監(jiān)督索引號53052300643400000

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規(guī)和政策，組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

2.配合有關(guān)部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規(guī)劃的編制、論證、審查，經(jīng)批準后組織實施。

3.承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關(guān)部門對項目、資金使用情況進行監(jiān)督、檢查、審計等。

4.負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協(xié)調(diào)并兌付有關(guān)移民補償、補助資金。

5.負責大中型水利水電工程移民后扶項目規(guī)劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

6.配合有關(guān)部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

7.配合有關(guān)部門做好庫區(qū)安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合股、規(guī)劃安置扶持股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

根據(jù)縣搬遷安置辦公室工作職能職責，現(xiàn)將2024年部門重點工作任務(wù)介紹如下：

1.完成直補資金人口核減及兌付工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關(guān)暫行辦法>的通知》（云政辦發(fā)〔2007〕8號）精神，要求于2024年上下半年（1月、6月）對我縣45個移民村（社區(qū)）249個移民小組納入大中型水庫移民后期扶持人口進行詳細核實，對不符合享受政策的移民取消補助資金，對享受政策補助的移民進行直補資金兌付。

2.騰龍橋一、二級、等殼、公養(yǎng)河四級水電站實物長效補償資金兌付工作。根據(jù)龍陵縣人民政府與四個水電站簽訂的長效補償協(xié)議，每年由龍陵縣價格認定中心出具粳稻價格認定結(jié)論書，根據(jù)電站建設(shè)過程中淹沒土地面積，由電站把補償資金撥入縣搬遷安置辦的補償專戶，再由搬遷安置辦根據(jù)實物指標調(diào)查的數(shù)據(jù)兌付給移民戶。該項工作預計于2024年12月底前完成。

3.困難補助資金兌付工作。困難補助資金涉及蘇帕河流域水電開發(fā)建設(shè)征地農(nóng)戶未享受國家后扶政策的農(nóng)戶1551戶，涉及3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及14個村（社區(qū)），每年由云南保山蘇帕河水電開發(fā)有限公司、保山能源發(fā)展有限公司、云南保山科源硅電有限責任公司三家公司將困難補助資金轉(zhuǎn)賬到龍陵縣搬遷安辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340.00元每畝，旱地170.00元每畝的價格通過龍陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行進行兌付。該項工作預計于2024年12月底前完成。

4.大中型水庫后期扶持項目工作。一是完成2023年度后期扶持項目掃尾工作；二是穩(wěn)步推進2024年實施的后期扶持項目；三是完成2025年度計劃項目可行性研究報告的編制。

5.做好信訪維穩(wěn)工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領(lǐng)導小組，加強對信訪維穩(wěn)工作的領(lǐng)導。建立縣、鄉(xiāng)、村、組四級聯(lián)動機制，妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領(lǐng)導干部接訪、下訪工作機制，積極探索社會治理新舉措，不斷強化措施，抓實庫區(qū)及安置區(qū)維穩(wěn)工作。

6.認真完成上級交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,760,994.64元，其中：一般公共預算2,760,994.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增1,962,203.62元，同比增長245.65%，主要原因是一般公共預算撥款收入增加62,203.62元，且2024年預算總收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金1,900,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 2,760,994.64元，其中:本年收入860,994.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,900,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款860,994.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1,962,203.62元，同比增長245.65%，主要原因是本年收入增加62,203.62元，且2024年預算財政撥款收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金1,900,000.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 2,760,994.64元。財政撥款安排支出 2,760,994.64元，其中：基本支出810,994.64元，與上年對比，比上年預算增12,203.62元，同比增長1.53%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加2,743.68元，同比增長3.44%，衛(wèi)生健康支出增加532.45元，同比增長0.8%，農(nóng)林水支出增加8,927.49元，同比增長1.37%；項目支出1,950,000.00元，與上年對比，比上年增加1,950,000.00元，主要原因是2024年新增移民工作經(jīng)費50,000.00元，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)1,900,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：208051社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,200.00元，主要用于退休干部職工慰問；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81,356.16元，主要用于機關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費；2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7,344.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療31,021.42元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助26,344.96元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補助繳費支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,136.25元，主要用于在職及退休人員的大病保險及工傷保險支出；2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行支出711,591.85元，主要用于人員經(jīng)費591,343.75元，公用經(jīng)費120,248.10元；2130321農(nóng)林水支出-水利-大中型水庫移民后期扶持專項支出1,900,000.00元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安社區(qū)美麗家園建設(shè)項目支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額25,050.00元，其中：政府采購貨物預算3,000.00元、政府采購服務(wù)預算22,050.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28,800.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費預算為8,800.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計接待約為125人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣搬遷安置辦公室共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,950,000.00元，2024年龍陵縣搬遷安置辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

（一）龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安社區(qū)美麗家園建設(shè)項目

1.立項依據(jù)

《保山市搬遷安置辦公室關(guān)于對龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安社區(qū)美麗家園建設(shè)項目可行性研究報告的批復》（保搬發(fā)〔2022〕196號）

2.項目實施單位

龍陵縣搬遷安置辦公室

3.項目基本概況

規(guī)劃對鎮(zhèn)安集鎮(zhèn)主干道現(xiàn)狀混凝土路面進行提升改造，含混凝土路面改造為瀝青混凝土路面，主干道上埋設(shè)雨水排水管網(wǎng)。1.路面改造工程：規(guī)劃對集鎮(zhèn)主干道1.067公里及兩處平交路口66米進行路面改造。2.雨水管網(wǎng)改造工程：規(guī)劃對集鎮(zhèn)主干道1.067公里進行雨水管網(wǎng)埋設(shè)。

4.項目實施內(nèi)容

（1）路面改造工程:對集鎮(zhèn)主于道 1.067 公里及兩處平交路口66 米進行路面改造,路面改造方案為現(xiàn)狀混凝土路面進行拉毛處理+玻纖格柵、防裂貼(貼縫)+乳化粘層瀝青+5 厘米厚細粒式瀝青砼(AC-13C);主要內(nèi)容為:挖除路面病害嚴重板塊401.00 平方米,之后路面挖除處采用 20 厘米厚級配碎石+20 厘米厚 C30 砼修補恢復;主于道及兩處平交路口做法采用面層拉毛+玻纖格柵、防裂貼+乳化瀝青粘層+5 厘米厚細粒式瀝青混凝(AC-13C)15364.00 平方米。

（2）雨水管網(wǎng)改造工程:對集鎮(zhèn)主于道1.067 公里進行雨水管網(wǎng)埋設(shè)，主要內(nèi)容為:混凝土路面及溝槽開挖后埋設(shè)HDPE-DN200雙壁波紋管417.50米，HDPE-DN300 雙壁波紋管105.00 米，HDPE-DN400 雙壁波紋管140.00米，HDPE-DN500 雙壁波紋管 367.00 米，HDPE-DN600 雙壁波紋管 454.40 米，配置6700 沉泥井1座，81000沉泥井3座，6700檢查井6座，1000檢查井 22座，磚砌單雨水口65個:以及沿線管網(wǎng)開挖回填，路面恢復等附屬工程內(nèi)容。

5.資金安排情況

一般公共預算安排資金1,900,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目的實施，對群眾出行、生產(chǎn)生活環(huán)境都有明顯的改善提升。

（二）移民工作經(jīng)費

1.立項依據(jù)

《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關(guān)暫行辦法的通知》（云政辦發(fā)〔2007〕8號）。

2.項目實施單位

龍陵縣搬遷安置辦公室

3.項目基本概況

緊緊圍繞移民工作，精準施策、精準發(fā)力，進一步健全服務(wù)移民機制，著力提升移民扶持質(zhì)量，繼續(xù)鞏固移民搬得出、穩(wěn)得住的成果。

4.項目實施內(nèi)容

2024年度移民工作經(jīng)費預算安排50,000.00元，主要用于移民工作順利開展運轉(zhuǎn)支出。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2024年移民工作經(jīng)費50,000.00元。

6.項目實施成效

做好本部門人員開展移民工作公用經(jīng)費保障，維持單位正常運轉(zhuǎn)，支持部門正常履職移民服務(wù)等相關(guān)工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額97,488.78元，其中，流動資產(chǎn)2,723.28元，固定資產(chǎn)94,765.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,230,593.81元，其中固定資產(chǎn)減少17,064.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

龍陵縣搬遷安置辦公室2024年部門預算表

詳見附件。

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監(jiān)督索引號53052300643400111