一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級。設(shè)辦公室、規(guī)劃安置扶持股2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2.基本職能

龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實中央和省市縣委關(guān)于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

（1）貫徹執(zhí)行國家及省市縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合相關(guān)部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準后組織實施。

（3）承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關(guān)部門對項目、資金使用情況進行監(jiān)督、檢查、審計。

（4）負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補償、補助資金。

（5）負責大中型水利水電工程移民后扶項目規(guī)劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（6）配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（7）做好庫區(qū)安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

3.年末機構(gòu)人員情況

龍陵縣搬遷安置辦公室事業(yè)編制6名。正科級領(lǐng)導職數(shù)1名：主任1名；副科級領(lǐng)導職數(shù)2名：副主任2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)2名。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)年度工作計劃，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展情況，整理歸納出2018年龍陵縣搬遷安置辦公室重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入814.44萬元，其中財政撥款收入809.68萬元(其中：政府性基金預(yù)算財政撥款638.73萬元)，占總收入99.42%；其他收入4.76萬元，占總收入0.58%.

2.2018年決算支出1247.92萬元，基本支出128.95萬元，占總支出10.33%；項目支出1118.97萬元，占總支出89.67%。（其中：財政撥款支出170.95萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款1029.27萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1568.16萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我辦不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我辦通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，掌握相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領(lǐng)、科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導向”的原則提高我辦的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見整體支出績效自評表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織各股室自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)各股室開展的自評情況，2018年度我辦較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我辦已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配財政預(yù)算資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各股室責任目標考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各股室加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2018年，我辦進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對縣財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

龍陵縣搬遷安置辦公室

2019年6月17日