監督索引號53052300643400000

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第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執行國家和省、市、縣有關大中型水利水電工程移民搬遷安置法律法規和政策，組織協調全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。

2、配合有關部門對全縣大中型水利水電工程移民搬遷安置規劃的編制、論證、審查，經批準后組織實施。

3、承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置項目、資金的管理責任，會同有關部門對項目、資金使用情況進行監督、檢查、審計。

4、負責大中型水利水電工程移民后期扶持人口申報、核減，組織協調并兌付有關移民補償、補助資金。

5、負責大中型水利水電工程移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。

6、配合有關部門開展大中型水利水電工程移民搬遷安置工作驗收。

7、配合有關部門做好庫區安置區社會穩定工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發<龍陵縣機構改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》（龍發〔2019〕5號）精神，制定方案。于2019年3月31日由龍陵縣移民局變更為龍陵縣搬遷安置辦公室，龍陵縣搬遷安置辦公室是龍陵縣人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業單位。級別為正科級。

龍陵縣搬遷安置辦公室設內設2個機構:（一）綜合股。負責機關日常運轉工作。負責人大代表建議和政協委員提案辦理工作。受理群眾來信來訪。（二）規劃安置扶持股。組織大中型水利水電工程移民搬遷安置前期工作，參與編制搬遷安置規劃并組織實施。對移民搬遷安置建設工程實施監督。負責處理并及時上報移民搬遷安置規劃執行中出現的問題。負責做好后扶政策宣傳教育工作。組織移民后扶項目規劃及年度計劃的申報、實施、驗收。負責移民后期扶持人口申報、核減，及時兌付有關補償、補助資金。龍陵縣搬遷安置辦公室事業編制6人名，其中：正科級領導1名，主任1名，副科級領導2名（副科級），副主任2名；內設機構領導職數2名。2019年機構由移民局行使行政職能的事業單位變更為龍陵縣搬遷安置辦公室行使公益一類財政全額撥款的事業單位。本方案由中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室負責解釋，其調整由中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室按照規定程序辦理。中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室負責對方案的執行情況進行評估和監督檢查。

龍陵縣搬遷安置辦公室現有在職干部職工5人，其中：副科級領導2名（副科級），工勤駕駛員1名，事業人員2人。退休人員2人。

（三）重點工作概述

根據縣搬遷安置辦工作職能職責，現將2021年部門重點工作任務介紹如下：

1.完成直補資金人口核減及兌付工作。根據《云南省人民政府辦公廳<關于印發云南省完善大中型水庫移民后期扶持政策實施方案及相關暫行辦法>的通知》（云政辦發〔2007〕8號）精神，要求于2021年上下半年（1月、6月）對我縣45個移民村（社區）249個移民小組納入大中型水庫移民后期扶持人口進行了詳細核實，對不符合享受政策的移民取消補助資金，享受政策補助移民補助資金于2021年7月進行兌付。

2.騰龍橋一、二級、等殼、公養河四級水電站實物長效補償資金兌付工作。根據龍陵縣人民政府與四個水電站簽訂的長效補償協議，每年由龍陵縣價格認定中心出具粳稻價格認定結論書，根據電站建設過程中淹沒土地面積，以每畝600公斤粳稻折算成資金，由電站把補償資金撥入縣搬遷安置辦的補償專戶，再由搬遷安置辦根據實物指標調查的數據兌付給移民戶。該項工作于2021年12月底前完成。

3.困難補助資金兌付工作。困難補助資金涉及蘇帕河流域水電開發建設征地農戶未享受國家后扶政策的農戶1551戶，涉及3個鄉鎮，涉及14個村（社區），每年由云南保山蘇帕河水電開發有限公司、保山能源發展有限公司、云南保山科源硅電有限責任公司三家公司將困難補助資金轉賬到龍陵縣搬遷安置辦公室賬戶，再由龍陵縣搬遷安置辦公室按照水田340元每畝，旱地0.017元每畝的價格通過龍陵縣農村商業銀行進行兌付。該項工作于2021年12月底前完成。

4.大中型水庫后期扶持項目工作。一是完成2020年度5個后期扶持項目掃尾工作；二是穩步推進4個2021年實施的后期扶持項目，4個項目涉及總投資864.58萬元，項目涉及道路硬化項目2個，美麗家園建設項目1個，農貿市場建設項目1個，目前2個項目正在辦理招投標手續，2個項目預計3月底下達，4個項目計劃2021年底前全部完工并投入使用；三是完成2022年度計劃項目可行性研究報告的編制，計劃上報實施項目5個，計劃投資1200.00萬元，資金來源為全額申請2022年度大中型水庫移民專項資金。

5、做好信訪維穩工作。成立矛盾糾紛排查化解工作領導小組，加強對信訪維穩工作的領導。建立縣、鄉、村、組四級聯動機制，妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領導干部接訪、下訪工作機制，積極探索社會治理新舉措，不斷強化措施，抓實庫區及安置區維穩工作。

6.配合勐堆水庫建設管理局開展勐堆水庫建設征地移民安置工作。龍陵縣勐堆水庫于2020年2月24日開工建設，為推進水庫建設，龍陵縣組建成立勐堆水庫建設管理局，下設移民安置科、項目管理科，分別從水務局、搬遷安置辦抽調人員12名，其中搬遷安置辦抽了2名。2021年年底，完成水庫淹沒區、樞紐區土地征收及資金兌付工作。

7.認真完成縣委縣政府交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業編制6人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 53.13萬元，其中：一般公共預算53.13萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年113.48萬元對比減少60.05萬元，下降47.08%，主要原因在于單位機構改革后，2020年2月份行政人員調出5人，事業人員調入2人，10月份新調入事業人員1人。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出比上年減少3.86萬元，行政單位醫療比上年減少3.93萬元，事業單位醫療比上年增加1.80萬元，公務員醫療補助比上年減少0.97萬元，行政運行比上年減少88.39萬元，事業運行比上年增加35.30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 53.13萬元，其中:本年收入53.13萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款53.13萬元（本級財力53.13萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年部門財政撥款收入113.18萬元對比減少60.05萬元，下降47.08%，主要原因在于單位機構改革后，2020年2月份行政人員調出5人，事業人員調入2人，10月份新調入事業人員1人。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出比上年減少3.86萬元，行政單位醫療比上年減少3.93萬元，事業單位醫療比上年增加1.80萬元，公務員醫療補助比上年減少0.97萬元，行政運行比上年減少88.39萬元，事業運行比上年增加35.30萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出53.13萬元。財政撥款安排支出 53.13萬元，其中：基本支出53.13萬元，與上年部門預算總支出113.18萬元減少60.05萬元，下降47.08%，主要原因在于單位機構改革后，2020年2月份單位行政人員調出5人，事業人員調入2人，十月份調入事業人員1人。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出比上年減少3.86萬元，行政單位醫療比上年減少3.93萬元，事業單位醫療比上年增加1.80萬元，公務員醫療補助比上年減少0.97萬元，行政運行比上年減少88.39萬元，事業運行比上年增加35.30萬元；項目支出0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位項目資金屬大中型水庫后期扶持資金，資金的來源中央和省市，由上級規劃撥付，不在本部門預算收入支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于功能科目分組，(1)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.32萬元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；(2)2101101行政單位醫療基本醫保0.67萬元，主要用于單位在職人員基本醫療保險支出；（3）2101102事業單位醫療支出2.32萬元；(4)2101103公務員醫療補助1.33萬元，主要用于單位在職人員公務員醫療補助支出；（5）2130104事業運行支出43.49萬元。 主要用于基本工資支出16.06萬元，津貼補貼支出13.03萬元，獎金支出1.34萬元，績效工資5.23萬元，辦公經費支出3.12萬元，公務接待費支出0.88萬元，工會經費支出0.66萬元，車輛經費支出2.0萬元，其他交通費用支出0.82萬元，其他商品和服務支出0.08萬元，其他社會保障繳費支出0.27萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.88萬元，與上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年公務接待費預算為0.88萬元，與上年持平。國內公務接待批次約為40次，共計接待約200人次。

與上年持平，原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年持平，原因是單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣搬遷安置辦公室無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。主要原因是單位項目資金屬大中型水庫后期扶持資金，資金的來源中央和省市，由上級規劃撥付，不在本部門預算收入支出。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣搬遷安置辦公室2021年機關運行經費安排7.56萬元，與上年對比減少6.81萬元，減少47.39%，主要原因是單位機構改革后，2020年2月份單位行政人員調出5人，事業人員調入2人，十月份調入事業人員1人。辦公費減少1.6萬元，工會經費減少0.48萬元，其他交通費用減少4.73萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣搬遷安置辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

監督索引號53052300643400111