監督索引號53052300643401000

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年度

部門決算目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市、縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（二）配合有關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

（三）承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計等。

（四）負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

（五）負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（六）配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（七）配合有關部門做好庫區安置區社會穩定工作。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、規劃安置扶持股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣搬遷安置辦公室2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員6人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員2人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

根據縣搬遷安置辦公室工作職能職責，現將2024年部門重點工作任務介紹如下：

1.完成直補資金人口核減及兌付工作。根據《云南省人民政府辦公廳<關于印發云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關暫行辦法>的通知》（云政辦發〔2007〕8號）精神，要求于2024年上下半年（1月、6月）對我縣45個移民村（社區）249個移民小組納入大中型水庫移民后期扶持人口進行詳細核實，對不符合享受政策的移民取消補助資金，對享受政策補助的移民進行直補資金兌付。

2.騰龍橋一、二級、等殼、公養河四級水電站實物長效補償資金兌付工作。根據龍陵縣人民政府與四個水電站簽訂的長效補償協議，每年由龍陵縣價格認定中心出具粳稻價格認定結論書，根據電站建設過程中淹沒土地面積，由電站把補償資金撥入縣搬遷安置辦的補償專戶，再由搬遷安置辦根據實物指標調查的數據兌付給移民戶。該項工作預計于2024年12月底前完成。

3.困難補助資金兌付工作。困難補助資金涉及蘇帕河流域水電開發建設征地農戶未享受國家后扶政策的農戶1551戶，涉及3個鄉鎮，涉及14個村（社區），每年由云南保山蘇帕河水電開發有限公司、保山能源發展有限公司、云南保山科源硅電有限責任公司三家公司將困難補助資金轉賬到龍陵縣搬遷安辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340元每畝，旱地170元每畝的價格通過龍陵縣農村商業銀行進行兌付。該項工作預計于2024年12月底前完成。

4.大中型水庫后期扶持項目工作。一是完成2023年度后期扶持項目掃尾工作；二是穩步推進2024年實施的后期扶持項目；三是完成2025年度計劃項目可行性研究報告的編制。

5.做好信訪維穩工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領導小組，加強對信訪維穩工作的領導。建立縣、鄉、村、組四級聯動機制，妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領導干部接訪、下訪工作機制，積極探索社會治理新舉措，不斷強化措施，抓實庫區及安置區維穩工作。

6.認真完成上級交辦的各項工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年度收入合計7,517,419.33元。其中：財政撥款收入7,517,399.28元，占總收入的99.99%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入20.05元，占總收入的0.01%。

與上年相比，收入合計增加28,633.73元，增長0.38%。其中：財政撥款收入增加28,638.15元，增長0.38%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少4.42元，下降18.06%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入4,027,199.28元，比上年度增加477,838.15元，增加13.46%，政府性基金預算財政撥款收入為3,490,200.00元，比上年度減少449,200.00元，減少11.40%，其他收入為20.05元，比上年度減少18.06%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年度支出合計7,517,399.28元。其中：基本支出865,366.36元，占總支出的11.51％；項目支出6,652,032.92元，占總支出的88.49％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加28,638.15元，增加0.38%。其中：基本支出增加21,594.46元，增長2.60%；項目支出增加7,043.69元，增長0.11%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是:

1.基本支出增加21,594.46元，其中人員經費增加28,823.61元，公用經費減少7,229.15元；

2.項目支出增加7,043.69元，其中一般公共預算財政撥款項目支出增加456,243.69元，政府性基金預算財政撥款項目支出減少449,200.00元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機構正常運轉的日常支出865,366.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出794，650.78元，占基本支出的91.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費70,715.58元，占基本支出的8.17％。人均基本支出144,227.73元，人均人員經費支出132,441.80元，人均公用經費支出11,785.93元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,652,032.92元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：1.龍財建〔2024〕31號2024年移民直補資金1,090,200.00元，用于2024年度移民直補人口的直補資金發放；2.2024年移民工作經費49,532.92元，主要用于開展各項移民工作支出；3.龍財建〔2024〕22號2020年度鎮安移民后扶路燈項目資金200,000.00元，主要用于鎮安鎮大壩村路燈安裝支出；4.龍財農〔2024〕29號龍新鄉菜子地曹家組紅木場道路建設項目、鎮安鎮黃連箐道路建設項目資金1,512,300.00元主要用于農村道路修繕；5.龍財建〔2023〕14號鎮安鎮安社區美麗家園建設項目資金2,200,000.00元，主要用于鎮安鎮鎮安社區美麗家園建設；6.龍財建〔2023〕14號龍江鄉新寨村移民新村資金400,000.00元，主要用于龍江鄉新寨村移民新村建設；7.龍財建〔2023〕86號2023年維穩工作經費400,000.00元，主要用于移民村組移民信訪維穩工作支出；8.龍財建〔2023〕14號2023年生產安置人口資金黑山村灌溉溝渠建設項目資金400,000.00元，主要用于生產溝渠建設；9.龍財建〔2023〕67號龍山鎮麥地社區美麗家園建設項目工程款資金400,000.00元，主要用于麥地社區活動室等建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出4,027,199.28元,占本年支出合計的53.58%。與上年相比增加477,838.15元，增長13.46%,完成年初預算的145.86%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出94,206.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出93,006.24元，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出1,200.00元。

9.衛生健康（類）支出87,366.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。主要用于衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位基本醫療保險繳費支出8,863.72元，衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位基本醫療保險繳費支出41,712.2元，衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助繳費支出34,452.08元，衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,338.47元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出3,845,626.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.49%。主要用于農林水支出-水利-大中型水庫移民后期扶持專項支出3,112,300.00元，農林水支出-農業農村-事業運行支出733,326.57元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為28,800.00元，決算為28,799.98元，完成年初預算的99.99%；支出決算較上年增加7.65元，增長0.03%。

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,999.98元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的69.44%，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為8,800.00元，決算為8,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的30.56%，完成年初預算的100%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加7.65元，增長0.03%；公務接待費支出決算較上年無變化；具體是國內接待費支出決算8,800.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年無變化；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為28,800.00元，支出決算為28,799.98元，完成年初預算的99.99%，支出決算較上年增加7.65元，增長0.03%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,999.98元，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為8,800.00元，決算為8,800.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實過緊日子要求，嚴控三公經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加7.65元，增長0.03%；公務接待費支出決算較上年無變化，具體是國內接待費支出決算8,800.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年無變化；國（境）外接待費支出決算0元，較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年增加的原因是公務用車運行維護費增7.65元：因為開展大中型水庫后期扶持項目工作，公務用車次數增加，油費增7.65元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展大中型水利水電移民工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于大中型水庫移民相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，較上年無增減變動。

四、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣搬遷安置辦公室資產總額898,164.27元，其中，流動資產820,285.73元，固定資產77,878.54元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加800,675.49元，其中固定資產減少16,886.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值298,800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值542,008.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額21,049.98元，其中：政府采購貨物支出3,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出18,049.98元。授予中小企業合同金額21,049.98元，其中：授予小微企業合同金額21,049.98元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

監督索引號53052300643401111