第一部分 龍陵縣食品藥品監督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣食品藥品監督管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行國家和省、市有關藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和食品生產、流通、餐飲消費環節安全監管的法律、法規；起草或擬訂規劃，并組織實施。

2.負責食品生產、流通、餐飲消費環節服務許可和安全監督管理；監督實施食品生產、流通、餐飲消費環節的安全管理規范；承擔食品安全綜合協調，組織對食品安全事故調查處理；開展食品安全狀況調查和監測工作；發布食品安全監管的有關信息。

3.負責保健食品、化妝品監督管理；受上級委托承擔保健食品、化妝品審查和備案有關工作；監督實施保健食品標準、技術規范與化妝品衛生標準、技術規范；開展保健食品、化妝品不良反應監測和安全性評價。

4.負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督，監督實施藥品和醫療器械的研究、生產、流通、使用及中藥材種植、養殖、醫療單位制劑、藥物非臨床研究、藥物臨床試驗的質量管理規范；負責藥品、醫療器械廣告的審查和監測工作。

5.負責監督、抽驗生產、經營單位和醫療機構的藥品、醫療器械質量，配合開展藥品、醫療器械再評價工作；依法查處制售假劣藥品、醫療器械的違法行為和責任人；監管中藥材集貿市場；監管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、戒毒藥品、放射性藥品及特種藥械，發布藥品、醫療器械質量安全信息。

6.貫徹國家處方藥、非處方藥分類管理制度；指導全縣藥品不良反應監測、藥物濫用監測、藥物依賴防治康復工作；依法對直接接觸藥品的包裝材料和容器的使用進行監督管理。

7.負責做好藥品零售企業行政許可的材料審查和現場審核工作。

8.負責查處藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和食品生產、流通、餐飲消費環節的違法行為。加強藥品、醫療器械、保健食品、化妝品和食品生產、流通、餐飲消費環節等方面的監督管理、應急、稽查和信息化建設。

9.負責對執業藥師(含執業中藥師)、駐店藥師進行管理；開展藥品從業人員的培訓工作；協助有關部門做好藥學專業技術人員資格考試和繼續教育工作。

10.協助有關部門實施全縣醫藥行業宏觀管理工作，配合有關部門貫徹實施國家、省、市、縣醫藥產業政策。

11.組織貫徹國家和省有關食品、保健食品、化妝品安全管理方面的法律、法規；按照有關規定制定食品、保健食品、化妝品安全管理的措施辦法。

12.承辦縣委、縣政府和市食品藥品監督管理局安排的其他工作。

(二)2015年重點工作任務介紹

2015年本單位財務工作在單位領導和縣財政局的大力支持下，本單位的財務管理工作嚴格執行《中華人民共和國會計法》和國家有關財務規定，會計人員認真履行職責，做到了專款專用，會計核算力求真實有效。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制44人，其中：行政編制30人，事業編制14人；年末實有人數40人，其中在職在編實有人員37人，退休人員3人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2015年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年決算總收入426.66萬元，其中：財政撥款收入352.42萬元，占總收入的82.6%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%；2014年結余74.25萬元。比2014年增50.85%，主要因為上級補助專項經費增加及工資調整。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算總支出298.16萬元，其中基本支出197.63萬元，占總支出的66.28%；項目支出100.53萬元，占總支出的33.72%。

(一)基本支出情況

2015年用于保障局機關及派出機構等正常運轉的日常支出197.63萬元，比上年增加42.93%，主要原因是人員工資調整、辦公成本增加；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出10.74萬元，占基本支出的5.43%。

(二)項目支出情況

2015年項目經費支出100.53萬元。其中用于食品藥品專項監督管理工作經費100.53萬元。比上年增加9.19%，主要為上級補助專項業務工作經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年部門公共預算財政撥款支出490.69萬元,占本年支出合計97.98%。與上年對比減少221.12萬元，主要為人員經費、車輛經費減少，且2014年財政撥款支出包括住房公積金及醫療保險等基本支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出298.16萬元，一般公共預算財政撥款占總支出的100%。主要用于人員工資、機構正常運轉支出及于專項業務工作的經費支出；

2.社會保障和就業支出14.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.71%。主要用于退休人員工資支出及公用支出。

六、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣食品藥品監督管理局2015年財政撥款“三公”經費決算總額21.4萬元，其中，因公出國(境)費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.03萬元，公務接待費支出12.37萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加9.64萬元，減少的主要原因是厲行節約，努力減低行政成本。具體情況如下：

(一)因公出國(境)費

2015年龍陵縣食品藥品監督管理局均未發生因公出國(境)費。

(二)公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣食品藥品監督管理局未購置公務用車，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費9.03萬元。比2014年決算增加7.11萬元，增加主要原因是雖公車保有量不變，但4個基層站所日常的監督檢查工作都是租車執法，在執法過程中，所租車輛的運行維護均由單位報銷，故在單位賬目上均列入公務車運行維護費。

(三)公務接待費

2015年龍陵縣食品藥品監督管理局共執行國內公務接待350余批次，2330人，接待費開支12.37萬元；國(境)外公務接待0批次。公務接待費比2014年決算增加12.33萬元，主要原因是食品藥品安全生產工作日益重要，上級督導以及下鄉檢查次數增加人員增加，與其他部門聯系加強，并且由于2014年財務處理不規范，下鄉行政成本沒有列入接待費科目，故2014年接待費科目上顯示數額少，2015年審計過后規范了財務管理，相應科目按規定列入，導致接待費用增加。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣食品藥品監督管理局2015年機關運行經費支出177.84萬元，比上年增加79.05萬元,主要原因分析：工資調整及辦公成本增加。

(二)其他重要事項情況說明

2015年度，龍陵縣食品藥品監督管理局發生政府采購支出11.99萬元。其中貨物采購11.14萬元，主要是電腦、辦公桌椅、制服等支出；服務采購0.85萬元，主要是電腦維修、維護支出。

(三)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

我單位無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣市場監督管理局

2016年9月20日