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龍陵縣市場監督管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣市場監督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣市場監督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家市場監督管理的法律法規、規章和規劃。

2.承擔龍陵縣人民政府食品安全委員會辦公室具體工作。負責食品安全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制。組織開展食品安全宣傳、教育培訓。承擔食品安全監督考評和協調指導職責，協調重大食品安全事故處置工作，負責推進食品安全誠信體系建設。督促檢查縣食品安全委員會決策部署的貫徹執行情況。負責指導鄉鎮開展食品安全綜合協調工作，并對工作開展情況進行考核評價。負責建立落實食品藥品安全企業責任各級政府負總責的機制，著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。推進市場監管的社會共治，建立健全市場主體社會信用體系，完善質量檢驗檢測技術支撐保障體系。

3.負責食品生產、流通和餐飲服務環節的監督管理。根據國家和省、市食品安全監管年度計劃，制訂轄區監管年度計劃，組織開展轄區食品安全專項整治和綜合治理。負責轄區重大活動的食品安全保障。負責食鹽監督管理。

4.負責監督藥品、醫療器械的質量。負責監督實施藥品和醫療器械產品標準、研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范。負責藥品、醫療器械研制、生產、經營、使用環節和化妝品生產、經營環節的監督管理。監督執行國家藥品標準、處方藥和非處方藥分類管理制度。負責藥品和醫療器械生產、經營許可證的相關工作。依法監督管理特殊藥品和含特殊藥品復方制劑。配合實施國家基本藥物制度。負責開展轄區內藥品電子監管工作。

5.負責食品、食鹽、藥品、醫療器械和化妝品及相關產品總體質量狀況的評價性抽樣檢驗和監督性檢驗工作，組織開展轄區藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應和藥物濫用的監測工作。負責實施轄區食品、藥品、醫療器械和化妝品監督管理的稽查制度，實施問題產品召回和處置制度，查處各類違法行為，完善行政執法與刑事司法銜接機制。

6.負責食品、藥品、醫療器械和特種設備安全事故應急體系建設，組織重大突發事件應對、處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。

7.負責管理和指導質量工作。組織制訂并實施轄區提高質量發展水平的規劃、政策和措施。組織推進名牌發展戰略,組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為。負責統一管理標準化、計量和認證認可工作，推行法定計量單位和國家計量制度，依法管理計量技術機構、計量器具，負責規范、監督商品計量和市場計量行為，組織實施計量檢定規程和計量技術規范工作。依法監督認證認可工作的實施，對依法授權的檢驗、檢測機構進行監督管理，組織實施強制性認證產品的監督，查處認證認可違法行為。組織推進標準化發展戰略。開展企業產品標準備案管理工作。推動采用國際標準。推進開展各級各類標準化示范試點項目。組織推動和監管國家標準、行業標準和地方標準的貫徹實施。開展地理標志產品保護工作。

8.負責特種設備安全監察。受理特種設備使用登記，負責轄區特種設備及作業人員的監督管理。負責對特種設備生產（設計、制造、安裝、改造、維修）、使用、銷售和檢驗檢測機構實施監督檢查。負責特種設備事故的上報和調查處理。負責特種設備統計工作。負責特種設備節能監管。開展特種設備安全專項檢查。

9.負責企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊工作，確認市場經營主體資格，核發營業執照，并對其登記注冊事項及經營活動進行監督管理。依法查處無照無證經營行為。負責轄區食品經營的行政許可，負責藥品、醫療器械零售的行政許可。負責指導個體私營經濟協會的工作。

10.負責市場經濟秩序、商品交易市場經營行為的監督管理。依法監督管理各類消費品市場、生產資料市場，參與監督管理生產要素市場。負責監督管理網絡商品交易及有關服務的行為。監督管理經紀人、經紀機構、經紀活動以及有關中介服務的機構。

11.負責依法查處生產、流通領域制售假冒偽劣產（商）品、不正當競爭、商業賄賂以及走私販私等經濟違法行為。根據授權，負責壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執法工作。承擔查處違法直銷和傳銷案件的職責，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

12.負責知識產權、商標和廣告監督管理工作。擬訂和組織實施轄區知識產權事業發展規劃。負責保護知識產權，統籌知識產權保護體系建設。促進知識產權運用，統籌知識產權公共服務體系建設，查處知識產權違法行為。依法查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權，監督管理商標的使用和印制。監管和指導商標代理機構。負責協助轄區商標持有人申報中國馳名商標、云南省著名商標和保山市知名商標。負責特殊標志、官方標志的管理和保護。依法對企業名稱和知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業秘密、商標等實施監督管理和綜合保護。指導廣告業發展。負責轄區戶外廣告登記監管工作。

13.負責保護消費者合法權益工作，開展產（商）品質量監督。受理消費者咨詢、申訴、投訴、舉報，建立并完善消費維權體系，保護經營者、消費者合法權益。組織查處侵犯消費者權益案件。負責產品質量安全風險評估的管理工作。負責指導消費者協會的工作。

14.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

15.有關職責分工

（1）與龍陵縣公安局的有關職責分工。龍陵縣市場監督管理與龍陵縣公安局建立行政執法和刑事司法工作銜接機制。龍陵縣市場監督管理局發現違法行為涉嫌犯罪的，應當按照有關規定及時移送龍陵縣公安局，龍陵縣公安局應當迅速進行審查，并依法作出立案或者不予立案的決定。龍陵縣公安局依法提請龍陵縣市場監督管理局作出檢驗、鑒定、認定等協助的，龍陵縣市場監督管理局應當予以協助。

（2）與龍陵縣農業農村局的有關職責分工。龍陵縣農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理，以及獸藥、飼料、飼料添加劑和職責范圍內的農藥、肥料等其他農業投入品質量及使用的監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由龍陵縣市場監督管理局監督管理。龍陵縣農業農村局負責動植物疫病防控，畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。龍陵縣市場監督管理局和龍陵縣農業農村局要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

（3）與龍陵縣衛生健康局的有關職責分工。龍陵縣衛生健康局負責食品安全風險監測評估、食品安全事件的流行病學調查及患者救治工作，會同龍陵縣市場監督管理局制訂、實施食品安全風險監測計劃。龍陵縣衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向龍陵縣市場監督管理局通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，龍陵縣市場監督管理局應當立即采取措施。龍陵縣市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向龍陵縣衛生健康局提出建議。龍陵縣市場監督管理局會同龍陵縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

（4）與龍陵縣林業和草原局的有關職責分工。龍陵縣林業和草原局負責依法可食用陸生野生動物從馴養繁殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。依法可食用陸生野生動物進入批發、零售市場或生產加工企業后，由龍陵縣市場監督管理局監督管理。龍陵縣市場監督管理局對發現的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關立案查處。

（5）與龍陵縣工業信息商務科技局有關職責分工。龍陵縣工業信息商務科技局負責擬訂和組織實施藥品流通行業發展規劃、政策和相關標準。負責轄區食鹽專營工作。龍陵縣市場監督管理局負責轄區食鹽質量安全監督管理。龍陵縣市場監督管理局負責藥品批發、零售的監督管理，配合執行藥品流通發展規劃和政策。

（6）與龍陵縣醫療保障局有關職責分工。龍陵縣市場監督管理局與龍陵縣醫療保障局建立溝通協商機制和藥品信息共享機制，共同打擊涉及藥品安全方面的問題，確保群眾用藥安全和醫保基金安全。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.行政審批。全年共新辦理設立登記內資企業10戶、私營企業316戶、農民專業合作社10戶、個體工商戶3273戶；辦理變更登記內資企業55戶、私營企業315戶、農民專業合作28戶、個體工商戶1464戶；辦理注銷登記內資企業10戶、私營企業250戶、農民專業合作19戶、個體工商戶2857戶。共發放食品經營許可證單位2187戶。共新辦藥品經營市場主體5戶、變更34戶、注銷6戶；新辦醫療器械經營市場主體21戶、備案45戶、變更34戶、注銷6戶。全縣新增壓力容器7臺、電梯20臺、起重機械4臺、廠場內機動車4臺；共辦理特種設備停用登記8臺、注銷11臺、變更32臺。

2.食品安全監管。一是強化學校食堂監管。加強與教育部門溝通協作，督促各類學校全面落實以校長為第一責任人的學校食堂食品安全責任制，簽訂《餐飲食品安全承諾書》，配備專職食品安全管理人員。二是開展非洲豬瘟防控。全年共出動執法人員793人次，執法車輛479臺次，檢查生鮮豬肉經營戶959戶次，檢查餐館1230戶次，檢查酒店104戶次；對超市、集貿市場進行宣傳落實索證索票等制度781戶次，到餐飲單位發放張貼《非洲豬瘟食品安全監管告知書》1072張，與餐飲單位簽訂《非洲豬瘟疫情防控承諾書》939份。三是各項抽檢工作有序開展。2019年，全縣生產企業環節國抽32批次、經營環節國抽41批次，生產企業環節省抽28批次、經營環節省抽45批次，生產環節風險監測任4批次、經營環節風險監測任4批次，食用農產品240批次、專項抽檢30批次、非洲豬瘟防控抽檢5批次。四是嚴厲打擊食品安全違法行為。全年共查處食品銷售案件26件，查處餐飲服務案件3件，查處單位食堂案件1件。

3.藥品安全監管。一是加強藥品、醫療器械、化妝品經營市場主體日常監督檢查，督促其建立覆蓋經營全過程的質量管理體系。全年共出動執法人員98人次，檢查藥品生產企業2戶次，經營市場主體115戶次；出動執法人員62人次，檢查醫療器械經營市場主體56戶次；出動執法人員105人次，檢查化妝品經營市場主體212戶次。二是開展藥品醫療器械、化妝品專項整治行動，嚴查使用單位違法違規行為。全年共出動執法人員60人次，檢查醫藥品使用單位78家次，學校醫務室3家次；出動執法人員76人次，檢查醫療器械使用單位85家次；出動執法人員80人次，檢查化妝品使用單位193戶次。共查處藥械化違法案件6件。三是強化藥品、化妝品不良反應及醫療器械不良事件監測，全年共上報藥品不良反應124例、醫療器械不良事件41例、化妝品不良反應8例。

4.特種設備安全監察。全年共出動監察人員159人次，執法車輛43臺次，檢查使用單位96家，檢查特種設備348臺，下達《特種設備安全監察指令書》20份，發現安全隱患64條，消除安全隱患45條，立案查處違法案件3件，查封叉車3臺，起重機1臺。全年全縣未發生一起特種設備安全事故。

5.質量發展和標準化計量認證監管。一是順利通過市政府對龍陵縣2018年質量強縣工作任務考核，位列全市第一名。二是全縣有6戶工業企業獲得6個生產許可證，獲證率以及獲證企業巡查和回訪覆蓋率均達100%；9戶企業通過了ISO9000質量管理體系認證，4戶企業通過ISO14000環境管理體系認證，2戶企業通過ISO18000職業健康安全管理體系認證，3戶企業通過ISO22000食品安全管理體系認證；無公害農產品認證企業2戶3個產品，綠色食品認證企業1戶3個產品，有機食品認證企業3戶5個產品，無公害認證基地48.63萬畝。

6.信用體系市場監管。一是開展全縣2018年度各類市場主體年報公示。截至6月30日，2018年度應報內資企業1925戶，已報1905戶，年報率98.96%；個體工商戶應報9203戶，已報9161戶，公示期間注銷2522戶，年報率99.54%；農民專業合作社應報455戶，已報452戶，年報率為99.34%。二是開展無照經營專項整治。全年共出動執法人員494人次，執法車輛184臺次，檢查各類市場經營主體423戶次，清理無照（證）經營216戶，查處無照（證）經營案件16件。

7.知識產權和商標廣告監管。一是全年全縣共申請并授權專利6件。二是截至目前，全縣共有有效注冊商標1216件、地理標志證明商標4件、中國馳名商標1件；有地理標志保護產品1件。三是開展侵犯知識產權和制售假冒商品違法行為整治，全年共出動執法人員991人次，檢查各類市場經營主體1667戶，查處侵犯注冊商標專用權和制售偽劣商品案件46件，案值4.5萬元。四是全年共監測利用其它媒體發布的廣告82條；共發現違法廣告線索6條次，糾正12條次，責令停止發布4條次。立案查處1條。

8.開展打擊走私綜合治理專項行動。全年共出動執法人員673人次，執法車輛89臺次，檢查倉庫、冷凍庫27個次，檢查超市、農貿批發市場883個次，檢查市場77條次，檢查停車場、物流貨運場321個次，檢查凍品經營戶570戶次，移送市打私辦凍雞腳48.52噸，凍牛肉44.79噸。

9.開展市場監管百日專項整治。自5月份開始，以開展掃黑除惡專項斗爭，以及創建國家級衛生縣城工作為契機，在轄區內開展市場監管百日專項整治行動。通過整治，一是實現對各類市場經營主體底數清、經營狀況明。二是規范市場經營行為，使各類違法經營行為及無證無照經營行為得到有效遏制。三是規范食品生產經營者的經營行為，使其達到創建國家級衛生縣城的標準和要求。現我局已對縣城區及縣城至邦臘掌溫泉旅游景區騰龍二級公路沿線的市場經營主體實現全面執法檢查。整治中，共下發《責令改正通知書》60份，立案查處各類違法案件75件，案值4.47萬元。

10.行政處罰。全年共查處各類違法案件105件，案值15.90萬元，罰沒金額34.06萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣市場監督管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

縣市場監督管理局（龍陵縣人民政府食品安全委員會辦公室）設內設機構12個：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、食品安全綜合協調監管股、藥品醫療器械監管股、質量發展和標準化計量認證監管股、特種設備安全監察股、行政審批股、信用體系市場監管股、知識產權和商標廣告監管股、行政執法大隊，設10個派出機構：在十個鄉鎮分別設市場監督管理所,設3個事業單位：龍陵縣食品藥品檢驗所、龍陵縣藥品不良反應監測中心、龍陵縣市場監督管理舉報投訴中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣市場監督管理局部門2019年末實有人員編制81人。其中：行政編制67人（含行政工勤編制3人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員3人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛15輛,（含3輛電動巡邏車，不在編）。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣市場監督管理局部門2019年度收入合計11,508,136.05元。其中：財政撥款收入11,508,136.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年減少195058.55元，減少原因：本年財政資金困難，減工會經費162752.40元，減項目收入539869.07元。2019年項目經費收入120130.93元比2018年660000元減少539869.07元，減少原因：財政扣減市場化監管執法補助經費指標1750084.00元等原因所致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣市場監督管理局部門2019年度支出合計11,538,136.05元。其中：基本支出11,388,005.12元，占總支出的98.70%；項目支出150,130.93元，占總支出的1.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出數比2018年減少1155858.55元，減9.11%，其中基本支出增加344810.52元，增3.12%；項目支出減少1500669.07，減90.91%；工資福利支出增加662801.27元，增加原因：2019年工資基數調整增基本工資216985.55元，新增基本醫療保險繳費434104.30元和公務員醫療補助繳費337323.12元等原因；商品和服務支出減少876487.02元，減少原因：堅持厲行節約原則，減少辦公成本,辦公費減210709.69元，印刷費減28092.00元，水費減1434.80元，電費減5168.94元，郵電費減少28937.29元，物業管理費減12727.00元,差旅費減81425.68元，會議費減29706.00元,培訓費減13622.00元,公務招待費減

24572.00元,工會經費減162752.40元等原因所致；對個人和家庭的補助增26657.20元，增加原因：離休費每月增加600.00元，每月增加護理費1400元，補發死亡撫恤金9686.00元等原因；資本性支出減少968830.00元，減少原因：財政資金困難，沒有資金購置。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣市場監督管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1159859.75元。比2018年減少344647.95元，減22.91%，減少原因：堅持厲行節約原則，減少辦公成本，辦公費減少74978.55元，印刷費減少150.00元，水費減少1704.80元，電費減少10876.87元，物業管理費減少12727.00元，會議費減少29706.00元，培訓費減少9670.00元，公務接待費減少24572.00元,勞務費減少25892.00元，工會經費減少162752.40元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占

基本支出的89.82%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.18%。人均使用辦公經費15673.78元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣市場監督管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出150,130.93元。比2018年支出減少1500669.07，減90.91%，減少原因：市場監管執法辦案補助經費指標扣減1750084.00元。用于開展市場監管執法辦案支出99916.00元，2019年共查處各類違法案件105件，案值15.90萬元，罰沒金額34.06萬元；用于開展藥品、化妝品、醫療器械抽檢工作支出20214.93元，完成藥品抽樣15批次，基本藥物15批次，化妝品抽樣1批次，進口化妝品1批次；醫療器械抽樣5批次；用于開展創業擔保貸款工作支出30000.00元，2019年扶持創業戶90戶，其中小額擔保貸款30戶，貸免扶補貸款扶持60戶，發放1325萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣市場監督管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出11,538,136.05元,占本年支出合計的100.00%。比2018年減少1155858.55元，減9.11%，減少原因：堅持厲行節約原則，減少辦公成本,辦公費減210709.69元，印刷費減28092.00元，水費減1434.80元，電費減5168.94元，郵電費減少28937.29元，物業管理費減12727.00元,差旅費減81425.68元，會議費減29706.00元,培訓費減13622.00元,公務招待費減24572.00元,工會經費減162752.40元等原因所致；對個人和家庭的補助增26657.20元，增加原因：離休費每月增加600.00元，每月增加護理費1400元，補發死亡撫恤金9686.00元等原因；資本性支出減少968830.00元，減少原因：財政資金困難，沒有資金購置。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9,575,311.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.99%。主要用于職工工資福利支出8297613.03元，用于市場監管商品服務支出1271058.68元，用于購置辦公設備6640.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,161,396.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%。主要用于在職職工養老保險繳費988102.92元，用于離退休干部辦公支出2292.00元，用于離休人員工資支出157056.00元，用于遺屬人員補助4260.00元，用于退休老干部死完撫恤金支出9686.00元。

9.衛生健康（類）支出771,427.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%。主要用于在職職工基本醫療保險繳費434104.30元，用于公務員醫療補助337323.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于扶持創業貸款工作。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣市場監督管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為420000.00元，支出決算為281,948.98元，完成預算的67.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為200,370.98元，完成預算的83.49%；公務接待費支出決算為81,578.00元，完成預算的45.32%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公車管理規定，車輛運行維護費開支減少；進一步規范公務接待管理，堅持厲行節約原則，減少開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少14,232.22元，下降4.81%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加10,339.78元，增長5.44%；公務接待費支出決算減少24,572.00元，下降23.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是進一步規范公務接待管理，堅持厲行節約原則，公務接待費開支比去年減少24752.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出200,370.98元，占71.07%；公務接待費支出81,578.00元，占28.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出200,370.98元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出200,370.98元，開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出81,578.00元。其中：

國內接待費支出81,578.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市局食品、藥品、打擊走私等工作產生的接待批次290人次，發生接待支出25568.00元；接待施甸縣、隆陽區市場監管局交流學習產生的接待117人次，發生接待支出8174.00元；接待轄區內鄉鎮、村（社區）領導及工作人員 批次758人次，發生接待支出47836.00元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣市場監督管理局部門2019年機關運行經費支出1159859.75元，比2018年減少344647.95元，減22.91%，減少原因：堅持厲行節約原則，減少辦公成本，辦公費減少74978.55元，印刷費減少150.00元，水費減少1704.80元，電費減少10876.87元，物業管理費減少12727.00元，會議費減少29706.00元，培訓費減少9670.00元，公務接待費減少24572.00元,勞務費減少25892.00元，工會經費減少162752.40元。部門機關運行經費主要用于黨報黨刊征訂及日常辦公產生的辦公費、水電費、印刷費、物業管理費、會議培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、臨時工工資、工會經費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣市場監督管理局部門資產總額11589545.85元，其中，流動資產1430852.60元，固定資產10158693.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。本年資產總額比2018年減少636243.27元，其中，流動資產增加203386.45元，固定資產減少839629.72元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產23項，賬面原值83519元，實現資產處置收入0元；出租房屋641.02平方米，賬面原值3232883.53元，實現資產使用收入187949.65元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一

1.項目名稱:市場監管執法補助經費

2.項目基本情況:縣財政2019年預算安排99916.00元，實際到位99916.00元。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《關于龍陵縣縣本級2019年度決算批復公開工作有關事項的通知》要求，組織開展項目績效自評工作，制訂評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2019年預算安排99916.00元，全部資金均已到位。

②項目資金執行情況：項目資金主要用于市場監管執法辦公費、差旅費、勞務費等相關支出。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：截至2019年底，共查處各類違法違章案件105件，案值15.91元，罰沒金額340617.08元。 完成2019年食品安全抽檢監測工作，共完成國抽73批、省抽73批、風險監測8批次、食用農產品240批的抽檢任務、專項抽檢30批次、非洲豬瘟防控抽檢5批次；完成檢查藥品生產企業2戶次、經營市場主體115戶次，醫療器械經營市場主體56戶次，醫藥品使用單位78家次，學校醫務室3家次，醫療器械使用單位85家次，化妝品經營市場主體212戶次，化妝品使用單位193戶次等。

②效益指標完成情況：通過食品、藥品、產品等市場監管有效維護消費者權益，無重大事故發生，有效促進產業發展，帶動經濟增長，同時促進生態環境發展，并取得了較好的社會效益。

③滿意度指標完成情況：通過監管和服務對象滿意度的調查，滿足廣大消費者的消費需要.對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱:省對下食品藥品綜合監管專項資金

2.項目基本情況:縣財政2019年預算安排20214.93元，實際到位20214.93元。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據云南省財政廳《關于開展2019年度轉移支付資金績效自評工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制訂評價指標體系，上報市市場監管局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2019年預算安排20214.93元，全部資金均已到位。

②項目資金執行情況：項目資金主要用于藥品、化妝品、醫療器械抽檢工作所需的辦公費、差旅費、郵電費等相關支出。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到?？顚Ｓ?，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：截至2019年底，組織抽檢藥品抽樣15批次，基本藥物15批次；化妝品抽樣1批次，進口1批次；醫療器械抽樣5批次。

②效益指標完成情況：通過藥品、化妝品、醫療器械監督抽樣工作，無藥品、化妝品、醫療器械安全事故發生，有效保護公眾用藥、用械安全以及消費者合法權益，并取得了較好的社會效益。

③滿意度指標完成情況：通過監管和服務對象滿意度的調查，滿足廣大消費者的消費需要，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到80%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱:創業擔保貸款獎補資金

2.項目基本情況:縣財政2018年預算安排30000.00元，結轉到2019年使用30000.00元，實際到位30000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《關于龍陵縣縣本級2019年度決算批復公開工作有關事項的通知》要求，組織開展績效自評工作，制訂評價指標體系。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2018年預算安排30000.00元，全部資金均已到位，結轉到2019年列支。

②項目資金執行情況：項目資金主要用于扶持“貸免扶補”創業戶創業所需的辦公支出。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到?？顚Ｓ?，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成“貸免扶補”工作目標任務30戶，帶動就業90人。

②效益指標完成情況：通過“貸免扶補”工作開展，起到鼓勵創業帶動就業的工作目的，并取得了較好的社會效益。

③滿意度指標完成情況：通過服務對象滿意度的調查，服務對象滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣市場監管局是正科級單位，加掛龍陵縣人民政府食品安全委員會辦公室牌子，設12個內設機構：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、食品安全綜合協調監管股、藥品醫療器械監管股、質量發展和標準化計量認證監管股、特種設備安全監察股、行政審批股、信用體系市場監管股、知識產權和商標廣告監管股、行政執法大隊，設10個派出機構：在十個鄉鎮分別設市場監督管理所,設3個事業單位：龍陵縣食品藥品檢驗所、龍陵縣藥品不良反應監測中心、龍陵縣市場監督管理舉報投訴中心。2019年底實有人員74人，其中在職在編73人（行政人員55人，工勤人員3人，事業人員14人,提前退休人員1人） ；離休人員1人。

（2）部門績效目標的設立情況

開展食品、藥品、產（商）品等市場監管及特種設備安全監察等職能職責工作，整理歸納出2019年龍陵縣市場監督管理局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入11508136.05元，支出11538136.05元。

（4）部門預算管理制度建設情況

結合龍陵縣市場監管局實際情況，健全完善了單位預算管理制度、財務管理制度、資產管理制度、公務接待管理辦法、差旅費報銷管理辦法（暫行），進一步規范了財務管理。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

結合年初預算批復的部門整體支出內容，部門職責以及項目特點，成立了綜合考評工作領導小組，由單位領導任組長，各項目股（室）、大隊、市場所負責人為成員，領導小組下設辦公室。按照文件要求，以整體績效支出為內容，對各項支出的產出指標，效益指標進行評價。根據預算績效管理工作評分指標對2019年預算績效管理工作進行自評，主要包括基礎工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。

（3）自評組織過程

前期準備：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握制訂評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：根據縣財政要求，科學編制預算，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。按照“三公經費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

（2）過程情況分析：部門采取有效措施保障預算執行進度，年末結轉資金少于上年結轉數。項目組織良好，項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。“三公經費”決算數小于上年決算數。及時在龍陵縣人民政府網站公開財務相關工作。對固定資產進行規范管理,規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作，建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析：結合部門職能，扎實開展市場監管各項工作，有效維護龍陵市場秩序。

（4）效果情況分析：通過食品、藥品、產品等市場監管有效維護消費者權益，通過特種設備安全監察有效保證了特種設備的安全生產，促進龍陵經濟社會發展,守住了不發生重特大食品藥品安全事故、工業產品質量安全事故、特種設備安全事故的底線，各項市場監管工作穩步推進，取得較好的社會效益。

5.存在的問題和整改情況：績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）、隊對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

6.績效自評結果應用：過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

7.主要經驗及做法：一是完善體制機制，切實強化制度保障。原工商、質監、食藥三個單位合并后，結合部門實際，制訂了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。二是規范資金管理，做到?？顚Ｓ谩８鶕攧展芾硐嚓P規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

8.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年其他社會保障繳費支出7.47萬元為工傷、生育、失業保險支出；其他交通費用支出56.46萬元為公務交通補貼53.87萬元、公務用車租賃費2.41萬元、新農村駐村工作隊員及送過期食品到保山的交通費0.19萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53052300141401111