監(jiān)督索引號(hào)53052300643401000

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合有關(guān)部門對(duì)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（3）承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項(xiàng)目、資金的管理責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目、資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、審計(jì)。

（4）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報(bào)、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補(bǔ)償、補(bǔ)助資金。

（5）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項(xiàng)目規(guī)劃及年度計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收。

（6）配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗(yàn)收。

（7）配合有關(guān)部門做好庫(kù)區(qū)安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（8）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<龍陵縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11號(hào)）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)<龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號(hào)）精神，制定方案。于2019年3月31日由龍陵縣移民局變更為龍陵縣搬遷安置辦公室，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。級(jí)別為正科級(jí)。

龍陵縣搬遷安置辦公室設(shè)內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu):（一）綜合股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作。受理群眾來信來訪。（二）規(guī)劃安置扶持股。組織大中型水利水電工程移民搬遷安置前期工作，參與編制搬遷安置規(guī)劃并組織實(shí)施。對(duì)移民搬遷安置建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)督。負(fù)責(zé)處理并及時(shí)上報(bào)移民搬遷安置規(guī)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)做好后扶政策宣傳教育工作。組織移民后扶項(xiàng)目規(guī)劃及年度計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收。負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、核減，及時(shí)兌付有關(guān)補(bǔ)償、補(bǔ)助資金。龍陵縣搬遷安置辦公室事業(yè)編制6名，其中：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，主任1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名（副科級(jí)），副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。2019年機(jī)構(gòu)由移民局行使行政職能的事業(yè)單位變更為龍陵縣搬遷安置辦公室行使公益一類財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。方案由中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋，其調(diào)整由中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按照規(guī)定程序辦理。中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查。

本方案自2019 年 3 月 31 日起施行。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政工勤人員1人，事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，與上年相比事業(yè)人員增加1人，由龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2021年工作開展情況

（1）直補(bǔ)資金人口核減工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)云南省完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施方案及相關(guān)暫行辦法>的通知》（云政辦發(fā)〔2007〕8號(hào)）精神，我辦于2021年1月和6月分別對(duì)我縣68個(gè)移民村（社區(qū)）235個(gè)移民小組納入大中型水庫(kù)移民后期扶持人口進(jìn)行了詳細(xì)核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，2021年上半年全縣應(yīng)核減享受大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的移民人數(shù)為17人，其中死亡11人，參加工作6人。2021年上半年全縣實(shí)際發(fā)放大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的移民人數(shù)為1895人，應(yīng)兌付直補(bǔ)資金568,500.00元。2021年下半年我縣應(yīng)核減享受大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的移民人數(shù)為6人，核減原因?yàn)樗劳觥?021年下半年龍陵縣實(shí)際發(fā)放大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的移民人數(shù)為1889人，應(yīng)兌付直補(bǔ)資金566,700.00元，現(xiàn)因財(cái)政困難，上下半年直補(bǔ)資金尚未兌付。

（2）騰龍橋一、二級(jí)、等殼、公養(yǎng)河四級(jí)水電站實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償資金兌付工作。根據(jù)龍陵縣人民政府與四個(gè)水電站簽訂的長(zhǎng)效補(bǔ)償協(xié)議，每年由龍陵縣價(jià)格認(rèn)定中心出具粳稻價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，根據(jù)電站建設(shè)過程中淹沒土地面積，由電站把補(bǔ)償資金撥入縣搬遷安置辦的補(bǔ)償專戶，再由搬遷安置辦根據(jù)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查的數(shù)據(jù)進(jìn)行兌付，2021年涉及兌付面積2537.682畝，需兌付資金4,933,000.00元，其中：騰龍橋一級(jí)站涉及兌付面積722.932畝，需兌付資金1,406,000.00元；騰龍橋二級(jí)站涉及兌付面積1241.2畝，需兌付資金2,414,000.00元；等殼站涉及兌付面積515.76畝，需兌付資金1,003,000.00元；公養(yǎng)河水電站涉及兌付面積57.79畝，需兌付資金112,000.00元。2021年完成63戶農(nóng)戶長(zhǎng)效補(bǔ)償資金卡號(hào)及戶主信息變更工作。目前長(zhǎng)效補(bǔ)償資金正在兌付過程中，預(yù)計(jì)年底前完成兌付工作。

（3）困難補(bǔ)助資金兌付工作。困難補(bǔ)助資金涉及蘇帕河流域水電開發(fā)建設(shè)征地農(nóng)戶未享受國(guó)家后扶政策的農(nóng)戶1551戶，涉及3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及14個(gè)村（社區(qū)），每年由云南保山蘇帕河水電開發(fā)有限公司、保山能源發(fā)展有限公司、云南保山科源硅電有限責(zé)任公司三家公司將困難補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)賬到龍陵縣搬遷安置辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340.00元每畝，旱地170.00元每畝的價(jià)格通過龍陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)行兌付，2021需發(fā)放困難補(bǔ)助資金941,599.91元，目前已與三家公司遞交困難補(bǔ)助資金函，預(yù)計(jì)在12月中旬完成兌付工作。2021期間完成19戶農(nóng)戶長(zhǎng)效補(bǔ)償資金卡號(hào)及戶主信息變更工作。

（4）大中型水庫(kù)后期扶持項(xiàng)目工作。一是完成2020年度4個(gè)后期扶持項(xiàng)目掃尾工作；二是穩(wěn)步推進(jìn)2021年實(shí)施的4個(gè)后期扶持項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及總投資8,645,800.00元，比2020年增加1,168,400.00元，增加23.9%，項(xiàng)目涉及道路硬化項(xiàng)目2個(gè)，美麗家園建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)。其中道路硬化項(xiàng)目和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目個(gè)正在施工過程中，一個(gè)項(xiàng)目正在辦理招投標(biāo)手續(xù)。項(xiàng)目均嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見》國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào)文件的要求實(shí)施，項(xiàng)目前期深入移民村組進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)移民群眾的所急所需所盼，合理的安排項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格做好項(xiàng)目建前、建中、建后項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目進(jìn)度及工程質(zhì)量；三是落實(shí)2022年度計(jì)劃項(xiàng)目5個(gè)，目前，5個(gè)項(xiàng)目已通過市級(jí)評(píng)審，投資12,660,000.00元，資金來源為全額申請(qǐng)2022年度大中型水庫(kù)移民專項(xiàng)資金。

（5）大中型水庫(kù)移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制前期工作有序開展。根據(jù)省、市、縣“十四五”規(guī)劃總體思路和布局要求，結(jié)合移民當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，龍陵縣搬遷安置辦公室“十四五”期間后期扶持資金總規(guī)模為111,203,600.00元，其中基金直接發(fā)放規(guī)模15,648,000.00元；規(guī)劃項(xiàng)目51個(gè)，投資95,555,600.00元，其中規(guī)劃美麗家園建設(shè)項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目投資39,104,200.00元；規(guī)劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目19個(gè)，項(xiàng)目投資45,224,000.00元；規(guī)劃創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)和就業(yè)扶持3個(gè)，項(xiàng)目投資6,690,000.00元；規(guī)劃散居移民基礎(chǔ)設(shè)施完善項(xiàng)目3個(gè)，投資4,537,400.00元。

（6）高度重視信訪維穩(wěn)工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)信訪維穩(wěn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。建立縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，妥善處理移民來信來訪，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作機(jī)制，積極探索社會(huì)治理新舉措，不斷強(qiáng)化措施，抓實(shí)庫(kù)區(qū)及安置區(qū)維穩(wěn)工作。2021年接待來信來訪 3 件，3人次，辦結(jié)3件。目前已撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)164,000.00元。

（7）鞏固脫貧攻堅(jiān)工作。2021年以來縣搬遷安置辦嚴(yán)格落市縣鞏固脫貧攻堅(jiān)工作要求，認(rèn)真協(xié)助龍新鄉(xiāng)茄子山村開展返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和信息采集工作，目前掛包村尚未出現(xiàn)返貧戶。

（8）疫情防控工作。疫情發(fā)生以來，縣搬遷安置辦按照“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”的要求，織密織牢疫情防控網(wǎng)。一是做好單位疫情防控工作。單位建立了工作人員及外來人員工作臺(tái)賬，粘貼了健康掃描標(biāo)識(shí)，購(gòu)買了體溫檢測(cè)儀，對(duì)所有進(jìn)入人員進(jìn)行掃碼和體溫檢測(cè)，并進(jìn)行登記；二是做好網(wǎng)格責(zé)任區(qū)的疫情防控工作，按照縣委縣政府的分配，對(duì)劃定的網(wǎng)格責(zé)任區(qū)每星期進(jìn)行消毒和開展衛(wèi)生大清掃，同時(shí)也做好單位消毒衛(wèi)生工作；三是做好脫貧攻堅(jiān)掛包村的疫情防控工作，由主要親自帶頭，深入掛包村組組織召開村組會(huì)議，宣傳全縣疫情防控措施和個(gè)人如何做好疫情防控工作；四是抓研判，確保項(xiàng)目穩(wěn)步復(fù)工，始終一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研判，抓緊組織項(xiàng)目復(fù)工，最大限度降低疫情帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

（9）配合勐堆水庫(kù)建設(shè)管理局開展勐堆水庫(kù)建設(shè)征地移民安置工作。完成勐堆水庫(kù)征地移民投資21,195,000.00元，同比上年增加12,195,000.00元。截至10月底，完成水庫(kù)樞紐區(qū)征地108戶，兌付征地補(bǔ)償金31,001,000.00元，其中水田面積55.84，旱地面積596.02畝，林地面積163.60畝，退耕還林面積40.15畝。目前，勐堆水庫(kù)樞紐區(qū)大壩導(dǎo)流洞正穩(wěn)步加緊施工中。

（10）縣委縣政府中心工作落到實(shí)處。緊緊圍繞縣委縣政府安排部署，意識(shí)形態(tài)、隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城等各項(xiàng)工作有效落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年度收入合計(jì)6,505,794.97元。其中：財(cái)政撥款收入6,494,274.84元，占總收入的99.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,520.13元，占總收入的0.18%。與上年4,364,233.56元相比增加2,141,561.41元，增長(zhǎng)49.07%。原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,073,849.77元。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款增加1,074,119.00元。利息收入減少6,407.36元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年度支出合計(jì)8,980,047.19元。其中：基本支出583,624.84元，占總支出的6.50%；項(xiàng)目支出8,396,422.35元，占總支出的93.50%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年度7,203,350.07元相比增加1,776,697.12元，增長(zhǎng)24.66%，主要是由于本年基本支出583,624.84元，與上年度592,775.07元相比減少9,150.23元，下降1.54%，原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出減少。項(xiàng)目支出8,396,422.35元，與上年度6,610,575.00元相比增加1,785,847.35元，增長(zhǎng)27.02%。原因是本年移民補(bǔ)助增加2,615,329.02元，城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少829,481.67元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出583,624.84元。與上年對(duì)比減少9,150.23元，下降1.54%，主要原因是基本支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出509,591.58元，占基本支出的87.31%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)74,033.26元，占基本支出的12.69%。人均基本支出97,270.81元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,396,422.35元。與上年對(duì)比增加1,785,847.35元，增長(zhǎng)27.02%，主要是由于本年移民補(bǔ)助增加2,615,329.02元，城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少829,481.67元。本年度支出移民補(bǔ)助資金1,501,823.02元,主要用于加強(qiáng)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展256,000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)大新寨村葛根山、邦煥村螞蟥田至赧等壩道路硬化支出;支付移民生產(chǎn)安置人口資金2,471,650.00元，主要用于2020年-2021年大中型水庫(kù)移民扶持人口補(bǔ)助（每年/人/600元）支出;支付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出940,000.00，主要用于象達(dá)鎮(zhèn)龍河以寨至龍新鄉(xiāng)蚌渺分水嶺道路建設(shè)、重樓種植扶持支出;支付龍江大新寨三坵田一至大河邊道路建設(shè)項(xiàng)目243,000.00元，主要用于道路硬化及道路加寬支出;支付等殼電站、臘寨電站庫(kù)區(qū)董華村河邊組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目、龍新社區(qū)芹菜河搬遷點(diǎn)移民新村建設(shè)項(xiàng)目840,000.00元，主要用于道路硬化建設(shè)及新建活動(dòng)室、休閑長(zhǎng)廊、磚混結(jié)構(gòu)廁所等支出；支付2017年第一批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及移民后期扶持資金553,949.33元，主要用于大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)及移民后期扶持支出；支付2017年第二批跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金430,000.00元，主要用于大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)支出；支付龍新鄉(xiāng)菜籽地村曹家、紅木場(chǎng)地道路建設(shè)項(xiàng)目、火燒坡至龍新新寨道路建設(shè)項(xiàng)目、陳家小組村莊道路硬化項(xiàng)目、鎮(zhèn)安移民后扶路燈亮化工程1,060,000.00元，主要用于新建硬化村莊主岔路、支砌擋土墻、其他附屬工程及購(gòu)置安裝LED太陽(yáng)能路燈支出；支付鎮(zhèn)安移民后扶路燈亮化項(xiàng)目100,000.00元，主要用于購(gòu)置安裝LED太陽(yáng)能路燈支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,666,624.84元，占本年支出合計(jì)的18.56%。與上年對(duì)比增加1,073,849.77元，增長(zhǎng)181.16%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出減少9,150.23元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出農(nóng)林水支出增加1,083,000.00元，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。（其中：龍江鄉(xiāng)大新寨三坵田一組至大河邊道路建設(shè)項(xiàng)目支出243,000.00元，等殼電站、臘寨電站庫(kù)區(qū)龍陵縣龍山鎮(zhèn)董華村河邊道路硬化建設(shè)項(xiàng)目支出500,000.00元，茄子山水庫(kù)庫(kù)區(qū)龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)芹菜河搬遷點(diǎn)移民新村建設(shè)項(xiàng)目支出340,000.00元。）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60,153.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。.主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資及社保繳費(fèi)60,153.12元,

9.衛(wèi)生健康（類）支出46,111.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助46,111.24元;

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,560,360.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.62%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行工資等支出477,360.48元；大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出1,083,000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,800.00元，支出決算為28,800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,800.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年相比無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20,000.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,800.00元，與上年持平。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因是本年部門認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國(guó)團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均無變化。無因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,000.00元，占69.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,800.00元，占30.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,000.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,800.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位開展移民后扶項(xiàng)目及移民安置工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74,033.26元，與上年87,268.66元對(duì)比減少13,235.40元，下降15.17%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)28,396.90元、差旅費(fèi)2,500.00元、公務(wù)接待費(fèi)8,800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,736.36元、公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)用7,800.00元，其他商品和服務(wù)支出800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額3,089,784.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,575,494.00元，固定資產(chǎn)原值514,290.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,585,324.73元，其中固定資產(chǎn)原值無變化，貨幣資金減少2,474,252.22元，其他應(yīng)收款減少100,111.81元，固定資產(chǎn)凈值減少10,960.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額944,950.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出104,950.00元；政府采購(gòu)工程支出840,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年其他商品服務(wù)支出是單位退休2人的退休經(jīng)費(fèi)800.00元。本年其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助是依據(jù)云南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知（云移發(fā)〔2017〕150 號(hào)）要求，撥付移民補(bǔ)助生產(chǎn)安置人口后期扶持補(bǔ)助3,973,473.02元。本年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金屬移民專戶利息收入75,286.46元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300643401111