龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2011〕2號(hào)）文件要求，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室參加編制部門預(yù)算的單位，根據(jù)《通知》的規(guī)定，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室履行下列工作職能：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)工作。

2.組織編制龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃并報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織編制、實(shí)施園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃階段各項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)行規(guī)劃管理和監(jiān)督；研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3.組織制定龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦法并報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)國(guó)土資源規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃的編制，并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)編制龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理。

6.負(fù)責(zé)龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資工作，制定促進(jìn)招商引資和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)惠政策，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.制定并組織實(shí)施龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵(lì)制定。

8.負(fù)責(zé)為入園企業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室內(nèi)設(shè)綜合股1個(gè)、項(xiàng)目管理股1個(gè)、規(guī)劃建設(shè)股1個(gè)和保山硅基產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心1個(gè)。龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室人員編制數(shù)12名，其中行政暫定編6名，機(jī)關(guān)工勤編1名，事業(yè)單位編制5名；車輛編制2輛。單位2018年實(shí)有人數(shù)8人；實(shí)有車輛2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2018年重點(diǎn)工作主要：

第一、科學(xué)規(guī)劃園區(qū)片區(qū)，合理布局園區(qū)產(chǎn)業(yè)，有序進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，狠抓落戶項(xiàng)目前期工作。

第二、代領(lǐng)園區(qū)企業(yè)做強(qiáng)做大，做好園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第三、加強(qiáng)園區(qū)項(xiàng)目招商引資，加快園區(qū)項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入124.02萬元，其中：一般公共預(yù)算124.02萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入124.02萬元，其中:本年收入124.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.02萬元（本級(jí)財(cái)力124.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出124.02萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出124.02萬元，其中，基本支出124.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.05萬元；資源勘探信息等支出106.97萬元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分：基本支出124.02萬元，其中;機(jī)關(guān)工資福利支出105.16萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出18.86萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年我部門預(yù)算收入124.02萬元，比2017年預(yù)算收入增加49.77萬元，增長(zhǎng)67.03%；2018年我部門預(yù)算支出124.02萬元，比2017年預(yù)算支出增加49.77萬元，增長(zhǎng)67.03%，主要原因是2018年單位人員工資調(diào)增、公車補(bǔ)助改革及人均公務(wù)費(fèi)增加等變動(dòng)，對(duì)應(yīng)的工資、工會(huì)費(fèi)、公車補(bǔ)貼等剛性支出加大。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我部門預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，比2017年預(yù)算減少50萬元，主要原因是2018年單位項(xiàng)目減少。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的預(yù)算相關(guān)專用名詞（無）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年我部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.86萬元，主要是：辦公費(fèi)2.4萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼6.72萬元，公務(wù)用車租車費(fèi)0.34萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)“三公經(jīng)費(fèi)”情況（增減變動(dòng)的原因）

2018年我部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”16萬元，比上年預(yù)算減少5萬元，減少23.81%，其中：公務(wù)接待預(yù)算11萬元，比上年預(yù)算減少4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，閉上你年預(yù)算減少1萬元；因公出國(guó)出境預(yù)算0萬元；2018年“三公經(jīng)費(fèi)”減少主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定開展厲行節(jié)約接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)預(yù)算減少，單位公務(wù)用車由原來指揮部專用調(diào)整為單位使用維護(hù)費(fèi)用預(yù)算減少。