2022年度龍陵縣搬遷安置辦公室整體

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號(hào)）和《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號(hào)）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。設(shè)辦公室、規(guī)劃安置扶持股2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.基本職能

龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實(shí)中央和省市縣委關(guān)于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家及省市縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合相關(guān)部門對(duì)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（3）承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項(xiàng)目、資金的管理責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目、資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、審計(jì)。

（4）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報(bào)、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補(bǔ)償、補(bǔ)助資金。

（5）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項(xiàng)目規(guī)劃及年度計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收。

（6）配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗(yàn)收。

（7）做好庫(kù)區(qū)安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

龍陵縣搬遷安置辦公室事業(yè)編制6名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職工數(shù)3名。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

我辦根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2022年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)）的文件要求和項(xiàng)目資金年度預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)共設(shè)立了13個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2022年財(cái)政撥款收入11848431.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7533631.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4314800元，比上年增加5354156.49元，增長(zhǎng)82.44%。原因?yàn)榛臼杖朐黾?34056.49元，項(xiàng)目收入增加5020100元，其中：移民補(bǔ)助減少1356850元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加6376950元。

2022年財(cái)政撥款支出12380565.58元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7698381.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4682184.25元，比上年支出增加900439.04元，增長(zhǎng)7.84%。原因?yàn)榛局С鲈黾?34056.49元，其中:人員經(jīng)費(fèi)支出增加166705.05元，公用經(jīng)費(fèi)增加167351.44元.項(xiàng)目支出增加566382.55元，其中移民補(bǔ)助減少1356850元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1923232.55元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)預(yù)算管理制度、《龍陵縣搬遷安置辦公室內(nèi)部控制制度》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財(cái)務(wù)管理制度》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。

（二）自評(píng)組織過程

1.成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織領(lǐng)導(dǎo)開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作；

2.結(jié)合本單位實(shí)際，確定評(píng)價(jià)范圍。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)包括了龍陵縣搬遷安置辦公室重點(diǎn)項(xiàng)目，單位圍繞2022年度狠抓落實(shí)年確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)及省、市2022年度系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核的要求，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績(jī)效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對(duì)性的采取整改措施。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

按照績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)分析，龍陵縣搬遷安置辦公室2022年設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責(zé)，符合部門中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。績(jī)效指標(biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好。2022年度龍陵縣搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和管理規(guī)定，按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制、合理利用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鼓勵(lì)合法合規(guī)的經(jīng)費(fèi)開支，按要求進(jìn)行預(yù)算管理，不斷完善資產(chǎn)管理制度，努力提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。

（二）過程情況分析

2022年財(cái)政撥款支出12380565.58元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7698381.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4682184.25元，比上年支出增加900439.04元，增長(zhǎng)7.84%。原因?yàn)榛局С鲈黾?34056.49元，其中:人員經(jīng)費(fèi)支出增加166705.05元，公用經(jīng)費(fèi)增加167351.44元.項(xiàng)目支出增加566382.55元，其中移民補(bǔ)助減少1356850元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1923232.55元。龍陵縣搬遷安置辦公室已制定《龍陵縣搬遷安置辦公室內(nèi)部控制規(guī)范》、《龍陵縣搬遷安置辦公室財(cái)務(wù)管理制度》等各項(xiàng)管理制度，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預(yù)算資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；預(yù)決算信息已按規(guī)定時(shí)限和內(nèi)容在龍陵縣人民政府網(wǎng)站上公開。

（三）產(chǎn)出情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析。項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)為1537.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1238.06萬(wàn)元，執(zhí)行率為81%，得分為16.10分。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)等項(xiàng)全部達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對(duì)照自評(píng)得分40分。

（3）效益指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目中的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等項(xiàng)全部達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對(duì)照自評(píng)得分20分。

（4）滿意度指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目中的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)值，無偏離指標(biāo)的情況，經(jīng)認(rèn)真對(duì)照自評(píng)得分20分。

（四）效果情況分析

效果分析從履職的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面來進(jìn)行，效益指標(biāo)20分，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得20分，效果自評(píng)得分40分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各級(jí)財(cái)政壓縮開支，下達(dá)資金指標(biāo)當(dāng)年不能按時(shí)完成。

（二）各相關(guān)科室、各項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

（四）單位業(yè)務(wù)人員績(jī)效評(píng)價(jià)水平有待提高

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；將評(píng)價(jià)結(jié)果做為改進(jìn)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理以及以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（三）加強(qiáng)督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。

（四）不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度；

（五）強(qiáng)化預(yù)算管理制度，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無

附件：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表