一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級。設(shè)辦公室、規(guī)劃安置扶持股2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2.基本職能

龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實中央和省市縣委關(guān)于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（1）貫徹執(zhí)行國家及省市縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合相關(guān)部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（3）承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責(zé)任，會同有關(guān)部門對項目、資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、審計。

（4）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補償、補助資金。

（5）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項目規(guī)劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（6）配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（7）做好庫區(qū)安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

（8）完成上級交辦的其他任務(wù)。

3.年末機構(gòu)人員情況

龍陵縣搬遷安置辦公室事業(yè)編制6名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副主任2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)職工數(shù)3名。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

我辦根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于2024年度縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（龍財績〔2025〕2號）的文件要求和項目資金年度預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)共設(shè)立了9個項目的績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2024年度收入為7,517,419.33元，比上年度增加28,633.73元，增加0.38%。原因為一搬公共預(yù)算財政撥款收入為4,027,199.28元，比上年度增加477,838.15元，增加13.46%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入為3,490,200.00元，比上年度減少449,200.00元，減少11.40%，其他收入為20.05元，比上年度減少18.06%。

2024年度支出為7,517,399.28元，比上年度減少28,638.15元，減少0.38%。原因為一般公共預(yù)算財政撥款支出為4,027,199.28元，比上年度增加477,838.15元，增加13.46%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出為3,490,200.00元，比上年度減少449,200.00元，減少11.40%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位嚴(yán)格執(zhí)行上級預(yù)算管理制度、《龍陵縣搬遷安置辦公室內(nèi)部控制制度》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財務(wù)管理制度》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織領(lǐng)導(dǎo)開展預(yù)算績效自評工作；

2.結(jié)合本單位實際，確定評價范圍。整體支出績效評價包括了龍陵縣搬遷安置辦公室重點項目，單位圍繞2024年度狠抓落實年確定的重點工作目標(biāo)及省、市2024年度系統(tǒng)綜合業(yè)績考核的要求，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

按照績效指標(biāo)評價分析，龍陵縣搬遷安置辦公室2024年設(shè)立的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責(zé)，符合部門中長期實施規(guī)劃?？冃е笜?biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好。2024年度龍陵縣搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和管理規(guī)定，按時完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制、合理利用各項經(jīng)費，鼓勵合法合規(guī)的經(jīng)費開支，按要求進(jìn)行預(yù)算管理，不斷完善資產(chǎn)管理制度，努力提高國有資產(chǎn)使用效益。

（二）過程情況分析

2024年度支出為7,517,399.28元，比上年度減少28,638.15元，減少0.38%。原因為一般公共預(yù)算財政撥款支出為4,027,199.28元，比上年度增加477,838.15元，增加13.46%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出為3,490,200.00元，比上年度減少449,200.00元，減少11.40%。龍陵縣搬遷安置辦公室已制定《龍陵縣搬遷安置辦公室內(nèi)部控制規(guī)范》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財務(wù)管理制度》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預(yù)算資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎(chǔ)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確；預(yù)決算信息已按規(guī)定時限和內(nèi)容在龍陵縣人民政府網(wǎng)站上公開。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。2024年全年預(yù)算數(shù)為751.74萬元，執(zhí)行數(shù)為751.74萬元，執(zhí)行率為100%，得分為10分。

2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。項目中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)等項全部達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分40分。

3.效益指標(biāo)完成情況分析。項目中的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等項全部達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分30分。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目中的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對照自評得分20分。

（四）效果情況分析

效果分析從履職的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度三個方面來進(jìn)行，效益指標(biāo)30分，社會公眾或服務(wù)對象滿意度得20分，效果自評得分40分。

四、存在的問題和整改情況、

（一）各級財政壓縮開支，下達(dá)資金指標(biāo)當(dāng)年不能按時完成；

（二）各相關(guān)科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高；

（三）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難；

（四）單位業(yè)務(wù)人員績效評價水平有待提高。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金；將評價結(jié)果做為改進(jìn)預(yù)算管理和財務(wù)管理以及以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，加強預(yù)算管理和財務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效評價，

（二）加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質(zhì)、按量完成項目建設(shè)。

（四）不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度；

（五）強化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無。