一、基本職能及主要工作

（一）根據(jù)縣人民政府授權(quán)要求,按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置工作，維護(hù)移民合法權(quán)益，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置工作，協(xié)調(diào)處理移民歷史遺留問(wèn)題。

（二）受縣級(jí)人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門(mén)簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同，負(fù)責(zé)落實(shí)資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理。

（三）宣傳黨和國(guó)家的移民方針、政策，配合當(dāng)?shù)卣龊靡泼竦乃枷牍ぷ?，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和部門(mén)共同完成本行政區(qū)域內(nèi)移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概預(yù)算）的論證審查。

（五）編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（六）按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的使用審計(jì)（包括分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

（八）配合相關(guān)部門(mén)辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征收和土地開(kāi)發(fā)整理工作。

（九）組織相關(guān)部門(mén)，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主，規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（十）配合相關(guān)部門(mén)編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，組織有關(guān)部門(mén)編制和實(shí)施移民后期生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

（十一）負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

（十二）完成各級(jí)交辦的其它工作。

2014年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各部門(mén)的關(guān)心支持下，主要開(kāi)展了龍川江流域四座在建電站工作，發(fā)放了全縣2923名后期扶持人口2013年三、四季度到2014年三季度的后期扶持資金。

二、部門(mén)基本情況

龍陵縣移民局是縣人民政府直屬正科級(jí)單位，有綜合辦公室、規(guī)劃安置股、后期扶持股和政策法規(guī)股4個(gè)股室。行使行政職能的事業(yè)編制10名，工勤編制1名，勞務(wù)派遣1名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

三、部門(mén)決算總體情況

2014年部門(mén)（單位）結(jié)算收入1,945.99萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1,945.99萬(wàn)元，占總收入的比重的100%。

部門(mén)結(jié)算總支出1,961.58萬(wàn)元，其中基本支出98.06萬(wàn)元，占總支出的比重的5%，其中工資福利支出30.61萬(wàn)元，占1.56%；商品報(bào)務(wù)支出1,734.82萬(wàn)元，占總支出的88.44%，商品報(bào)務(wù)支出中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出196.16萬(wàn)元，占總支出的10%，委托代理業(yè)務(wù)費(fèi)支出1710.18萬(wàn)元，主要是政府性基金項(xiàng)目代管經(jīng)費(fèi)。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1961.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。較上年度462.34萬(wàn)元增加1499.24萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2013年度撥入項(xiàng)目資金在14年度重點(diǎn)實(shí)施，所以形成14年度支出資金較上年度增加。年初預(yù)算安排47.6萬(wàn)元與實(shí)際決算數(shù)5398.79萬(wàn)元存在差異的原因是年初預(yù)算只預(yù)算單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍陵縣移民局2014年“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)算總額12.81萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.84萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)9.84萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)算數(shù)比2013年結(jié)算數(shù)14.35萬(wàn)元減少1.54萬(wàn)元，減11%。主要是部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門(mén)采取有效措施，壓縮、取消部分出國(guó)團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。

（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年移民局公務(wù)用車(chē)保有量1輛，運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元，比2013年結(jié)算數(shù)3.26萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元減9%，主要用于保障大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收、維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定、對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收等工作的公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年移民局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待260批次，1950人次，花費(fèi)9.84萬(wàn)元，比2013年結(jié)算11.09萬(wàn)元減少1.25萬(wàn)元，減少11%。

（三）會(huì)議費(fèi)

2014度會(huì)議費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，2013年度無(wú)會(huì)議費(fèi)用支出，較上年增的原因是今年涉及移民的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了統(tǒng)一的要求，產(chǎn)生的支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

我局的財(cái)務(wù)決算編制工作通過(guò)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員的不契努力，經(jīng)過(guò)多年的不斷改進(jìn)和完善，取得了很大的成績(jī)，已從手工表過(guò)渡到軟件操作，大大提高了決算編報(bào)的工作效率及報(bào)表的準(zhǔn)確性，但是在編制過(guò)程中也還是存在一些問(wèn)題：

一是由于平時(shí)的疏忽，至使年終財(cái)政撥款、往來(lái)款項(xiàng)等與財(cái)政部門(mén)不一致，給決算工作帶來(lái)了一些不必要的麻煩；二是會(huì)計(jì)、出納溝通不夠，各項(xiàng)項(xiàng)目資金支出存在一些混淆現(xiàn)象。

針對(duì)這些問(wèn)題，在今后工作中應(yīng)進(jìn)一步改進(jìn)：一是在平時(shí)的預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)按月與財(cái)政、銀行對(duì)賬力度，部門(mén)與財(cái)政之間加強(qiáng)指標(biāo)執(zhí)行情況核對(duì)，為年終決算打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是在決算編過(guò)程中力求決算的真實(shí)性與完整性，如報(bào)表與財(cái)務(wù)出現(xiàn)不一致的，加編報(bào)說(shuō)明?？傊?，要使決算編制工作越做越好，讓決算表為領(lǐng)導(dǎo)管理提供參考價(jià)值，發(fā)揮其最大作用。

龍陵縣移民局

2015年6月24日