監督索引號53052300643400000

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家和省、市、縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

2.配合有關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

3.承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計等。

4.負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

5.負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

6.配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

7.配合有關部門做好庫區安置區社會穩定工作。

8.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括綜合股、規劃安置扶持股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

根據縣搬遷安置辦公室工作職能職責，現將2025年部門重點工作任務介紹如下：

1.完成直補資金人口核減及兌付工作。根據《云南省人民政府辦公廳〈關于印發云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關暫行辦法〉的通知》（云政辦發〔2007〕8號）精神，要求于2025年上下半年（1月、6月）對我縣45個移民村（社區）249個移民小組納入大中型水庫移民后期扶持人口進行詳細核實，對不符合享受政策的移民取消補助資金，對享受政策補助的移民進行直補資金兌付。

2.騰龍橋一、二級、等殼、公養河四級水電站實物長效補償資金兌付工作。根據龍陵縣人民政府與四個水電站簽訂的長效補償協議，每年由龍陵縣價格認定中心出具粳稻價格認定結論書，根據電站建設過程中淹沒土地面積，由電站把補償資金撥入縣搬遷安置辦的補償專戶，再由搬遷安置辦根據實物指標調查的數據兌付給移民戶。該項工作預計于2025年12月底前完成。

3.困難補助資金兌付工作。困難補助資金涉及蘇帕河流域水電開發建設征地農戶未享受國家后扶政策的農戶1551戶，涉及3個鄉鎮，涉及14個村（社區），每年由云南保山蘇帕河水電開發有限公司、保山能源發展有限公司、云南保山科源硅電有限責任公司三家公司將困難補助資金轉賬到龍陵縣搬遷安置辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340元每畝，旱地170元每畝的價格通過龍陵縣農村商業銀行進行兌付。該項工作預計于2025年12月底前完成。

4.大中型水庫后期扶持項目工作。一是完成2024年度后期扶持項目掃尾工作；二是穩步推進2025年實施的后期扶持項目；三是完成2026年度計劃項目可行性研究報告的編制。

5.做好信訪維穩工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領導小組，加強對信訪維穩工作的領導。建立縣、鄉、村、組四級聯動機制，妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領導干部接訪、下訪工作機制，積極探索社會治理新舉措，不斷強化措施，抓實庫區及安置區維穩工作。

6.認真完成上級交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入860,154.70元，其中：一般公共預算860,154.70元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務總收入減少1,900,839.94元，減少68.85%，主要原因為2024年財政撥款收入中含2023年結轉項目資金1,900,000.00元，2025年無項目結轉資金。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入860,154.70元，其中：本年收入860,154.70元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款860,154.70元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入減少1,900,839.94元，減少68.85%，主要原因為2024年財政撥款收入中含2023年結轉項目資金1,900,000.00元，2025年無項目結轉資金。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出860,154.70元。財政撥款安排支出860,154.70元，其中：基本支出810,154.70元，與上年對比減少839.94元，減少0.1%，主要原因為社會保障和就業支出增加691.20元，同比增長0.84%；衛生健康支出增加1,672.22元，同比增長2.50%，農林水支出減少3,203.36元，同比減少0.48%；項目支出50,000.00元，與上年對比減少1,900,000.00元，減少97.44%，主要原因為去年結轉項目資金1,900,000.00元，今年無結轉資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080501行政單位離退休1,200.00元，主要用于退休干部職工慰問；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出82,047.36元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費；2101101行政單位醫療7,344.00元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療31,397.26元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助27,631.84元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出2,145.75元，主要用于在職及退休人員的大病保險及工傷保險支出；2130104事業運行支出708,388.49元，主要用于單位人員工資以及單位日常運轉。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額17,700.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算17,700.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,800.00元，較上年無增減變動。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年公務接待費預算為8,800.00元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為20次，共計接待125人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣搬遷安置辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費20,000.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣搬遷安置辦公室共申報項目1個，項目名稱為移民工作經費，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排50,000.00元，2025年龍陵縣搬遷安置辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）立項依據

《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關暫行辦法的通知》（云政辦發〔2007〕8號）。

（二）項目實施單位

龍陵縣搬遷安置辦公室

（三）項目基本概況

緊緊圍繞移民工作，精準施策、精準發力，進一步健全服務移民機制，著力提升移民扶持質量，繼續鞏固移民搬得出、穩得住的成果。

（四）項目實施內容

2025年度移民工作經費預算安排50,000.00元，主要用于移民工作順利開展運轉支出。

（五）資金安排情況

縣級財政年初預算安排2025年移民工作經費50,000.00元。

（六）項目實施成效

做好本部門人員開展移民工作公用經費保障，維持單位正常運轉，支持部門正常履職移民服務等相關工作。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣搬遷安置辦公室資產總額898,164.27元，其中，流動資產820,285.73元，固定資產77,878.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加800,675.49元，其中固定資產減少16,886.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300643400111