監督索引號53052300141401000

龍陵縣市場監督管理局部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣市場監督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣市場監督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監管的法律、法規、規章和方針、政策、規劃。

2.承擔龍陵縣人民政府食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制；組織開展食品安全宣傳、教育培訓；承擔食品安全監督考評和協調指導職責，協調重大食品安全事故處置工作，負責推進食品安全誠信體系建設；督促檢查縣食品安全委員會決策部署的貫徹執行情況；負責指導鄉鎮食品安全綜合協調機構開展工作，并對工作開展情況進行考核評價。

3.負責企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊工作，確認市場經營主體資格，核發營業執照，并對其登記注冊事項及經營活動進行監督管理；依法牽頭查處取締無照經營行為。負責轄區食品生產、流通和餐飲服務環節的行政許可，負責藥品、醫療器械零售的行政許可。辦理機關、社團、事業單位組織機構代碼登記；負責指導個體私營經濟協會的工作。

4.推動建立落實食品藥品安全企業責任各級政府負總責的機制，著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。推進市場監管的社會共治，建立健全市場主體社會信用體系，完善質量檢驗檢測技術支撐保障體系。

5.負責市場經濟秩序、商品交易市場經營行為的監督管理。依法監督管理各類消費品市場、生產資料市場，參與監督管理生產要素市場；負責監督管理網絡商品交易及有關服務的行為；監督管理經紀人、經紀機構、經紀活動以及有關中介服務的機構。

6.依法查處生產、流通領域制售假冒偽劣產（商）品、不正當競爭、商業賄賂以及走私販私等經濟違法行為；根據授權，負責壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執法工作（價格壟斷行為除外）；承擔查處違法直銷和傳銷案件的職責，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

7.負責商標和廣告監督管理工作。依法查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權，監督管理商標的使用和印制；監管和指導商標代理機構；負責協助本縣商標持有人申報中國馳名商標、云南省著名商標和保山市知名商標；負責特殊標志、官方標志的管理和保護；依法對企業名稱，知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，商業秘密，商標等實施監督管理和綜合保護。指導廣告業發展；負責全縣戶外廣告登記監管工作。

8.負責合同監督管理工作。組織實施合同行政監督管理，推廣合同示范文本；監督管理消費類合同格式條款；開展合同爭議行政調解；依法查處利用合同進行違法活動的行為；實施動產抵押登記、監督管理拍賣行為。

9.負責保護消費者合法權益工作，開展產（商）品質量監督。受理消費者咨詢、申訴、投訴、舉報，建立并完善消費維權體系，保護經營者、消費者合法權益；組織查處侵犯消費者權益案件。負責產品質量安全風險評估的管理工作；指導消費者協會的工作。

10.負責管理和指導質量工作。組織制訂并實施全縣提高質量發展水平的規劃、政策和措施。組織推進名牌發展戰略，組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為。

11.負責統一管理計量工作，推行法定計量單位和國家計量制度，依法管理計量技術機構、計量器具，負責規范、監督商品計量和市場計量行為，組織實施計量檢定規程和計量技術規范工作。

12.負責依法管理和監督轄區認證認可工作。依法監督認證認可工作的實施，對依法授權的檢驗、檢測機構進行監督管理，組織實施強制性認證產品的監督，查處認證認可違法行為。

13.負責轄區標準化管理工作。組織推進標準化發展戰略；開展企業產品標準備案管理工作；推動采用國際標準；推進開展各級各類標準化示范試點項目。組織推動和監管國家標準、行業標準和地方標準的貫徹實施；開展地理標志產品保護工作。

14.負責特種設備安全監察工作。受理特種設備開工告知和使用登記，負責全縣特種設備及作業人員的監督管理；負責對特種設備生產（設計、制造、安裝、改造、維修）、使用、銷售和檢驗檢測機構實施監督檢查；負責特種設備事故的上報和調查處理；負責特種設備統計工作；負責特種設備節能監管；開展特種設備安全專項檢查。

15.負責食品生產、流通和餐飲服務環節的監督管理。根據國家、省、市食品安全監管年度計劃，制訂轄區監管年度計劃，組織開展轄區食品安全專項整治和綜合治理。負責轄區重大活動的食品安全保障。

16.負責監督藥品、醫療器械的質量；負責監督實施藥品和醫療器械產品標準、研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范；負責藥品、醫療器械研制、生產、經營、使用環節和化妝品生產、經營環節的監督管理。監督執行國家藥品標準和處方藥和非處方藥分類管理制度；承辦在藥品和醫療器械生產、經營許可證（批發）及醫療機構制劑生產許可證核發中的相關工作；依法監督管理特殊藥品和含特殊藥品復方制劑；配合實施國家基本藥物制度。負責開展轄區內藥品電子監管工作。

17.負責食品、藥品、醫療器械和化妝品總體質量狀況的評價性抽樣檢驗和監督性檢驗工作，組織開展轄區藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應和藥物濫用的監測工作。負責實施轄區食品、藥品、醫療器械和化妝品監督管理的稽查制度，實施問題產品召回和處置制度，查處各類違法行為，完善行政執法與刑事司法銜接機制。

18.負責食品、藥品（醫療器械）和特種設備安全事故應急體系建設，組織重大突發事件應對、處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。

19.承辦縣委、縣人民政府和上級工商行政管理部門、質量技術監督部門、食品藥品監督管理部門交辦的其他事項。行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.認真履職盡責，全力保障市場安全

（1）食品安全監管方面。①認真落實食品安全責任。一是強化食品安全主體責任意識。與各食品生產經營者簽訂《流通環節食品經營責任書》《食品生產加工小作坊質量安全承諾書》《食品攤販食品安全承諾書》，進一步強化食品生產經營者的食品安全第一責任人意識。二是推行食品安全目標責任管理制度。與各村（社區）、成員單位簽訂食品安全目標責任書，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。推行食品安全監督獎勵舉報制度,健全了以食品監管職能部門為中心，以村(社區)級食品安全協管員為骨干，以食品安全聯絡員為基點的食品安全監管網絡，拓展監督視野，形成監督合力，共筑食品安全防線。②扎實開展各類食品安全專項整治。一是開展排查旅游市場存在問題深入推進旅游市場秩序整治工作、校園及周邊飲食用藥專項檢查工作、校園及周邊“五毛食品”整治工作、2018年度高考期間學校食品安全監管工作、餐飲環節過橋米線質量安全監管工作、餐飲企業誠信評價和組織上線工作、白酒小作坊和散裝白酒專項整治工作、酒類產品質量安全專項整治工作、2018年食用油塑化劑專項檢查工作、加強谷物類制成品生產監管的工作、2018年保健食品委托生產和網絡銷售專項整治工作等專項整治行動，共出動執法人員923人（次），執法車輛460臺（次），檢查經營戶472戶次，餐飲236戶次，賓館酒店19戶次，食堂127戶次，小作坊373戶次。二是認真開展食品安全保障工作，截至目前，共保障重大活動餐飲服務9次，保障3936人，餐次45次。三是完成2018年食品安全抽檢監測工作，現2018年食品安全抽檢計劃龍陵縣任務已圓滿完成，共完成國抽73批、省抽75批、食用農產品240批的抽檢任務。

（2）藥品醫療器械安全監管方面。一是強化日常監管，加大抽驗力度。截至目前，共檢查藥品生產經營企業189家次，醫療器械經營企業102家次，醫療機構110家次，化妝品經營企業138家次，檢查藥品2000多批次，醫療器械600多批次，化妝品300多批次，發現并抽驗可疑藥品90批次，醫療器械4批次，化妝品6批次，發現不合格藥品3批次。二是推進藥品市場稽查工作，保障群眾的用藥用械安全。截至目前，共對各類違法行立案4起，結案3起，沒收違法所得244.80元，罰款6056.40元，沒收物品貨值2440元。三是積極推進“誠信藥店”創建活動。把誠信體系建設與日常監管相結合，設置了企業誠信檔案專柜，將企業分為守信、達標、警示、失信四個等級，實施分級管理，已完成全縣137家藥品經營企業的評定工作，建立誠信檔案137份，守信19家，警示68家，失信40家，嚴重失信10家。四是推進藥品數據庫建設。已建立2家藥品生產企業，137家藥品經營企業，3家民營醫院，6家個體診所，145家非營利性醫療機構數據庫和紙質檔案，建檔率達100％。五是扎實開展藥品生產、經營企業和醫療器械經營企業飛行檢查工作。對2戶藥品生產企業、12戶藥品經營企業和3戶醫療器械經營企業進行了飛行檢查。六是加強特殊藥品管理。共對7家特殊藥品使用單位進行突擊檢查，共核查特殊藥品20批次，檢查中，未發現特藥流弊事件，保證了我縣麻醉藥品和精神藥品合法、安全和合理使用。七是加強疫苗流通和預防接種管理。對1家縣級疾病預防控制機構和32家疫苗接種單位對疫苗儲存、使用環節等進行監督檢查，針對檢查中發現的問題立即指正，并下發相關文書督促其立即整改。八是健全預警和監測機制。截至目前，共上報藥品不良反應135例，醫療器械不良事件30例，化妝品不良反應7例，新建化妝品監測哨點2個，為促進公眾合理用藥用械用化發揮了積極作用。

（3）全力保障特種設備安全。一是開展2018年“安全生產月”活動。6月份，組織召開全縣110戶特種設備使用單位，以及各鄉鎮市場監管所負責人及安全監察人員參加的《特種設備使用管理規則》(TSG 08-2017)宣貫培訓會；在縣城區龍御江山小區組織開展了一次電梯安全應急演練活動。二是開展各類特種設備安全監察工作。共出動安全監察人員108人（次），出動車輛39臺（次），檢查使用單位131家，檢查特種設備639臺，其中：鍋爐31臺，壓力容器84臺，電梯281臺，起重機械78臺，場內機動車輛27臺，氣瓶138支，操作人員證19本，安全附件10部，下達《特種設備安全監察指令書》31份，發現安全隱患79條，消除安全隱患71條。截至目前，全縣未發生一起特種設備安全事故。

2.發揮職能優勢，全力服務經濟發展

（1）深化改革推動大眾創業。一是有序推進企業名稱自主申報。截至目前，通過云南省企業名稱自主申報系統企業名稱網上申報的企業名稱共27個。二是深入推進企業登記全程電子化。在云南企業登記全程電子化業務系統中開通“申請人外網申請—工作人員內網預審核—預審結果外網反饋—申請人窗口提交紙質申請材料”網上登記模式，截至目前，已核準登記企業33戶。三是積極落實“企業開辦時間再減一半”改革。認真貫徹落實國家、省、市、縣關于深化“放管服”改革進一步壓縮企業開辦時間工作要求，對部門進一步壓縮企業開辦時間工作任務進行細化分解，將企業開辦時間則法定時限的15日、20日、30日壓縮為5個工作日，在縣政務服務中心市場監督部門窗口設立企業開辦綜合服務窗口，提供企業開辦綜合服務。四是加快推進“多證合一”改革。根據國家市場監管總局，省、市工商局關于深入推進“多證合一”改革工作要求，在保山市在原32項整合事項的基礎上，將9項涉企證照事項進一步整合到營業執照上，整合涉及21個部門的40項涉企證照整合事項，于2018年7月5日組織召開縣“多證合一”改革領導小組第二次會議。截至目前，全縣共發出企業“一照一碼”營業執照2112份，“一照一碼”營業執照持照率為97.91％。

（2）多措并舉打造“品質龍陵”。指導縣內企業積極申報保山名牌和云南名牌產品，截至2018年底，全縣共有保山名牌產品3個，云南名牌產品15個。新申報云南名牌產品2個、復審7個；通過云南名牌產品企業1個（云南康豐糖業有限公司）。獲得云南省政府質量管理獎的企業1戶（云南康豐糖業有限公司）；獲得保山市政府質量管理獎的企業1戶（云南永昌硅業股份有限公司）；獲得首屆縣人民政府質量管理獎的2戶（龍陵縣天潭有限責任公司和云南極斛生物科技有限公司）。第二屆龍陵縣人民政府質量管理獎申報5戶，現在進入文審階段。獲得云南省質量走廊省級示范單位8戶，創建保山市質量走廊示范單位8戶。創建中小學質量教育實踐基地1個（云南品斛堂生物科技有限公司）。開展卓越績效管理模式培訓，8個單位導入卓越績效管理模式。開展首席質量官培訓，截至目前，全縣共有首席質量官54人，全部納入市級首席質量官人才庫管理，首席質量官人才人數在全市各縣（市、區）位居第一，實現了規定生產企業首席質量官覆蓋率達100%。2018年4月，市政府對龍陵縣2017年質量強縣工作進行考核，考核分數94分，位列全市第三名。9月25日，我局聯合13個縣質量強縣工作領導小組成員單位，以及7戶獲得各級政府質量管理獎和省市名牌產品代表企業共50余人，在縣城抗戰紀念廣場開展以“加強市場監管 建設質量強國”為主題的2018年質量月集中宣傳咨詢活動。2018年“質量月”活動期間，全縣組織宣傳咨詢活動15場次，共發放各類宣傳資料400余種計50000余份，接受群眾咨詢10000余人次。

（3）全面規范市場經營秩序。

①開展2017年度各類市場主體年報公示工作。開展2017年度各類市場主體年報公示法規宣傳工作，通過縣電視臺播出市場主體年報公示5天次，發放各類宣傳材料1600余份，發放“提示卡”1000余份，通過手機短信，微信公眾平臺發布信息1340余條，上門宣傳服務1210余次，開展企業聯絡員培訓2期，培訓企業聯絡員496人，培訓行業協會和中介機構1期，培訓人數10人；截至6月30日，全縣2017年度應報內資企業1954戶，已報1943戶，年報率99.34%；個體工商戶9209戶，已報9166戶，年報率99.53%；合作社318戶，已報316戶，年報率為99.37%。

②開展各類市場專項整治工作。一是開展無照經營專項整治，共出動執法人員540人（次），出動執法車輛192臺（次），檢查食品、農資等行業市場主體712戶次，清理無照（證）經營22戶，查處無照（證）經營案件6件，罰沒金額0.71萬元。二是開展節日市場專項整治，共出動執法人員139人（次），出動執法車輛37臺（次），檢查商場（超市）、農村集貿市場35個次，檢查經營戶454戶次。三是開展紅盾護農專項整治，共出動執法人員440人（次），出動執法車輛64臺（次），檢查市場99個次，檢查經營戶495戶次。四是開展旅游市場專項整治，共出動執法人員279人（次），出動執法車輛84臺（次），檢查旅行社4戶（次），景區景點6個（次），經營戶676戶次。五是開展流通領域成品油質量隨機抽查，共出動執法人員5人（次），出動執法車輛1臺（次），檢查成品油經營戶1戶。六是配合公安、安監、住建、消防等部門對煙花爆竹、民用爆炸物品經營市場、燃氣經營市場開展聯合檢查，共出動執法人員19人（次），出動執法車輛4臺（次），檢查經營戶70戶次。七是開展網絡交易市場監管工作，共出動執法人員22人（次），出動執法車輛12臺（次），網上檢查網站、網店7個次，實地檢查市場經營主體26戶次。八是開展“守合同重信用”企業公示活動，2018年，被公示為縣級“守重”企業7戶。行政執法工作情況。截至2018年末，共查處各類違法違章案件38件(其中一般程序案件38件)，案值26.83萬元，罰沒金額8.86萬元。罰沒物資主要有侵權洗衣粉洗潔精32件（箱）、侵權白砂糖51.45噸，無證藥品23個品種，不合格蜂蜜55盒，假劣藥3.33公斤，過期食品7種。

③行政執法工作情況。截至2018年底，共查處各類違法違章案件38件(其中一般程序案件38件)，案值26.83萬元，罰沒金額8.86萬元。罰沒物資主要有侵權洗衣粉洗潔精32件（箱）、侵權白砂糖51.45噸，無證藥品23個品種，不合格蜂蜜55盒，假劣藥3.33公斤，過期食品7種。

（4）凝心聚力，助力脫貧攻堅?？h市場監督管理局掛包村為平達鄉橄欖寨村和平達社區等兩個村（社區），其中橄欖寨村為貧困村。全局（含局機關和龍山鎮市場監管所）53名干部職工共結對幫扶橄欖寨村、平安社區、平達社區建檔立卡戶195戶，其中橄欖寨村80戶，平達社區83戶，平安社區32戶。截至2018年底工作開展情況：一是精準識別掛包戶。局領導及全體幫扶干部深入掛包村及掛鉤戶家中，了解掌握村情民意，細致了解家庭情況，宣傳脫貧攻堅和各級支農惠農強農政策，撰寫走訪記錄、民情日記和調研報告，同時認真核對貧困戶信息，全面摸清貧困戶基本情況，準確掌握致貧原因和實際需要，認真填寫了《遍訪貧困戶訪談問卷》、《遍訪貧困戶回訪問卷》和《龍陵縣建檔立卡貧困戶“掛包幫”監督卡》等，細化完善建檔立卡資料和精準扶貧信息動態管理。二是加強扶貧有關政策宣傳。全體干部職工深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入貫徹落實習近平總書記扶貧開發重要戰略思想，堅定落實中央脫貧攻堅戰略部署和省市縣具體安排，到掛鉤村深入開展“自強、誠信、感恩”主題實踐活動和“掛包幫”、“轉走訪”工作，廣泛宣傳黨的扶貧政策和各級支農惠農強農政策，教育引導群眾增強感恩意識，擺脫意識貧困和思路貧困，真正激發群眾內生動力，增強群眾志氣，激勵和引導貧困群眾靠自己的努力改變命運，克服“等靠要”思想，營造勤勞致富、光榮脫貧氛圍，增強脫貧致富的決心和信心。三是研究制訂幫扶措施緊。緊緊圍繞“六個精準”、“五個一批”，對標對表，緊扣貧困人口脫貧7項指標，協同村三委對已脫貧和未脫貧的農戶制訂詳細的深度脫貧幫扶措施、幫扶方案，列出細致的扶貧路線圖和時間表，落實各項幫扶措施，適時跟蹤了解掛包點幫扶項目實施情況和貧困村、貧困戶發展變化情況，調整完善幫扶措施，確保幫扶工作扎實、脫貧結果真實。四是扎實開展脫貧攻堅各項工作。①2018年我局共抽調工作隊員3人，1人派駐聯席辦，2人派駐平達鄉安樂村，我局派駐橄欖寨村2人，平達社區2人作為動態扶貧駐村工作隊員；②與195戶結對幫扶建檔立卡戶簽訂《脫貧攻堅軍令狀》；③按照縣委安排，切實執行“5+2”工作制度，每周除5天工作日外，將星期六、星期日定為扶貧工作日，組織全局干部職工進村入戶開展脫貧攻堅“三同”行動，并從有限的辦公經費中擠出3.1萬元幫助橄欖寨村、2萬元幫助平達社區、1萬元幫助平安村；④春節前干部職工捐款9750元，單位補助2.78萬元，為每戶幫扶戶送上了價值180元的春節慰問品，同時在“三同”行動中，干部職工都自掏腰包為掛包戶購買一些急需的生活用品，折合資金2萬余元。二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣市場監督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

縣市場監督管理局（龍陵縣人民政府食品安全委員會辦公室）設14 個內設機構：辦公室、組織人事股、食品安全綜合協調股、計劃財務股、政策法規股、行政許可股、質量發展監管股、特種設備安全監察股、標準化和計量認證監管股、藥品醫療器械監管股、食品監管股、信用體系監管股、商標廣告股、行政執法大隊，10個派出機構：在十個鄉鎮分別設市場監督管理所,3個事業單位：龍陵縣食品藥品檢驗所、龍陵縣藥品不良反應監測中心、龍陵縣市場監督管理舉報投訴中心。與上年無變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制94人。其中：行政編制78人（含行政工勤編制3人），事業編制16人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員3人），事業人員12人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

2018年人員編制及實有情況

實有車輛編制12輛，在編實有車輛15輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

   2018年度收入合計11,703,194.60元。其中：財政撥款收入11,703,194.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1093707.76元，減少8.55%，減少的主要原縣財政未安排項目經費，中央、省局轉移支付資金減少。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計12,693,994.60元。其中：基本支出11,043,194.60元，占總支出的87.00%；項目支出1,650,800.00元，占總支出的13.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加474592.24元，增長3.88%，增加的主要原因為工資基數調整以及2017年結轉項目資金在本年列支。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣市場監督管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11,043,194.60元。與上年對比增加789592.24元，增長7.7%，主要原因分析：工資變動，提高職務工資、崗位工資及艱苦邊遠地區津貼等工資基數。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.62%。人均公用經費20895.94元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣市場監督管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,650,800.00元。與上年對比減少315000元，減少16.02%，主要原因分析：本年業務工作經費收入比上年減少2055800元。具體項目開支及開展工作情況：本年項目經費支出1650800元，其中實施食品藥品監管系統縣級食品快速檢驗車配備項目支出620800元（為中央基建投資預算撥款），主要用于購買車載快檢設備及電腦、打印機等辦公設備，但此項目尚未完成，預計2019年完成；支出第四批省級食品安全監管專項補助經費400000元，此項目目的是提升基層所監管能力，主要用于購買省局統一招標的食品快檢儀器及基層所辦公設備，目前已實施完畢。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出12,693,994.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加474592.24元，增長3.88%，主要原因分析：工資基數調整及2017年項目支出結轉。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10,145,085.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.92%。主要用于工資福利支出8，292，377.50元，日常公用支出1，475，139.70元，獎勵金1，000元，會議費16，568元，石斛鮮條農藥殘留快速檢測支出28萬元，執法辦案專項業務支出8萬元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,258,109.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.91%。主要用于在職人員養老保險繳費1,101,964.60元，離休人員工資143,344.80元，離退休人員公用支出12,800元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出1,290,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.17%。主要用于食品、藥品專項業務支出；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為46萬元，支出決算為296,181.20元，完成預算的64.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為190,031.20元，完成預算的79.18%；公務接待費支出決算為106,150.00元，完成預算的48.25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：進一步規范公車管理，支出費用減少，公務接待堅持厲行節約，嚴格控制支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少116，557.03元，下降28.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加6912.97元，增長3.78%；公務接待費支出決算減少123470元，下降53.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出190,031.20元，占64.16%；公務接待費支出106,150.00元，占35.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出190,031.20元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等：無。

公務用車運行維護支出190,031.20元，開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于市場監管執法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出106,150.00元。其中：

國內接待費支出106,150.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待掛鉤扶貧村干部對接扶貧工作以及上級領導蒞龍調研工作等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣市場監督管理局部門2018年機關運行經費支出1,504,507.70元，與上年對比增加527301.59元，增53.96%,主要原因分析：2017年大部分差旅費、郵電費、公務用車運行維護費主要從項目經費中列支。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、車輛運行維護費、工會費、公務交通補貼等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣市場監督管理局部門資產總額16,924,008.86元，其中，流動資產1,227,466.15元，固定資產15,696,542.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1，047，992.85元，其中;流動資產減少1，409，889.85元，固定資產增加361897.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產28項，賬面原值98943.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋802平方米，賬面原值3，925，109.31元，實現資產使用收入63，612.53元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額207333.80元,其中：政府采購貨物支出171220.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出36113.80元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

龍陵縣市場監督管理局開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個。

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱:非稅收入成本性支出

2.項目基本情況:縣財政2018年預算安排66萬元，實際到位194萬元（含2017年結轉128萬元）。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《龍陵縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制訂評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2017年結轉128萬元，2018年預算安排66萬元，全部資金均已到位。

②項目資金執行情況：項目資金主要用于食品快檢車購置費88萬元，已列支62.08萬元，預付25.92萬元，因車子落戶手續未完成，未收到發票未列支；用于執法辦案成本性支出預算106萬元，已列支103萬元，因縣財政12月底下達才2018年中央、省級財政創業擔保代扣獎補資金3萬元，來不及列支，結轉下年列支。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：截至2018年底，共查處各類違法違章案件38件(其中一般程序案件38件)，案值26.83萬元，罰沒金額8.86萬元。罰沒物資主要有侵權洗衣粉洗潔精32件（箱）、侵權白砂糖51.45噸，無證藥品23個品種，不合格蜂蜜55盒，假劣藥3.33公斤，過期食品7種。完成2018年食品安全抽檢監測工作，共完成國抽73批、省抽75批、食用農產品240批的抽檢任務；開展無證無照經營等各項市場監管專項整治出動執法人員1444人次，車輛394臺次；對餐飲服務單位共計檢查1227戶次，出動執法人員923人次，執法車輛460車次；開展食品安全等重大活動保障9次，保障餐數45餐次，被保障人數3936人次。

②效益指標完成情況：通過食品、藥品、產品等市場監管有效維護消費者權益，無重大事故發生，有效促進產業發展，帶動經濟增長，同時促進生態環境發展，并取得了較好的社會效益。

③滿意度指標完成情況：通過監管和服務對象滿意度的調查，滿足廣大消費者的消費需要.對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

根據龍陵縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作的通知（龍財預〔2019〕163號）要求，按照評價標準，龍陵縣市場監督管理局2018年部門整體支出績效自評分為94分，自評為合格。

7.結果公開情況和應用打算

部門整體支出情況自評于6月12日完成，并于2019年6月28日在龍陵縣人民政府網站進行了公開（索引號01526276-7-/2019-0628001）。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣市場監管局是正科級單位，加掛龍陵縣人民政府食品安全委員會辦公室牌子，設14個內設機構：辦公室、組織人事股、食品安全綜合協調股、計劃財務股、政策法規股、行政許可股、質量發展監管股、特種設備安全監察股、標準化和計量認證監管股、藥品醫療器械監管股、食品監管股、信用體系監管股、商標廣告股、行政執法大隊，10個派出機構：在十個鄉鎮分別設市場監督管理所,3個事業單位：龍陵縣食品藥品檢驗所、龍陵縣藥品不良反應監測中心、龍陵縣市場監督管理舉報投訴中心。

（2）部門績效目標的設立情況

開展食品、藥品、產（商）品等市場監管及特種設備安全監察等職能職責工作，整理歸納出2018年龍陵縣市場監督管理局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

2018年度收入11703194.60元，支出12693994.60元。

（4）部門預算管理制度建設情況

結合龍陵縣市場監管局實際情況，健全完善了單位預算管理制度、財務管理制度、資產管理制度、公務接待管理辦法、差旅費報銷管理辦法（暫行），進一步規范了財務管理。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

結合年初預算批復的部門整體支出內容，部門職責以及項目特點，成立了綜合考評工作領導小組，由單位領導任組長，各項目股（室）、大隊、市場所負責人為成員，領導小組下設辦公室。按照文件要求，以整體績效支出為內容，對各項支出的產出指標，效益指標進行評價。根據預算績效管理工作評分指標對2018年預算績效管理工作進行自評，主要包括基礎工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。

（3）自評組織過程

前期準備：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

組織實施：根據《龍陵縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制訂評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：根據縣財政要求，科學編制預算，確?？h委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。按照“三公經費”只減不增的要求，確保2018年部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

（2）過程情況分析：部門采取有效措施保障預算執行進度，年末結轉資金少于上年結轉數。項目組織良好，項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評?！叭涃M”決算數小于上年決算數。及時在龍陵縣人民政府網站公開財務相關工作。對固定資產進行規范管理,規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作，建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析：結合部門職能，扎實開展市場監管各項工作，有效維護龍陵市場秩序。

（4）效果情況分析：通過食品、藥品、產品等市場監管有效維護消費者權益，通過特種設備安全監察有效保證了特種設備的安全生產，促進龍陵經濟社會發展,守住了不發生重特大食品藥品安全事故、工業產品質量安全事故、特種設備安全事故的底線，各項市場監管工作穩步推進，取得較好的社會效益。

5.存在的問題和整改情況：績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）、隊對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

6.績效自評結果應用：過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

7.主要經驗及做法：一是完善體制機制，切實強化制度保障。原工商、質監、食藥三個單位合并后，結合部門實際，制訂了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。二是規范資金管理，做到專款專用。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

8.其他需說明的情況：無。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300141401111