監(jiān)督索引號(hào)53052300149900000

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2020年預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2011〕2號(hào)）文件要求，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室履行下列工作職能：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的法律、法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)龍陵工業(yè)

園區(qū)工作。

2.組織編制龍陵工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃并報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)

后組織實(shí)施。組織編制、實(shí)施龍陵工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)行規(guī)劃管理和監(jiān)督。研究制訂園區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理。

3.擬定龍陵工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施。

4.建立健全龍陵工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵(lì)制度。

5.負(fù)責(zé)龍陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資工作，為入園企業(yè)服

務(wù)，協(xié)調(diào)入園企業(yè)的行政審批事項(xiàng)，協(xié)助縣人民政府做好園區(qū)內(nèi)的征地、拆遷和周邊群眾工作。

6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室內(nèi)設(shè)綜合股1個(gè)、龍陵工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心1個(gè)。龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室人員編制數(shù)10名，其中行政編制4名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：主任1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 2 名：副主任 2 名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。機(jī)關(guān)工勤編1名，事業(yè)單位編制5名；車輛編制2輛。單位2020年實(shí)有人數(shù)11人；實(shí)有車輛2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2020年重點(diǎn)工作為：

1.科學(xué)規(guī)劃園區(qū)片區(qū)，合理布局園區(qū)產(chǎn)業(yè)，有序推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，狠抓落戶項(xiàng)目前期工作。

2.帶領(lǐng)園區(qū)企業(yè)做強(qiáng)做大，做好園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.加強(qiáng)園區(qū)項(xiàng)目招商引資，加快園區(qū)項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制4人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入173.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加27.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%，主要原因是2020年單位新增人員1名和單位人員工資調(diào)整增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入173.84萬(wàn)元，其中：本年收入173.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173.84萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力173.84萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加27.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%，主要原因是2020年單位新增人員1名和單位人員工資調(diào)整增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出173.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出173.84萬(wàn)元，其中，基本支出173.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加27.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%，主要原因是2020年單位新增人員1名和單位人員工資調(diào)整增加。項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出12.75萬(wàn)元，其中： 20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12.75萬(wàn)元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.75萬(wàn)元），主要用于繳納單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.210衛(wèi)生健康支出10.34萬(wàn)元，其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療10.34萬(wàn)元（2101101行政單位醫(yī)療4.48萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.67萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.19萬(wàn)元），主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.215資源勘探工業(yè)信息等支出150.75萬(wàn)元，其中：21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管150.75萬(wàn)元（2150501行政運(yùn)行103.22萬(wàn)元，2150510工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持47.53萬(wàn)元），主要用于單位人員工資發(fā)放及單位日常公務(wù)運(yùn)行支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，其中基本支出173.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，主要為：

1.301工資福利支出153.91萬(wàn)元，其中：30101基本工資36.99萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼43.36萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金17.48萬(wàn)元、30107績(jī)效工資32.64萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.75萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.94萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.19萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元、30114醫(yī)療費(fèi)0.22萬(wàn)元。

2.302商品和服務(wù)支出19.93萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)3萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)3萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、30299其他交通費(fèi)用5.54萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)即采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備5套，采購(gòu)預(yù)算資金2萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排6.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少11.93萬(wàn)元，同比下降63.69%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，增加0%。原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.93萬(wàn)元，同比下降85.86%。共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區(qū)招商引資、項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)、招商引資、園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作發(fā)生的接待支出。

主要原因是2020年單位公務(wù)接待預(yù)算只填列本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算，同時(shí)堅(jiān)持厲行節(jié)約，預(yù)計(jì)減少單位接待頻率。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，同比降16.67%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，減1萬(wàn)元，同比下降16.67%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)用車出行，節(jié)約車輛油費(fèi)，降低車輛維修費(fèi)用。購(gòu)置公務(wù)用車0輛，車輛保有量2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入我單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.58萬(wàn)元，下降2.8%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，縮減接待費(fèi)、差旅費(fèi)等各種經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣硅工業(yè)園區(qū)管理辦公室2020年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052300149900111