和就業支出10.04萬元， 資源勘探信息等支出64.21萬元；2017年基本支出；按經濟分類分為工資福利支出62.77萬元，主要包括工資統發支出和養老保險繳費支出，商品和服務支出11.47萬元，主要包括公務費、車輛經費、工會費、公務交通補助支出。

（二）項目支出情況

2017年我單位預算項目支出50萬元，比2016年支出增加20萬元，增長66.67%，主要原因是2016年底單位新增二級單位一個，名稱為保山園中園服務中心，有人員編制數5名，預算專項業務經費20萬元。

（三）“三公”經費預算情況

我單位2017年三公經費預算支出21萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費6萬元；2017年預算21萬元與2016年決算數16萬元相比增加5萬元，主要原因是單位2017年新招商引資項目對接增多，主要有保山園中園西安隆基項目、鎮安鋰電廠項目、黃草壩永隆硅鈣項目等。2017年三公經費預算21萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，與2016年決算數0萬元持平；公務用車運行費用預算6萬元，主要包括公務用車運行維護費6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費用與2016年決算數4萬元相比增加2萬元，增長50%，主要原因是單位公務用車在2016年10月新增一輛；公務接待費預算15萬元，與2016年決算數12萬元相比增加3萬元，增長25%，主要原因是單位2017年新招商引資項目對接增多，主要有保山園中園西安隆基項目、鎮安鋰電廠項目、黃草壩永隆硅鈣項目等。

（四）政府采購預算安排情況

2017年政府采購預算安排情況說明，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。2017年，部門政府采購預算10萬元，其中貨物類10萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算10萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

四、名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞（無）

五、部門預算表（見附表）

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

龍陵縣硅工業園區管理辦公室

2017年2月3日