一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發〈龍陵縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發〈龍陵縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發〔2019〕5號）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業單位，為正科級。設辦公室、規劃安置扶持股2個內設機構。

2.基本職能

龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實中央和省市縣委關于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統一領導。

（1）貫徹執行國家及省市縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合相關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

（3）承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計。

（4）負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

（5）負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（6）配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（7）做好庫區安置區社會穩定工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

龍陵縣搬遷安置辦公室事業編制6名。正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：副主任2名；內設機構領導職數2名。

（二）部門績效目標的設立情況

根據年度工作計劃，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展情況，整理歸納出2020年龍陵縣搬遷安置辦公室重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年決算收入436.42萬元，其中財政撥款收入434.63萬元(其中：一般公共預算財政撥款收入59.28萬元，占總收入13.58%。政府性基金預算財政撥款375.35萬元，占總收入86.01%。)其他收入1.79萬元，占總收入0.41%。

2.2020年決算支出720.34萬元，基本支出59.28萬元，占總支出8.23%；項目支出661.06萬元，占總支出91.77%。（其中：財政撥款支出59.28萬元，占總支出8.23%；政府性基金預算財政撥款375.35萬元, 占總支出52.11%；資本性支出285.71萬元，占總支出39.66%。）年末結轉和結余726.79萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我辦不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價，掌握相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我辦的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

(詳見2020年部門整體支出績效自評表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2. 實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各股室自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

預算科學：龍陵縣搬遷安置辦緊緊圍繞保障部門履行職能職責的需要和全面實現縣委、縣政府下達的目標任務來做好財政預算資金及項目的立項和預算，項目及財政收支預算科學，預算依據充分符合市辦和縣委、縣政府方針政策。

資金收支管理規范：資金收支管理嚴格執行國家法律、法規和規章制度，嚴格遵守預算管理制度和資金財務管理辦法，嚴格執行內控審批制度。

預算執行及時高效：完成2020年度勐堆水庫移民安置和投資任務；做好法律法規宣傳，化解移民矛盾，辦理辦結不信來訪案件，做好庫區和移民安置區社會穩工作；按要求完成移民安置項目前期工作，編制完成《大中型水庫移民后期扶“十四五”規劃》。

預算資金支出效益明顯：全年完成移民投資661.06萬元，庫區和移民安置區移民生產生活條件改善，移民增收致富，助推龍陵脫貧攻堅，庫區和移民安置區社會和諧穩定。

績效自評得分情況98分，績效等級優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各股室責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，我辦進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對縣財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

1.補助資金258.03萬元為本級財力安排，當年支出191.70萬元，因財政資金撥付困難，剩余指標66.33萬元年底財政追減；

2.大中型水庫后期扶持項目結余資金326.25萬元為本級財力安排，當年移民技能培訓費18.17萬元已全部支付，因當年財政資金撥付困難，剩余指標308.08萬元年底財政追減。

龍陵縣搬遷安置辦公室

2021年7月6日