一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發〈龍陵縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發〈龍陵縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發〔2019〕5號）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業單位，為正科級。設辦公室、規劃安置扶持股2個內設機構。

2.基本職能

龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實中央和省市縣委關于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統一領導。

（1）貫徹執行國家及省市縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合相關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

（3）承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計。

（4）負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

（5）負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（6）配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（7）做好庫區安置區社會穩定工作。

（8）完成上級交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

龍陵縣搬遷安置辦公室事業編制6名。正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：副主任2名；內設機構職工數3名。

（二）部門績效目標的設立情況

我辦根據《龍陵縣財政局關于2023年度縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2024〕1號）的文件要求和項目資金年度預算數和執行數共設立了9個項目的績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年度收入為7488785.60元，比上年度減少4532667.08元，減少37.7%。原因為一搬公共預算財政撥款收入為3549361.13元比上年度減少3984270.20元，減少52.89%，政府性基金預算財政撥款收入為3939400.00元，比上年度減少375400.00元，減少8.7%，其他收入為24.47元，比上年度減少99.99%。

2023年度支出為7488761.13元，比上年度減少39.5%。原因為搬公共預算財政撥款支出為3549361.13元，比上年度減少3984270.20元，減少52.89%，政府性基金預算財政撥款支出為3939400元，比上年度減少742784.25元，減少15.86%。

（四）部門預算管理制度建設情況

我單位嚴格執行上級預算管理制度、《龍陵縣搬遷安置辦公室內部控制制度》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財務管理制度》等制度，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.成立自評工作領導小組，組織領導開展預算績效自評工作；

2.結合本單位實際，確定評價范圍。整體支出績效評價包括了龍陵縣搬遷安置辦公室重點項目，單位圍繞2023年度狠抓落實年確定的重點工作目標及省、市2023年度系統綜合業績考核的要求，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

按照績效指標評價分析，龍陵縣搬遷安置辦公室2023年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2023年度龍陵縣搬遷安置辦公室嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。

（二）過程情況分析

2023年度支出為7488761.13元，比上年度減少39.5%。原因為搬公共預算財政撥款支出為3549361.13元，比上年度減少3984270.20元，減少52.89%，政府性基金預算財政撥款支出為3939400元，比上年度減少742784.25元，減少15.86%。龍陵縣搬遷安置辦公室已制定《龍陵縣搬遷安置辦公室內部控制規范》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財務管理制度》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規、完整；預算資金支出符合部門預算批復的用途；按國家財經法規和財務管理制度的規定使用；重大開支執行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續；基礎信息和會計資料真實、完整、準確；預決算信息已按規定時限和內容在龍陵縣人民政府網站上公開。

（三）產出情況分析

1.預算執行情況分析。2023年預算數為1480.5萬元，執行數為748.88萬元，執行率為51%，得分為10.12分。

2.產出指標完成情況分析。項目中的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標等項全部達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分40分。

3.效益指標完成情況分析。項目中的經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等項全部達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分30分。

4.滿意度指標完成情況分析。項目中的服務對象滿意度指標達到年初目標值，無偏離指標的情況，經認真對照自評得分10分。

（四）效果情況分析

效果分析從履職的經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度三個方面來進行，效益指標30分，社會公眾或服務對象滿意度得10分，效果自評得分40分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各級財政壓縮開支，下達資金指標當年不能按時完成；

（二）各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；

（三）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難；

（四）單位業務人員績效評價水平有待提高。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；促進單位規范使用項目資金；將評價結果做為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題進行及時整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價，

（二）加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

（四）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；

（五）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

無

附件：2023年度部門整體支出績效自評表