監督索引號53052300643401000

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省、市、縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

2.配合有關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

3.承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計。

4.負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

5.負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

6.配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

7.配合有關部門做好庫區安置區社會穩定工作。

8.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.強化組織部署，黨建質量有提升。一是強化組織領導。成立以黨建為統領的各項工作領導小組，結合我辦工作實際情況，研究制定2022年度各項工作方案，堅持各項工作和業務同謀劃、同部署、同推進，認真履行黨建主體責任，進一步壓實管黨治黨的各項責任，認真貫徹落實上級文件、指示、精神的貫徹落實；二是抓實教育引導。以“作風革命、效能革命”為重要載體，深入貫徹習近平總書記關于基層黨建和黨員教育重要論述，嚴格落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會等基礎黨務，充分執行“第一議題”制度，避免“空對空”現象。1.全年共組織召開班子會12次，黨員大會4次，支部書記上黨課4次，組織開展系統內培訓12人次，真正做到嚴肅基層組織生活，有的放矢；充分發揮“學習強國”、“云嶺先鋒”等智慧黨建平臺，壓實學習任務，年內所有黨員干部“學習強國”APP積分達到1000分以上；壓實“雙報到、雙服務”工作，年內參加活動達24人次，累計服務時長109.6小時，達到縣內規定標準。2.嚴格按照縣委要求，召開理論學習中心組集中學習11次，認真做好《治國理政》（第四卷）專題學習和主題實踐活動“七個專題研討”，強化基層調研、問策于民，認真落實調研報告；3.常態化落實“三法四曬”工作機制。嚴格督促班子成員落實各項要求，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，目前已完成宣傳宣講、基層調研督導和一線現場辦公等指標，質量優秀。三是著力提升政治素質。通過加強黨員教育引導，進一步強化班子理論水平，向黨組書記看齊，以強的黨性和原則要求自己，嚴守政治規矩，進一步提升政治素質。一年來，搬遷安置辦班子始終維護黨中央權威，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，聽從黨中央指揮，堅決貫徹執行黨中央精神和大政方針政策；維護黨的團結，嚴格遵守組織程序，遇到重大問題、重大事項堅決以請示為先，堅決服從組織決定。四是堅持黨對意識形態的領導，強化問題研判和處置。嚴肅各項紀律約束，增強法治意識和保密意識，督促廣大黨員干部規范日常言行特別是網絡言行，堅決反對和抵制各種錯誤思潮和負面言論，年內認真開展分析研判4次，及時總結經驗，保證我辦責任區內輿論導向、社會形勢總體向好。五是重視法治建設。建立健全制度，不斷完善管理工作機制；穩步推進行政執法制度建設，同時加強依法行政的監督管理，向社會公開接受舉報投訴電話，并進行定期回訪；年內積極完成法治建設各項任務，并通過法治建設考核。

2.壓實主業主責，服務基層抓質量。根據“大抓項目年”總體部署，龍陵縣搬遷安置辦公室對照工作職責，認真謀劃部署各項主業工作。一是認真落實年度后期扶持各項工作。1.移民后期扶持項目。積極向上爭取項目資金1179.62萬元，同比增加27.4%，年內4個后期扶持項目均已完成施工建設，并完成縣級初驗；及時跟蹤2023年申報的5項目，預計投資達到1192.8萬元，積極對接市辦和項目審核專家，進一步加強對工程建設的科學指導，完善支撐材料。2.“惠民補貼”各項工作。年內分別對我縣68個移民村（社區）235個移民小組進行了詳細的移民后期扶持人口核減工作，后兌付各類補償資金414.16萬元（其中：直補資金111.48萬元，長效補償208.52萬元，困難補助94.16萬元）；認真貫徹落實移民教育資金補助方案，對符合條件的12名移民高校在讀學生進行嚴格審核，共計補助8.4萬元，充分將“助民、惠民、利民”落到實處。二是認真落實移民規劃各項工作。1.勐堆水庫工程建設征地移民工作。年內完成復建道路和工程建設臨時征用地的征補工作，涉及農戶91戶，征收征用耕地80.62畝，林地684.13畝及各類附著物，共計兌付補償資金771.68萬元。2.研究部署潞江壩灌區工程建設征地移民工作。為確保項目工程推進順利，于8月30日召集參建各方召開研討會，共同研討項目可行性和可操作性，對項目可研報告中涉及移民安置資金提高至2092.65萬元，增幅32.6%。同時，強化與各鄉鎮人民政府的溝通協調，加大移民法律法規的宣傳力度，消除群眾疑慮，保障建設征地區社會經濟穩定發展。三是認真落實信訪維穩各項工作。結合云南省搬遷安置辦公室《關于開展大中型水利水電移民信訪工作調研》的通知，龍陵縣搬遷安置辦開展為期1個月的基層移民信訪工作調研，通過摸排走訪、移民來電來函反映、對11個庫區和項目區進行集中排查，統計3年來，共排查化解苗頭性糾紛問題15起，整改化解余留糾紛問題2起，目前我縣移民不存在遺留的、影響較大的矛盾糾紛。

3.強化“作風革命”，抓嚴抓細重常態。一是強化提醒督促。切實擔負起管黨治黨政治責任，督促全體黨員干部始終保持“趕考”的清醒，把“嚴”的主基調長期堅持下去，年內召開專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作會議4次，專題研究部署相關工作，及時掌握黨風廉政建設情況；二是強化日常管理。積極運用監督執紀“四種形態”，將抓早抓小作為干部日常管理的重要手段，年內開展談心談話9次，防止小問題變成大問題。進一步貫徹落實中央八項規定精神，持之以恒糾正“四風”，切實加強和改進作風建設，密切聯系群眾，自覺接受監督；三是圍繞省、市、縣委提出的干部“十種表現”、“作風八問”和“八種畫像”，通過深入查找，按要求公示班子問題2次，共36條問題，并認真制定整改措施，明確整改時間表，對標對表、從嚴從實、落細落小抓整改，嚴格實行銷號管理，確保問題整改清倉見底。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、規劃安置扶持股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。為龍陵縣搬遷安置辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計12,021,452.68元。其中：財政撥款收入11,848,431.33元，占總收入的98.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入173,021.35元，占總收入的1.44%。與上年相比，收入合計增加5,515,657.71元，增長84.78%。其中：財政撥款收入增加5,354,156.49元，增長82.44%。原因為基本收入增加334056.49元，其中:人員經費增加166705.05元，主要原因是事業單位基本工資增加，及社保繳費增加；公用經費增加167351.44元，原因是勞務費及辦公經費增加。項目收入增加5020100.00元，其中：移民補助減少1356850.00元,基礎設施建設和經濟發展增加6376950.00元。上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加161,501.22元，增長1,401.90%，主要原因是電站匯入經費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計12,380,565.58元。其中：基本支出917,681.33元，占總支出的7.41%；項目支出11,462,884.25元，占總支出的92.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,400,518.39元，增長37.87%。其中：基本支出增加334,056.49元，增長57.24%，主要原因是人員經費支出增加166705.05元，公用經費支出增加167351.44元；項目支出增加3,066,461.90元，增長36.52%，主要原因是移民補助減少2858673.02元，基礎設施建設和經濟發展增加5925134.92元；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出917,681.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出676,296.63元，占基本支出的73.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費241,384.70元，占基本支出的26.30％。人均基本支出152946.89元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11,462,884.25元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：1.龍財建〔2022〕4號2022年中央水庫移民扶持基金移民扶持基金專項資金支出1114800.00元，用于2022年度移民直補人口的直補資金發放；2.龍財建〔2022〕4號2022年中央水庫移民扶持基金移民扶持基金專項資金支出100000.00元，用于龍陵縣鎮安鎮八〇八社區大爛壩道路建設項目建安工程款的支出；3.龍財建〔2022〕3號2022年中央大中型水庫移民扶持專項資金支出904600.00元，用于等殼、臘寨水電站庫區龍陵縣龍山鎮核桃坪基礎設施建設項目建安工程款的支出；4.龍財預〔2022〕252號2020年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出400000.00元，用于龍江鄉邦煥村螞蟥田至赧登壩道路建設項目支出；5.龍財預〔2022〕252號2020年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出441500.00元,用于龍江鄉大新寨村葛根山道路建設項目支出；6.龍財預〔2022〕252號2020年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出712900.00元,用于龍江大新寨三坵田一組至大河邊道路建設項目支出;7.龍財預〔2022〕252號2020年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出445600.00元,用于八〇八水庫、三岔河水庫庫區及安置區龍陵縣鎮安鎮移民后扶路燈亮化工程支出；8.龍財建〔2021〕3號文2021年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出1887400.00元，用于等殼電站、臘寨電站庫區龍陵縣龍山鎮董華村河邊組道路硬化建設項目支出；9.龍財建〔2021〕3號文2021年大中型水庫移民后期扶持項目專項資金支出1988700.00元，用于茄子山水庫庫區龍新鄉龍新社區芹菜河搬遷點移民新村建設項目的支出；10.龍財建〔2021〕32號保山市龍陵縣2021年第一批庫區基金省統籌項目的專項資金支出1216559.60元，用于段家壩水庫安置區龍陵縣勐糯鎮田坡社區農貿市場建設項目支出；11.龍財建〔2021〕44號2021年大中型水庫庫區和安置區維穩工作經費支出70000.00元，主要用于碧寨維穩工作支出20000.00元，黑山維穩工作支出30000.00元，戶孔維穩工作支出20000.00元；12.龍財建〔2021〕44號臘寨電站庫區龍陵縣龍山鎮橫山村村內道路硬化項目支出1813440.40元；13.大中型水庫庫區基金支出367384.25元，用于龍新鄉大樹茶種植項目等專項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出7,533,631.33元，占本年支出合計的60.85%。與上年相比增加5,867,006.49元，增長352.03%。因為基本支出增加169306.49元，主要原因是事業人員基本工資增加及社保繳費增加；項目支出增加5697700.00元，主要原因是基礎設施和經濟發展支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出72,358.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出72358.88元。

9.衛生健康（類）支出49,610.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于2101101行政單位醫療支出196.00元，2101102事業單位醫療支出31326.02元，2101103公務員醫療補助支出18088.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出7,411,661.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.38%。主要用于2130101行政運行工資等支出3900.00元，2130104事業運行工資等支出627061.47元，2130321 大中型水庫移民后期扶持專項支出6780700.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為28800.00元，支出決算為28,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的69.44%；公務接待費支出決算8,800.00元，占總支出決算的30.56%，具體是國內接待費支出決算8,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為28800.00元，支出決算為28,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為8,800.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數持平。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算數較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展移民項目申報、檢查、驗收，移民維穩及其他工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣搬遷安置辦公室部門資產總額2758260.91元，其中，流動資產2216252.91元，固定資產542008.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少331394.90元，其中固定資產增加27718.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值298800.00元；報廢報損資產46項，賬面原值84932.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1119017.85元，其中：政府采購貨物支出112,650.00元；政府采購工程支出1000000.00元；政府采購服務支出6,367.85元。授予中小企業合同金額1119017.85元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300643401111