監(jiān)督索引號53052300643401000

龍陵縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

（2）配合有關(guān)部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準后組織實施。

（3）承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責(zé)任，會同有關(guān)部門對項目、資金使用情況進行監(jiān)督、檢查、審計。

（4）負責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補償、補助資金。

（5）負責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項目規(guī)劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

（6）配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

（7）配合有關(guān)部門做好庫區(qū)安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

龍陵縣搬遷安置辦公室2019年度重點工作：1.切實抓好龍陵縣大中型水利水電工程建設(shè)征地和移民安置工作；2.及時足額發(fā)放移民資金（后扶人口直補資金、蘇帕河流域困難補助、實物長效補償）；3.抓好大中型水庫移民人口動態(tài)管理（每半年開展一次）；4.積極向上爭取大中型水庫移民后期扶持項目并組織實施；5.切實抓好庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪維穩(wěn)工作；6.切實抓好移民政策法規(guī)宣傳；7.加強移民資金管理、使用。當年取得的主要事業(yè)成效。

1.騰龍橋一級站。騰龍橋一級水電站左岸龍陵縣一側(cè)征地涉及龍江鄉(xiāng)4個村委會365戶，征收水田722.433畝（含進場路、棄渣場、復(fù)建路），旱地34.28畝，林地442.46畝，園地14.92畝。按照包干協(xié)議龍陵縣移民安置補助費18,618,600.00元，其中農(nóng)村補償部分11,453,400.00元，兌付征地補償款965,301,886.00元，水庫已經(jīng)蓄水發(fā)電，庫周基礎(chǔ)設(shè)施、復(fù)建工程正在有序推進，2019年兌付復(fù)建道路、新建東中橋工程款887,000.00元，項目已完工未進行驗收、審計。發(fā)放征地補償資金189,910.20元,2019 年新增核定騰龍橋一級站后扶人口（生產(chǎn)安置人口）664人。

2.段家壩水庫。已完成移民搬遷安置任務(wù)，組織開展下閘蓄水驗收工作，國家核定段家壩水庫新增移民后期扶持人口199人（動遷165人、生產(chǎn)安置34人），由于移民安置兌付工作未全部完成、剩余尾款未處理完畢，正在進行庫區(qū)安全防護工作，移民安置規(guī)劃變更未完成，故未按照原計劃開展自驗和初驗。

3.勐堆水庫。實物指標調(diào)查工作已完成，2018年11月28日移民安置規(guī)劃大綱批復(fù)，可研階段移民安置規(guī)劃批復(fù)。目前，正在開展項目立項工作，爭取年底水庫建設(shè)立項批復(fù)。

4.人口核減及資金發(fā)放。2019年人口核減已經(jīng)完成，核減 12人（服刑2人、參加工作1人、死亡9人），上半年應(yīng)兌付直補資金1931人、579,300.00元，資金未發(fā)放。提前做好大中型水庫移民2019年實物長效補償資金兌付有關(guān)準備工作。

5.后扶項目的實施。2018年在建項目10個，總投資5,078,900.00元，開工10個，完工9個，正在實施1個，兌付資金1,050,000.00元。2019年上報后扶項目13個，總投資11,871,300.00元，開工8個，完工6個，未開工5 個，兌付資金223,000.00元。

6.項目資金審計。按照年度工作計劃，對2015年以來實施的49個后期扶持項目委托中介正在進行審計，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行延伸審計。

7.其他工作。一是信訪維穩(wěn)工作。以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，結(jié)合大慶安保維穩(wěn)要求，著力排查化解關(guān)系移民群眾切實利益的突出問題及可能引發(fā)群體性事件的矛盾糾紛和苗頭隱患，著力預(yù)防和減少新的信訪矛盾和問題，堅持集中梳理、分級負責(zé)、分類化解，多措并舉、綜合施治，確保大排查大化解工作取得明顯成效，為全縣移民工作發(fā)展穩(wěn)定大局營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。堅持暢通信訪渠道，變上訪為下訪。截止到報告時，共受理群眾來電來訪16件42人，辦結(jié)16件，辦結(jié)率100%，共排查矛盾糾紛1件，化解1件，化解率100%。做到了件件有著落，事事有回音。二是安全生產(chǎn)工作。高度重視安全工作，認真落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。強化安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)，強化安全知識宣傳培訓(xùn)，執(zhí)行好安全生產(chǎn)規(guī)范，未發(fā)生安全事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，公益一類財政全額撥款事業(yè)單位1個。分別是：龍陵縣搬遷安置辦公室。龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正科級。內(nèi)設(shè)綜合股、規(guī)劃安置扶持股2個股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是本年度機構(gòu)改革由原來參公管理事業(yè)單位變更為由財政全額支付公益一類事業(yè)單位，所以年末還有行政人員在職。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度收入合計2,308,480.58元。其中：財政撥款收入2,308,480.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%,與上年收入8,144,398.45元對比減少5,835,917.87元，減少71.66%。原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入減少138,635.42元,項目支出減少420,000.00元,政府基金預(yù)算財政撥款項目支出減少5,229,650.00元.利息收入減少47,632.45元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度支出合計7,593,025.36元。其中：基本支出1,150,830.58元，占總支出的15.16%；項目支出6,442,194.78元，占總支出的84.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出12,479,169.69元對比減少4,886,144.33元，減少39.15%，原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費減少458,635.42元。政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出減少3,950,508.91元。其他利息資金支出減少477,000.00元。其中：基本支出1,150,830.58元，與上年度1,289,466.00元相比減少138,635.42元，減少10.75%。其中：人員經(jīng)費1,030,373.98元，與上年度1,129,307.67元相比減少98,933.69元,減少8.76%；日常公用經(jīng)費120,456.60元，與上年度160,150.33元相比減少39,701.73元，減少24.79%。原因是工資福利、公務(wù)交通補貼減少。項目支出6,442,194.78元，與上年度11,189,703.69元相比減少4,747,508.91元，減少42.43%，原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出對個人和家庭的補助生活補助減少798,250.00元。資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3,949,258.91元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,150,830.58元。與上年對比減少138,635.42元，下降10.75%，主要原因：

1.人員工資福利支出1,030,373.98元，減少支出98,933.69元;

2.日常辦公經(jīng)費等支出120,456.6元，減少支出39,701.73元;

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.53%，人均147,196.28元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.47% ，人均17,208.09元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,442,194.78元。

（1）大中型水庫移民后期扶持基金支出2,593,025.62元,其中：移民補助1,959,110.32元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展支出480,000.00元；其他大中型水庫移民后期扶持基金支出153,915.30元。

農(nóng)林水支出3,849,169.16元，其中：大中型水庫庫區(qū)基金安排支出3,749,169.16元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展支出2,581,519.16元；其他大中型庫區(qū)基金支出1,167,650.00元。

其他農(nóng)林水支出100,000.00元。

（2）2019年項目支出與上年對比減少4,747,508.91元，減少42.43%，主要原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出對個人和家庭的補助生活補助減少798,250.00元。資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3,949,258.91元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,150,830.58元,占本年支出合計的15.16%。與上年對比減少558,635.42元，減少32.68%，主要原因:

1. 社會保險和就業(yè)支出101,257.92元，比去年減少一般公共預(yù)算財政撥款支出33,399.48元；

2.農(nóng)林水支出19,700.88元, 比去年減少一般公共預(yù)算財政撥款支出400,299.12元；

3.國土海洋氣象等支出952,508.66元,比去年減少一般公共預(yù)算財政撥款支出202,299.94元；

4.一般公共服務(wù)支出2,496.00元,比去年增加一般公共預(yù)算財政撥款支出2,496.00元。

5.衛(wèi)生健康支出74,867.12元，比去年增加一般公共預(yù)算財政撥款支出74,867.12元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,496.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于津貼補貼支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出101,257.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.10%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出74,867.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.99%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出119,700.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.57%。主要用于事業(yè)人員工資福利支出基本工資8,880.00元；津貼補貼6,304.00元；績效工資4，160.00元；其他社會保障繳費356.88元。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出952,508.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.15%。主要用于工資福利支出832,052.06元；商品和服務(wù)支出120,456.6元。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為33,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成預(yù)算的96.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為12,000.00元，完成預(yù)算的92.31%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均有所下降。無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4,780.00元，下降13.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3,780.00元，下降15.90%；公務(wù)接待費支出決算減少1,000.00元，下降7.69%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因部門認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均有所下降。無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占62.50%；公務(wù)接待費支出12,000.00元，占37.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出20,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12,000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出12,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織協(xié)調(diào)移民安置工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出120,456.60元，與上年對比減少39,701.73元，下降24.79%,主要原因：

（1）辦公費13,385.70元，比去年增加4,580.97元；

（2）公務(wù)接待費12,000.00元，比去年減少1,000.00元；

（3）差旅費16,880.00元，比去年增加175.00元；

（4）工會經(jīng)費0.00元，比去年減少15,321.60元；

（5）公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，比去年減少3,780.00元；

（6）其他交通費57,300.00元，比去年減少11,250.00元；

（7）水費249.90元，比去年增加249.90元；

（8）維修費0.00元，比去年減少2,760.00元；

（9）租賃費641.00元，比去年增加641.00元；

（10）會議費0.00元，比去年減少660.00元；

（11）勞務(wù)費0.00元，比去年減少10,577.00元；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費13,385.70元;

（3）公務(wù)接待費12,000.00元;

（4）差旅費16,880.00元;

（6）水費249.90元；

（7）公務(wù)用車運行維護費20,000.00元;

（8）其他交通費57,300.00元;

（9）其他商品和服務(wù)支出0.00元；

（10）租賃費641.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額10,505,934.34元，其中，流動資產(chǎn)10,461,404.33元，固定資產(chǎn)44,530.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,822,911.60元，其中;流動資產(chǎn)減少5,353,151.61元，固定資產(chǎn)增加0.00元,固定資產(chǎn)累計折舊增加469,759.99元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6,710.32元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出6,710.32元,占政府采購支出總額的100%;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.其他農(nóng)林水支出-重點項目前期工作經(jīng)費

2.項目基本情況:為解決龍陵縣搬遷安置辦重點項目無前期工作經(jīng)費的困難，根據(jù)《龍財預(yù)[2017]250號》文件，縣財政下達龍陵縣搬遷安置辦公室重點項目前期工作經(jīng)費100,000.00元，100,000.00元工作經(jīng)費分別用于龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)大樹茶種植項目可研報告編制費35,000.00元；龍山鎮(zhèn)麥地社區(qū)松樹田溝可研報告編制費30,000.00元；象達鎮(zhèn)龍河以寨至龍新鄉(xiāng)蚌緲分水嶺道路建設(shè)項目水土保持方案編制費30,000.00元；龍陵縣農(nóng)家樂扶持項目咨詢費2,500.00元；龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)從干組活動室建設(shè)審計費2000.00元；龍新鄉(xiāng)蚌渺社區(qū)順二、十一、十二組村民小組文化活動室建設(shè)項目審計費500.00元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況:收到項目前期工作經(jīng)費后，龍陵縣搬遷安置辦召開班子會議專題研究項目前期工作經(jīng)費的使用，把當前移民群眾反映強烈的項目提前規(guī)劃實施，完成了項目可研報告編制2份；完成水土保持方案編制1份；完成項目咨詢費1份；完成項目審計2個。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:龍陵縣搬遷安置辦公室收到龍陵縣財政局撥入重點項目前期工作經(jīng)費100,000.00元，資金到位后，按照重點項目前期工作完成情況，分批兌付項目前期費用，目前，前期工作已全部結(jié)束，資金已完全兌付

②項目資金執(zhí)行情況:按照重點項目前期工作完成情況，分批兌付項目前期費用，目前前期工作已全部結(jié)束，資金已完全兌付。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

（2）項目績效指標完成情況：重點項目前期工作經(jīng)費安置辦按照合同通過銀行分別撥入公司賬戶，資金做到專款專用，撥付到位，無挪用和截留現(xiàn)象，發(fā)放率100%。項目的實施一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生產(chǎn)負擔(dān)；三是隨著基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利條件的改善，極大地提高了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。

①產(chǎn)出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

6.績效自評結(jié)果：龍陵縣搬遷安置辦公室2019年重點項目前期工作經(jīng)費使用符合資金管理縣法以及相關(guān)文件要求。項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行公示制度，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是項目領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件；二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各科室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目；三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用；四是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

（2）需改進的問題及建議。一是實施單位績效評價工作有待提升；二是措施繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，財政部門適時組織開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：1.生產(chǎn)安置人口項目

2.項目基本情況：2013年《龍財農(nóng)（2013）36號》下達縣搬遷安置辦公室生產(chǎn)安置人口項目指標資金1,885,753.56元，2018年《龍財農(nóng)（2018）2號》下達縣搬遷安置辦公室生產(chǎn)安置人口項目指標資金73,356.76元，兩個指標下達資金合計1,959,110.32元。縣搬遷安置辦根據(jù)“十三五”項目庫項目計劃和庫區(qū)及移民區(qū)群眾的反映急需解決訴求，召開班子會議研究項目分配，根據(jù)資金數(shù)量共安排項目10個，分別為龍新鄉(xiāng)茄子山村脫貧攻堅愛心超市資金48,000.00元；龍江鄉(xiāng)新寨村核桃坪小組農(nóng)村公路通暢工程項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：新建農(nóng)村道路一條，全長0.45公里，路基寬4.0米，路面寬3.5米，鋪筑20CM厚C30混凝土路面，項目投資22,546.05元（整合項目資金）；龍陵縣養(yǎng)雞扶持項目，項目建設(shè)地點為龍新鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：扶持養(yǎng)雞戶20戶，養(yǎng)雞10000只，每戶養(yǎng)殖500只以上，每只雞1kg以上，每只雞補助20.00元，項目投資152,500.00元；龍新鄉(xiāng)蚌緲社區(qū)移民村工程亮化項目，新建路燈221盞，項目投資481,088.50元；龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)南社區(qū)村莊道路建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：硬化村組道路0.6km，寬3.5m，鋪筑20CM厚C30混凝土路面，項目投資245,000.00元；龍江鄉(xiāng)蕨葉壩村蕨上、蕨下主道路建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：新建農(nóng)村道路1條，全長0.6公里，路基寬5.0米，路面寬4.0米，鋪筑15CM厚C20混凝土路面，項目投資300,000.00元；龍新鄉(xiāng)龍新村新寨自然村活動室建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：新建文化活動室一棟，鋼屋架結(jié)構(gòu)，二層，建筑面積296㎡；砌筑擋土墻350m3，開挖土石方1200m3，回填1100m3，場地硬化450㎡，項目投資282,700.00元；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安至雙寨道路建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：道路全長2.54km，路基寬度7.0m，路面類型為20cm混凝土路面，路面寬度5.0m,，項目投資46,422.11元（整合項目資金）；象達鄉(xiāng)棠梨坪至中寨道路建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容規(guī)模：水泥混凝土路面鋪筑1.98km，路基寬5.0米，路面寬4.0米，鋪筑15CM厚C20混凝土路面，項目投資105,853.66元（整合項目）。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況：為保證績效工作的順利實施，成立縣搬遷安置辦分管副主任為組長的自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各股室為成員。項目組織過程中500,000.00元以下項目由龍陵縣搬遷安置辦公室委托項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制實施方案，報縣搬遷辦批復(fù)及項目備案，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂項目委托代建合同，項目實施前鄉(xiāng)鎮(zhèn)均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標條例》和上級關(guān)于工程建設(shè)招標投標管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目管理均按照500,000.00元以上的項目進行管理，縣搬遷安置辦公室對工程進行監(jiān)督，工程完工后，縣級組織驗收，驗收合格后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供相關(guān)報賬材料到縣搬遷安置辦報賬。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：10個項目共計投資1,959,110.32元，目前，項目資金已全部到位，到位率100%，

②項目資金執(zhí)行情況：10個項目驗收全部合格，資金已全部撥付，資金做到專款專用，無挪用和截留現(xiàn)象。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況：項目指標全部完成，完成率100%。

②效益指標完成情況：項目的實施一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生產(chǎn)負擔(dān)；三是隨著基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利條件的改善，極大地提高了移民群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。

③滿意度指標完成情況：移民滿意度指標達95%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目績效目標全部完成。

6.績效自評結(jié)果：項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行公示制度，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是項目領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件；二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各股室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目；三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用；四是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

（2）需改進的問題及建議。一是實施單位績效評價工作有待提升；二是措施繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，財政部門適時組織開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：1.2018年大中型水庫移民后期扶持資金-龍新社區(qū)楊梅坡組村組道路建設(shè)項目

2.項目基本情況：2018年8月25日《龍陵縣財政局關(guān)于下達2018年大中型水庫移民后期扶持資金的通知（龍財農(nóng)[2018]23號）》文件，下達縣搬遷安置辦后期扶持資金870,000.00元，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民需要，縣搬遷安置辦把870,000.00元后期扶持資金分做兩個項目來實施，其中龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)楊梅坡組村組道路建設(shè)項目內(nèi)容規(guī)模為新建楊梅坡組C20水泥路面1682米（其中：主路1416米，岔河266米），寬3米，主路20cm，岔路厚15cm及其他附屬設(shè)施，項目總投資480,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況：為保證績效工作的順利實施，成立縣搬遷安置辦分管副主任為組長的自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各股室為成員。項目組織過程中，500,000.00元以下項目由龍陵縣搬遷安置辦公室委托項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制實施方案，報縣搬遷辦批復(fù)及項目備案，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂項目委托代建合同，項目實施前鄉(xiāng)鎮(zhèn)均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標條例》和上級關(guān)于工程建設(shè)招標投標管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目管理均按照500,000.00元以上的項目進行管理，縣搬遷安置辦公室對工程進行監(jiān)督，工程完工后，縣級組織驗收，驗收合格后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供相關(guān)報賬材料到縣搬遷安置辦報賬。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目共計投資480,000.00元，目前，項目資金已全部到位，到位率100%

②項目資金執(zhí)行情況：項目驗收全部合格，資金已全部撥付，撥付率100%，資金做到專款專用，無挪用和截留現(xiàn)象。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況：項目指標全部完成，完成率100%。

②效益指標完成情況：項目的實施一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生產(chǎn)負擔(dān)；三是隨著基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利條件的改善，極大地提高了移民群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。

③滿意度指標完成情：移民滿意度指標達100%。。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目績效目標全部完成。

6.績效自評結(jié)果：項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行公示制度，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是項目領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件；二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各股室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目；三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用；四是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

（2）需改進的問題及建議。一是實施單位績效評價工作有待提升；二是措施繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，財政部門適時組織開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：1.其他大中型水庫移民后期扶持基金項目

2.項目基本情況：2017年《龍財農(nóng)[2017]81號》文件下達縣搬遷安置辦大中型水庫移民后期扶持基金指標20,000.00元；2013年《龍財企[2013]53號》文件下達縣搬遷安置辦大中型水庫移民后期扶持基金指標133,915.30元，兩個指標資金合計153,915.30元。其中大中型水庫移民后期扶持基金指標20,000.00元為項目前期工作經(jīng)費；大中型水庫移民后期扶持基金指標133,915.30元為項目資金，用于龍新鄉(xiāng)黑山村龍新鄉(xiāng)黑山村段家村民小組道路建設(shè)工程（項目整合），建設(shè)黑山村委會芝段家寨道路2.35公里。路基寬4.0米，路面寬度為3.0米混凝土路面。主要工程量為挖土方9795立方米，挖石方1150立方米，填方2050立方米，砌筑擋土墻930立方米，鋪砌天然級配砂礫石墊層8050平方米，鋪筑厚20cm混凝土（彎拉強度4.0Mpa）8050平方米 培土路肩2350平方米，埋設(shè)管涵50m/10座。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況：為保證績效工作的順利實施，成立縣搬遷安置辦分管副主任為組長的自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各股室為成員。該項目由縣搬遷安置辦組織實施，項目實施過程中均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標條例》和上級關(guān)于工程建設(shè)招標投標管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，縣搬遷安置辦公室對工程進行管理，工程完工后，縣級組織驗收，驗收合格后，由中標公司提供相關(guān)報賬材料到縣搬遷安置辦報賬。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：兩個指標資金合計153,915.30元，目前，項目資金已全部到位，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：項目驗收全部合格，資金已全部撥付，撥付率100%

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。資金做到專款專用，無挪用和截留現(xiàn)象。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況：項目指標全部完成，完成率100%。

②效益指標完成情況：項目的實施一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生產(chǎn)負擔(dān)；三是隨著基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利條件的改善，極大地提高了移民群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。

③滿意度指標完成情況：移民滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目績效目標全部完成。

6.績效自評結(jié)果：項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行公示制度，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是項目領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件；二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各股室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目；三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用；四是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

（2）需改進的問題及建議。一是實施單位績效評價工作有待提升；二是措施繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，財政部門適時組織開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：1.農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展項目

2.項目基本情況：2016年《龍財農(nóng)（2016）103號》下達縣搬遷安置辦公室第四批大中型水庫庫區(qū)基金6,000.00元；2017年《龍財農(nóng)（2017）74號》下達縣搬遷安置辦公室第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金999,100.00元；2014《龍財農(nóng)（2014）33號》下達縣搬遷安置辦公室大中型水庫庫區(qū)基金65,198.24元；2016年《龍財農(nóng)（2016）48號》下達縣搬遷安置辦公室第四批大中型水庫庫區(qū)基金2,000.00元；2018年《龍財企（2012）8號》下達縣搬遷安置辦公室石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1,362,955.14元；2012年《龍財企（2012）8號》下達縣搬遷安置辦公室蠻陰場溝改改擴建項目指標資金132,701.14元；2013年《龍財企（2013）85號》下達縣搬遷安置辦公室茄子山水庫庫區(qū)移民突出問題指標資金13,564.64元；七個指標下達資金合計2,581,519.16元。縣搬遷安置辦根據(jù)“十三五”項目庫項目計劃和庫區(qū)及移民區(qū)群眾的反映急需解決訴求，召開班子會議研究項目分配，根據(jù)資金數(shù)量共安排項目5個，分別為茄子山、岔河水庫庫區(qū)及移民安置區(qū)仿野生石斛種植項目，項目涉及龍新鄉(xiāng)、龍江鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)，項目建設(shè)內(nèi)容為發(fā)展仿野生石斛種植450畝，要求每畝種植不低于8000株。每畝補助2,500.00元，項目投資1,362,955.14元；茄子山水庫庫區(qū)龍新鄉(xiāng)黑山村黑山一組文化活動室建設(shè)項目審計費2,000.00元；龍陵縣大中型水庫庫區(qū)、安置區(qū)移民黃牛養(yǎng)殖扶持項目，項目建設(shè)內(nèi)容為發(fā)展黃牛養(yǎng)殖70戶450頭每頭成本5,000.00元，每戶養(yǎng)殖3頭-10頭，每頭補助2,000.00元，項目投資1,070,298.24元；龍新鄉(xiāng)蚌渺村蠻陰場溝改建項目，項目建設(shè)內(nèi)容為對5.1公里的灌溉渠道進行三面支砌，項目投資132,701.14元；龍新鄉(xiāng)茄子山水庫庫區(qū)移民突出問題工作經(jīng)費13,564.64元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況：為保證績效工作的順利實施，成立縣搬遷安置辦分管副主任為組長的自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各股室為成員。項目組織過程中，500,000.00元以上的項目由縣搬遷安置辦實施，500,000.00元以下項目由縣搬遷安置辦公室委托項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制實施方案，報縣搬遷辦批復(fù)及項目備案，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂項目委托代建合同，項目實施前鄉(xiāng)鎮(zhèn)均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標條例》和上級關(guān)于工程建設(shè)招標投標管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目管理均按照500,000.00元以上的項目進行管理，縣搬遷安置辦公室對工程進行監(jiān)督，工程完工后，縣級組織驗收，驗收合格后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供相關(guān)報賬材料到縣搬遷安置辦報賬。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：5個項目共計投資2,581,519.16元，目前，項目資金已全部到位，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：5個項目驗收全部合格，資金已全部撥付。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。資金做到專款專用，無挪用和截留現(xiàn)象。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況：項目指標全部完成，完成率100%。

②效益指標完成情況：項目的實施一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生產(chǎn)負擔(dān)；三是隨著基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利條件的改善，極大地提高了移民群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。

③滿意度指標完成情況：移民滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目績效目標全部完成。

6.績效自評結(jié)果：項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行公示制度，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是項目領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件；二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各股室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目；三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用；四是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

（2）需改進的問題及建議。一是實施單位績效評價工作有待提升；二是措施繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，財政部門適時組織開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：1.2019年中央移民扶持基金-人口直補資金

2.項目基本情況：截至2019年底，上級共核定我縣大中型水庫移民后期扶持人口5180人（直補到人2209人、生產(chǎn)安置2971），其中：2006年6月30日前搬遷的現(xiàn)狀人口2290人，（八0八水庫379人、阿鳩田電站64人、岔河水庫676人、茄子山水庫1167人、保山白廟水庫遷入1人、施甸三塊石水庫遷入2人、四川麻子灘水庫遷入1人，全部為直補到人），核定2010年1月1日起扶持人口307人（直補到人2人，生產(chǎn)安置305人，其中：等殼電站2人，臘寨電站157人，弄另電站148人），核定從2011年1月1日起扶持的騰龍橋二級水電站后扶人口1326人（直補到人256人，生產(chǎn)安置1070人），核定從2012年1月起扶持的等殼電站489人，核定從2014年1月起扶持的三岔河水庫409人。茄子山水庫、岔河水庫2015年1月后期扶持關(guān)系轉(zhuǎn)入德宏州504人，2017年新增段家壩水庫后期扶持人口199人其中：動遷人口165人，生產(chǎn)安置34人，2019年新增騰龍橋一級站后扶人口664人。截至目前，我縣國家核定的后期扶持人口共5180人，其中動遷人口2209人，生產(chǎn)安置人口2971人。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況：根據(jù)《云南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關(guān)暫行辦法>的通知》（云政辦發(fā)〔2007〕8號）精神，縣搬遷安置分別于2019年6月、12月兩次組織工作人員深入直補人口所在的村（社區(qū)），對我縣境內(nèi)納入大中型水庫移民后期扶持人口進行了詳細核實。經(jīng)核實，2019年我縣應(yīng)核減享受大中型水庫移民后期扶持政策的移民人數(shù)為24人，其中死亡18人，參加工作4人，服刑2人。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：根據(jù)核減情況，2019年龍陵縣應(yīng)發(fā)放大中型水庫移民后期扶持直補資金1,157,650.00元，目前，項目資金已全部到位，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：資金已全部通過龍陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)放到直補人口的個人賬戶

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標準，項目驗收達到質(zhì)量標準后兌付。通過規(guī)范化、精細化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。資金做到專款專用，無挪用和截留現(xiàn)象。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況：項目指標全部完成，完成率100%。

②效益指標完成情況：資金的發(fā)放一是豐富了庫區(qū)和移民安置區(qū)移民精神文化生活；二是減輕了移民生活負擔(dān)。

③滿意度指標完成情況：移民滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目績效目標全部完成。

6.績效自評結(jié)果：大中型水庫后期扶持直補人口臺賬管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴格執(zhí)行人口核減公示制度，不存在截留、擠占、挪用直補資金等情況，項目實施總體情況好，自評分100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：預(yù)計2020年9月20日前根據(jù)相關(guān)要求將自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進行公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：（1）管理經(jīng)驗。一是大中型水庫后期扶持直補人口核減工作領(lǐng)導(dǎo)重視，相關(guān)科室精心組織以及各村（社區(qū)）的相互支持、密切配合，是保證此工作順利開展的必要條件；二是在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

機構(gòu)情況：根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號）精神，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級。設(shè)辦公室、規(guī)劃安置扶持股2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

基本職能：龍陵縣搬遷安置辦公室貫徹落實中央和省市縣委關(guān)于大中型水利水電工程搬遷安置工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對大中型水利水電工程搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

A、貫徹執(zhí)行國家及省市縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

B、配合相關(guān)部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準后組織實施。

C、承擔(dān)大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責(zé)任，會同有關(guān)部門對項目、資金使用情況進行監(jiān)督、檢查、審計。

D、負責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補償、補助資金。

E、負責(zé)大中型水利水電工程移民后扶項目規(guī)劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

F、配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

G、做好庫區(qū)安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

H、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

年末機構(gòu)人員情況： 2019年9月，龍陵縣事業(yè)單位改革，龍陵縣移民局更名為龍陵縣搬遷安置辦公室，單位性質(zhì)從原來的參公管理事業(yè)單位變?yōu)楣嬉活愗斦~撥款正科級事業(yè)單位。龍陵縣搬遷安置辦公室2019年末實有事業(yè)編制人員6人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

（2）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)部門職責(zé)，縣搬遷安置辦公室從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個方面設(shè)置了部門整體支出績效目標。

（3）部門整體收支情況

（1）龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度收入合計2,308,480.58元。其中：財政撥款收入2,308,480.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%,與上年收入8,144,398.45元對比減少5,835,917.87元，減少71.66%。原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入減少138,635.42元,項目支出減少420,000.00元,政府基金預(yù)算財政撥款項目支出減少5,229,650.00元.利息收入減少47,632.45元。

（2）龍陵縣搬遷安置辦公室部門2019年度支出合計7,593,025.36元。其中：基本支出1,150,830.58元，占總支出的15.16%；項目支出6,442,194.78元，占總支出的84.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出12,479,169.69元對比減少4,886,144.33元，減少39.15%，原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費減少458,635.42元。政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出減少3,950,508.91元。其他利息資金支出減少477,000.00元。其中：基本支出1,150,830.58元，與上年度1289466.00元相比減少138,635.42元，減少10.75%。其中：人員經(jīng)費1,030,373.98元，與上年度1,129,307.67元相比減少98,933.69元減少8.76%；日常公用經(jīng)費120,456.60元，與上年度160,150.33元相比減少39,701.73元，減少24.79%。原因是工資福利、公務(wù)交通補貼減少。項目支出6,442,194.78元，與上年度11,189,703.69元相比減少4,747,508.91元，減少42.43%，原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出對個人和家庭的補助生活補助減少798,250.00元。資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3,949,258.91元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2019年以來，對照縣財政局下發(fā)的有關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)的相關(guān)要求，龍陵縣縣搬遷安置辦公室認真梳理了所有的內(nèi)部管理制度，先后修訂完善了《龍陵縣縣搬遷安置辦公室預(yù)算管理制度》、《龍陵縣縣搬遷安置辦公室收支業(yè)務(wù)管理制度》、《龍陵縣縣搬遷安置辦公室財務(wù)人員崗位職責(zé)制度》、《龍陵縣縣搬遷安置辦公室物資采購管理制度》、《龍陵縣縣搬遷安置辦公室固定資產(chǎn)管理制度》。明確了預(yù)算管理、財務(wù)管理、內(nèi)控管理、節(jié)支管理、績效管理等事項。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過實施項目績效評價，落實項目績效指標完成情況，及時發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題，評判項目立項決策是否正確、項目執(zhí)行是否高效、項目產(chǎn)出是否達標、項目效果是否明顯，同時促進部門績效管理，為政府提供財政支出績效信息，為下一年度預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進財政資金分配和使用更加科學(xué)有效，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

具體詳見GK11表部門整體支出績效自評表。

（3）自評組織過程

①前期準備。成立組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對部門績效考評辦法進行學(xué)習(xí)，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理。

②組織實施。收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負責(zé)科室人員對項目執(zhí)行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進行填報，報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

部門整體支出績效目標設(shè)定情況。縣搬遷安置辦公室依據(jù)職能職責(zé)設(shè)立2019年度部門整體支出績效目標。績效目標包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等具體細化分解的定性及定量績效指標內(nèi)容。縣搬遷安置辦公室部門整體支出績效指標設(shè)立完整準確，已具體細化。2.預(yù)算配置情況。部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（2）過程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行情況。部門本年度完成了預(yù)算數(shù)，且在時間節(jié)點內(nèi)完成了支付進度，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

②預(yù)算管理情況。部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為，已制定相關(guān)預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；嚴格按照縣財政局規(guī)定的時間、內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

③資產(chǎn)管理情況。部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為已制定了相關(guān)資產(chǎn)管理制度，且資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，故資產(chǎn)管理安全性較高。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年龍陵縣搬遷安置辦公室在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，緊緊圍繞促進移民群眾地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展、促進移民群眾和諧穩(wěn)定這兩條工作主線，以移民群眾實現(xiàn)如期脫貧和同步小康為目標，加快移民群眾跨越發(fā)展，著力解決移民群眾領(lǐng)域突出問題，為促進移民群眾和睦、社會和諧作出積極貢獻。

（4）效果情況分析

2019年龍陵縣搬遷安置辦公室在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，緊緊圍繞促進移民群眾地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展、促進移民群眾和諧穩(wěn)定這兩條工作主線，以移民群眾實現(xiàn)如期脫貧和同步小康為目標，加快移民群眾跨越發(fā)展，著力解決移民群眾領(lǐng)域突出問題，為促進移民群眾和睦、社會和諧作出積極貢獻。

4. 存在的問題和整改情況

存在的問題：一是移民群眾跨越發(fā)展任務(wù)艱巨，移民群眾所在地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體滯后，人民群眾發(fā)展需求與國家政策扶持之間的供需矛盾仍然突出；二是項目績效依據(jù)不夠充分，量化指標細化不夠，有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制不夠好的情況；三是績效評價制度建設(shè)方面還有所欠缺，可操作性有待于增強，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強。

整改情況：全面推進移民資金預(yù)算支出績效管理。以績效評價為手段、結(jié)果運用為導(dǎo)向，確保績效管理對移民領(lǐng)域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預(yù)算績效管理的思想認識，根據(jù)要求進一步將預(yù)算進行細化，建立科學(xué)、可量化的指標體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴格按照預(yù)算進行開支，進一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強評價結(jié)果的運用。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

（1）財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

績效評價結(jié)果作為下年安排縣搬遷安置部門整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

利用績效評價結(jié)果，促進搬遷安置部門增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

6. 主要經(jīng)驗及做法

（1）加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過辦班子會議研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

（2）厲行節(jié)約、嚴控行政成本

結(jié)合扶貧工作的開展，組織認真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

7.其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見（附表09-附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣搬遷安置辦公室

2020年9月18日

監(jiān)督索引號53052300643401111