第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳黨和國(guó)家的移民方針、政策，配合當(dāng)?shù)卣龊靡泼竦乃枷牍ぷ?，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。

（2）受縣級(jí)人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門(mén)簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同，負(fù)責(zé)落實(shí)資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理。

（3）根據(jù)縣人民政府授權(quán)要求,按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置工作，維護(hù)移民合法權(quán)益，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置工作，協(xié)調(diào)處理移民歷史遺留問(wèn)題。

（4）按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和部門(mén)共同完成本行政區(qū)域內(nèi)移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概預(yù)算）的論證審查。

（5）編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（6）按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的使用審計(jì)（包括分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

（8）配合相關(guān)部門(mén)辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征收和土地開(kāi)發(fā)整理工作。

（9）組織相關(guān)部門(mén)，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主，規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（10）配合相關(guān)部門(mén)編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，組織有關(guān)部門(mén)編制和實(shí)施移民后期生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

（11）負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

（12）完成各級(jí)交辦的其它工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各部門(mén)的關(guān)心支持下，主要開(kāi)展了龍川江流域四座在建電站工作和云南省保山市龍陵縣大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)放了全縣后期扶持動(dòng)遷人口2015年二至四季度、2016年一至四季度后期扶持資金。大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目龍新鄉(xiāng)茄子山村和勐糯鎮(zhèn)勐糯村大洼組移民119戶440人，在原有宅基地上新建房屋或舊料利用新建房屋補(bǔ)貼。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣移民局2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣移民局2016年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣移民局2016年度收入合計(jì)12967068.68元。其中：財(cái)政撥款收入12917736.32元，占總收入的99.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入49332.36元，占總收入的0.38%。較上年26645535.34元減少13678466.66萬(wàn)元，減少51.33%，主要減少原因是上年度有茄子山水庫(kù)歷史遺留問(wèn)題資金1000萬(wàn)元，本年度沒(méi)有這部分資金；本年度政府基金撥入較上年度減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣移民局2016年度支出合計(jì)19938824.77元。其中：基本支出701642.29元，占總支出的3.52％；項(xiàng)目支出19237182.48元，占總支出的96.48％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。較上年度30527742.52萬(wàn)元，減少10588917.75萬(wàn)元，減少34.69%，主要是項(xiàng)目資金支出減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2014年度撥入避險(xiǎn)解困項(xiàng)目資金在15年度重點(diǎn)實(shí)施，所以形成15年度支出資金增加，而本年度資金支出減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出701642.29元。與上年對(duì)比增加158033.97元,主要原因分析本年度人員工資增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣移民局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19237182.48元。與上年對(duì)比減少10746951.72元,主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2014年度撥入避險(xiǎn)解困項(xiàng)目資金在15年度重點(diǎn)實(shí)施，所以形成15年度支出資金增加，而本年度資金支出減少。發(fā)放全縣后期扶持動(dòng)遷人口2015年二至四季度、2016年一至四季度后期扶持資金。大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目龍新鄉(xiāng)茄子山村和勐糯鎮(zhèn)勐糯村大洼組移民119戶440人，在原有宅基地上新建房屋或舊料利用新建房屋補(bǔ)貼。撥付相應(yīng)的移民后期扶持項(xiàng)目工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣移民局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出821642.29元,占本年支出合計(jì)的4.12%。與上年對(duì)比減少714466.03元,主要原因是去年從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下達(dá)的資金今年從項(xiàng)目資金中下達(dá)，使得今年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出16492.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.國(guó)土海洋氣象等支出805149.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98%。主要用于局正常的人員經(jīng)費(fèi)、辦公開(kāi)支等；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣移民局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13000元，支出決算為21515.15元，完成預(yù)算的165%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7929.15元，完成預(yù)算的99.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13586元，完成預(yù)算的272%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算數(shù)只預(yù)算單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15013元，下降41.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加50元，增加0.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15013元，下降52.49%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因主要是本年度上訪移民減少，部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門(mén)采取有效措施，壓縮、取消部分出國(guó)團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7929.15元，占36.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出13586元，占63.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7929.15元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7929.15元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持相關(guān)工作（動(dòng)遷人口核減；移民上訪答復(fù)；后期扶持項(xiàng)目查看、驗(yàn)收等）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13586元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13586元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民上訪、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社辦事員辦事、上級(jí)主管部門(mén)檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣移民局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79886.45元，與上年28076.32元對(duì)比增加51810.13元,主要原因分析本年度人員工資增加、正常辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局上正常的辦公經(jīng)費(fèi)、人員的差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公車(chē)補(bǔ)貼等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2016年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算3.917188萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)3.700288萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)2.826萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.874288萬(wàn)元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里未涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。

龍陵縣移民局

2017年9月12日