監(jiān)督索引號(hào)53052300643401000

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

2.配合有關(guān)部門對(duì)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項(xiàng)目、資金的管理責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目、資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報(bào)、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補(bǔ)償、補(bǔ)助資金。

5.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項(xiàng)目規(guī)劃及年度計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收。

6.配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗(yàn)收。

7.配合有關(guān)部門做好庫區(qū)安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。

8.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

根據(jù)縣搬遷安置辦公室工作職能職責(zé)，現(xiàn)將2023年部門重點(diǎn)工作任務(wù)介紹如下：

1.完成直補(bǔ)資金人口核減及兌付工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施方案及相關(guān)暫行辦法>的通知》（云政辦發(fā)〔2007〕8號(hào)）精神，要求于2023年上下半年（1月、6月）對(duì)我縣45個(gè)移民村（社區(qū)）249個(gè)移民小組納入大中型水庫移民后期扶持人口進(jìn)行詳細(xì)核實(shí)，對(duì)不符合享受政策的移民取消補(bǔ)助資金，對(duì)享受政策補(bǔ)助的移民進(jìn)行直補(bǔ)資金兌付。

2.騰龍橋一、二級(jí)、等殼、公養(yǎng)河四級(jí)水電站實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償資金兌付工作。根據(jù)龍陵縣人民政府與四個(gè)水電站簽訂的長(zhǎng)效補(bǔ)償協(xié)議，每年由龍陵縣價(jià)格認(rèn)定中心出具粳稻價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，根據(jù)電站建設(shè)過程中淹沒土地面積，由電站把補(bǔ)償資金撥入縣搬遷安置辦的補(bǔ)償專戶，再由搬遷安置辦根據(jù)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查的數(shù)據(jù)兌付給移民戶。該項(xiàng)工作已于2023年12月底完成。

3.困難補(bǔ)助資金兌付工作。困難補(bǔ)助資金涉及蘇帕河流域水電開發(fā)建設(shè)征地農(nóng)戶未享受國(guó)家后扶政策的農(nóng)戶1551戶，涉及3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及14個(gè)村（社區(qū)），每年由云南保山蘇帕河水電開發(fā)有限公司、保山能源發(fā)展有限公司、云南保山科源硅電有限責(zé)任公司三家公司將困難補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)賬到龍陵縣搬遷安辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340元每畝，旱地170元每畝的價(jià)格通過龍陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)行兌付。該項(xiàng)工作已于2023年12月底完成。

4.大中型水庫后期扶持項(xiàng)目工作。一是完成2022年度5個(gè)后期扶持項(xiàng)目掃尾工作；二是穩(wěn)步推進(jìn)2023年實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目；三是完成2024年度計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制。

5.做好信訪維穩(wěn)工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)信訪維穩(wěn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。建立縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，妥善處理移民來信來訪，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作機(jī)制，積極探索社會(huì)治理新舉措，不斷強(qiáng)化措施，抓實(shí)庫區(qū)及安置區(qū)維穩(wěn)工作。

6.認(rèn)真完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置扶持股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：龍陵縣搬遷安置辦公室。

納入龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣搬遷安置辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)7,488,785.60元。其中：財(cái)政撥款收入7,488,761.13元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入24.47元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,532,667.08元，下降37.70%。其中：財(cái)政撥款收入減少4,359,670.20元，下降36.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少172,996.88元，下降99.99%。主要原因?yàn)椋?/p>

（一）財(cái)政撥款收入減少4,359,670.2元。

1.一搬公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少3,984,270.20元，其中：基本支出增加90,840.57元，原因是：事業(yè)單位人員薪級(jí)工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出減少4,075,110.77元，原因是大中型水庫移民后期扶持資金減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少375,400.00元，主要是由于移民補(bǔ)助減少9,600.00元，原因是：由于人口核減，移民補(bǔ)助減少。其他的大中型水庫后期扶持基金減少365,800.00元，原因是：大中型水庫后期扶持專項(xiàng)基金項(xiàng)目減少。

（二）其他收入減少172,996.88元。2023年其他收入僅有稅務(wù)局匯入24.47元的個(gè)人所得稅代扣手續(xù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)7,488,761.13元。其中：基本支出843,771.90元，占總支出的11.27%；項(xiàng)目支出6,644,989.23元，占總支出的88.73%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4,891,804.45元，下降39.51%。其中：基本支出減少73,909.43元，下降8.05%；項(xiàng)目支出減少4,817,895.02元，下降42.03%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少73,909.43元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加89,530.54元，公用經(jīng)費(fèi)減少163,439.97元。人員經(jīng)費(fèi)增加的原因是：事業(yè)單位人員薪級(jí)工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)增加；公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是：過緊日子觀念不斷加強(qiáng)，節(jié)省各項(xiàng)開支。

2.項(xiàng)目支出減少4,817,895.02元，其中一搬公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少4,075,110.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少742,784.25元。主要原因是：大中型水庫后期扶持項(xiàng)目的資金撥付減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出843,771.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出765,827.17元，占基本支出的90.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)77,944.73元，占基本支出的9.24％。人均基本支出140628.65元，人均人員經(jīng)費(fèi)支出127637.86元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出12990.79元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,644,989.23元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：1.龍財(cái)建〔2023〕14號(hào)2023年中央水庫移民扶持基金移民扶持基金專項(xiàng)資金支出1,105,200.00元，用于2023年度移民直補(bǔ)人口的直補(bǔ)資金發(fā)放；2.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣龍山鎮(zhèn)核桃坪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出302,500.00元，用于核桃坪村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等提升改造；3.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)分水嶺道路建設(shè)支出445,415.00元，主要用于風(fēng)水嶺道路硬化；4.龍財(cái)預(yù)〔2023〕246號(hào)龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)移民后扶路燈亮化工程、龍新鄉(xiāng)新寨四組活動(dòng)室等項(xiàng)目支出1,957,674.23元，主要用于路燈亮化，活動(dòng)室建設(shè)等；5.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出140,000.00元，主要用于移民村組移民信訪維穩(wěn)工作支出；6.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)八〇八社區(qū)大爛壩道路建設(shè)項(xiàng)目支出709,898.93元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)八0八社區(qū)大爛壩村組道路硬化；7.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣龍江鄉(xiāng)新寨村移民新村建設(shè)項(xiàng)目支出508,141.88元，主要用于龍江鄉(xiāng)新寨村移民新村建設(shè)；8.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)邦煥移民新村建設(shè)支出782,259.19元，主要用于龍江鄉(xiāng)邦煥村移民新村建設(shè)；9.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍江鄉(xiāng)蕨葉壩移民新村建設(shè)項(xiàng)目支出693,900.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)蕨葉壩移民新村建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,549,361.13元,占本年支出合計(jì)的47.40%。與上年相比減少3,984,270.20元，下降52.89%。主要原因是：1.基本支出增加90,840.57元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加89,530.54元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加1,310.03元。主要原因是：事業(yè)單位人員薪級(jí)工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。2.項(xiàng)目支出減少4,075,110.77元，主要原因是：大中型水庫后期扶持項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82,524.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81,324.16元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出1,200.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出60,663.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,591.85元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32,614.27元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出22,872.48元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,584.61元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,406,173.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.97%。主要用于農(nóng)林水支出-水利-大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出2,705,589.23元，農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行支出700,584.53元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,800.00元，決算為28,792.33元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,992.33元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.44%，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8,800.00元，決算為8,800.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，支出決算為28,792.33元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,992.33元，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8,800.00元，決算為8,800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7.67元，下降0.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.67元，下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展大中型水利水電移民工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水庫移民相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，較上年無增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額97,488.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,723.28元，固定資產(chǎn)94,765.50元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,230,593.81元，其中固定資產(chǎn)減少17,064.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值298,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值542,008.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額18,592.33元，其中：政府采購貨物支出1,520.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出17,072.33元。授予中小企業(yè)合同金額18,592.33元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18,592.33元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300643401111